Validation
Cette fonction permet de valider ou annuler les factures en état "7-Attente validation".
A la validation d'une facture, celle-ci passe à l'état "8-Validée" et vient mettre à jour le bloc 'dernière facture' au niveau du dossier de facturation. De plus selon l'activation ou non de la règle workflow "Invoice", un mail sera envoyé automatiquement à tous les contacts du déposant identifiés comme "Responsable du stock". Pour finir selon la configuration, une interface pré-facture logistique (XINV) sera remontée au N3.
A l'annulation d'une facture, celle-ci passe à l'état "9-Annulée".
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
L'écran se compose d'un seul tableau listant toutes les factures en attente de validation.
Principe d'utilisation de cet écran: L'opérateur sélectionne les factures puis clique sur le bouton relatif à l'action qu'il souhaite faire.
Ecran de saisie
Présentation
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau
| Pas d'aide liée à ce champ. |
| Code du dossier de facturation définit dans la table des dossiers de facturation GEODE. C'est l'entité pour laquelle la facturation logistique sera calculée. Ce dossier est rattaché à un Site/Déposant. |
| Numéro de la pré-facture. |
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| Ce champ indique la date de début de la période de calcul de la pré-facture. |
| Ce champ indique la date de fin de la période de calcul de la pré-facture. |
| Indique le montant total HT de la pré-facture. |
| Ce champ indique la devise de facturation utilisée pour les pré-factures d'un dossier de facturation. |
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Icône Actions
Boutons spécifiques
Ce bouton permet de valider les factures sélectionnées. |
Ce bouton permet d'annuler les factures sélectionnées. |