Contremarque
Utilisez cette fonction afin de transformer un ensemble de commandes clients en commandes fournisseurs. Vous pouvez ainsi générer des commandes d’achat à hauteur des commandes de vente.
Deux choix sont proposés en contremarque :
- la livraison directe des articles commandés du fournisseur au client (pas de gestion de stock). Il s’agit de la contremarque directe.
- l’allocation directe des stocks entrants suite à la commande d’achat générée par la commande de vente. Il s’agit de la contremarque livraison.
La contremarque ne se fait généralement que sur les articles spéciaux fabriqués ou commandés à la demande.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Le traitement des contremarques se fait sur un écran unique.
Utilisez un ou plusieurs des critères suivants afin de sélectionner l'ensemble des commandes clients à traiter.
- Bornes de n° de commandes.
- Bornes de sites de commandes, pour traiter les commandes d'un site donné ou étendre le traitement à un ensemble de sites.
- Bornes de clients, pour cibler les commandes passées par un seul ou par un ensemble de clients donnés.
- Bornes de dates.
Cliquez sur OKpour lancer le traitement
Une fois le traitement lancé, un fichier trace indique les commandes d’achats générées. Elles peuvent être visionnées directement par la fonction Commandes.
Dans le cas d'articles de contremarque réceptionnés, la date de réception calculée tient compte des jours non ouvrés dans le délai de préparation.
Par exemple, s'il y a 4 jours de délai dont un samedi et un dimanche, ces 2 jours ne sont pas comptés pour calculer la date de réception. La date de réception prévue est alors avancée.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bornes début / fin
| Borne inférieure sur le numéro de commande à partir de laquelle les enregistrements sont sélectionnés. |
| Borne supérieure sur le numéro de commande jusqu'à laquelle les enregistrements sont sélectionnés. |
| Site début permettant de sélectionner lesenregistrements à traiter. |
| Site fin permettant de sélectionner lesenregistrements à traiter. |
| Saisissez le numéro de client début pour sélectionner les enregistrements à traiter. |
| Saisissez le numéro de client de fin pour sélectionner les enregistrements à traiter. |
| Date à partir de laquelle les enregistrements sont sélectionnés. |
| Date jusqu'à laquelle les enregistrements sont sélectionnés. Cette date ne peut correspondre qu'à une fin de période. |
Impression
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| Si la case à cocher du document correspondant est sélectionnée, saisissez le code d'état du document standard imprimé. |
| Ce champ définit la destination de l'état calculé. Les types de destination sont les suivants : Pré-visualisation
l'imprimante :
Message
Fichier
Imprimante ZPL
Historisation
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Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard FUNPOHW est prévue à cet effet.
Actions spécifiques
Cliquez sur cette action pour enregistrer vos paramétrages dans un Code mémo et les utiliser ultérieurement. Le mémo est lié à votre profil utilisateur et non à la fonction ou à l'écran.
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Cliquez sur cette action pour saisir un Code mémo et charger les paramétrages enregistrés sous ce code. |
Cliquez sur cette action pour supprimer un Code Mémo. |
Limites
Il n'est pas possible de créer des commandes de contremarque directe dans un cadre inter-sociétés.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Modification en cours sur un autre poste
Ce message apparaît lorsque un autre utilisateur est déjà en cours de modification sur la commande de vente.
Commande N° XXX Non transformée En-cours autorisé atteint
Ce message apparaît lorsque le client de la commande de vente est contrôlé et que son en-cours est dépassé.
Commande N° XXX Non transformée Commande non livrable : client bloqué
Ce message apparaît lorsque le client de la commande de vente est bloqué.
Commande N° XXX Non transformée Pas de tarif
Ce message apparaît lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le paramètre PURCTLPRI0 - Contrôle prix à 0 obligatoire (chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur : Contrôle,
- l'article n'a pas de prix :
- le système n’a pas trouvé de tarif achat pour le fournisseur de contremarque,
- aucun prix de base achat n'est renseigné sur la fiche article,
- l’article n’a pas de coût standard, ou le paramètre PURPRICE - Tarif par défaut coût standard (chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur : Non.
Commande N° XXX Non transformée YYY Pas de site d’achat
Ce message apparaît lorsque que la société juridique du site de vente utilisé sur la commande client n’a pas de site d’achat.
Commande N° XXX Non transformée YYY Vous n’avez pas les droits sur ce site
Ce message apparaît lorsque que l’utilisateur exécutant le traitement de contremarque n’a pas les droits sur le site d’achat.
Commande N° XXX Non transformée Article non acheté
Ce message apparaît lorsque que l’article n’appartient pas à une catégorie achetée.
Commande N° XXX Non transformée Commande directe interdite pour cet article ! Vous devez passer par une demande d'achat
Ce message apparaît lorsque que l’article est paramétré avec demande d’achat obligatoire.
Commande N° XXX Non transformée Pas de fournisseur
Ce message apparaît lorsque qu’aucun fournisseur de contremarque n’est associé à l’article. Pour plus d'informations sur l'initialisation du fournisseur de contremarque par défaut, dans les flux achats, reportez-vous aux sections Fournisseurs de la fiche Articleset de la fiche Articles - Sites.