Factura tercero cliente
Utilice este informe para imprimir las facturas de tercero dirigidas a los clientes. Este informe se puede utilizar para todas las legislaciones. Los importes se muestran en la divisa de facturación.
Los parámetros de formato de direcciones se controlan con el código de país y permiten justificar a derecha o izquierda las direcciones de expedición (origen) y destino. Las líneas de dirección se comprimen automáticamente y las líneas en blanco se eliminan.
Requisitos previos
Control y criterios de informe
Criterios | Comentarios |
Sociedad | Introduzca una sociedad. Solo se permiten sociedades jurídicas. |
Rango de fechas | Introduzca o seleccione un rango de fechas para filtrar las facturas. |
Rango de facturas | Introduzca o seleccione un rango de números de factura. |
Rango de plantas | Introduzca una planta o un rango de plantas para filtrar las facturas por planta(s). |
Logo sociedad | Seleccione Sí para incluir el logo de la sociedad en el informe. |
Información sociedad | Seleccione Sí para incluir la información de la sociedad en el informe. |
País dirección destino izq. | Introduzca un código de país para el formato de la dirección de destino. |
País inserción direcc. exped. | Introduzca un código de país para el formato de la dirección de expedición. |
Dirección expedición dcha | Seleccione Sí para justificar la dirección de la planta a la derecha. |
Formato ciudad, estado, CP | Introduzca un código de país para un formato de dirección localizado. |
Eliminar líneas dirección en blanco | Seleccione Sí para eliminar las líneas de dirección en blanco y comprimir los bloques de direcciones. |
Duplicado | Seleccione Sí si no es el informe original. |
Impresión de las selecciones | Opción para imprimir las selecciones de los criterios en la primera página del informe. |
Acceso al informe
Este informe es accesible a partir de un menú de impresión del grupo Contabilidad terceros.
Se llama también por defecto desde las funciones siguientes :
Contabilidad terceros > Facturación > Facturas de cliente
Contabilidad terceros > Facturación > Facturas intersociedad clientes
Lista de criterios
Parámetro | Título parámetro | Tipo |
|---|---|---|
societe | Sociedad | |
datedeb | Rango de fechas | D |
numdeb | Rango de facturas | VCR |
sitedeb | Rango de plantas | |
logosoc | Logo sociedad (Menú local No, Sí) | |
infosoc | Información sociedad (Menú local No, Sí) | |
adrdesgau | País dirección destino izq. | A |
insertcoordexp | País inserción direcc. exped. | A |
fwdadrrgt | Dir. expedición a la dcha. | A |
ctystazip | Fmt. ciudad, estado, C. P. | A |
rmvblnadrlin | Eliminar líneas dirección en blanco (Menú local No, Sí) | |
duplicata | Duplicado (Menú local No, Sí) | |
impselections | Impresión de las selecciones (Menú local No, Sí) |
Observaciones
Un filtro de datos por planta se realiza según las habilitaciones concedidas al usuario sobre la función CONSFAC (Facturas).
El aviso legal relativo al retraso en los pagos "Todo retraso en el pago conlleva la exigencia de una indemnización fija para los gastos de: ~~ $$" es obligatorio en las facturas.
Se deben cumplir estas cuatro condiciones para que aparezca dicho aviso:
- Hay que completar estos dos parámetros de informe:
• "mentionpays": permite indicar el país afectado por dicho aviso,
• "mentionmontant": permite indicar el importe de la indemnización en la divisa del país indicado en el primer parámetro. : Los valores por defecto de estos dos parámetros de informe se pueden modificar a nivel del diccionario de informes.
- El cliente facturado debe ser una persona jurídica (no física).
- El código de descuento/recargo debe introducirse en la cabecera de la factura (función "Factura tercero cliente").
- Debe ser una factura, no un abono.
Descripción del informe
Tiene la posibilidad de mostrar el logo de la sociedad y/o información detallada. Los parámetros de formato de direcciones se controlan con el código de país y permiten justificar a derecha o izquierda las direcciones de expedición (origen) y destino. También puede comprimir direcciones eliminando líneas en blanco. Para mayor información, consulte Control y criterios de informe.
Si el informe incluye varias facturas, se muestra una factura por página. Las facturas se imprimirán por orden cronológico en función de la fecha de factura. El informe no incluye acumulados.
Cada informe contiene:
- el número de IVA intracomunitario, si es necesario,
- el número de asiento, la fecha y el número de cliente,
- el importe sin impuestos,
- la tasa de impuesto y el importe,
- el neto a pagar,
- la fecha de vencimiento, las condiciones y el modo,
- notas o comentarios añadidos a la factura original.