Impression cdes d'achat à recevoir
Cette fonction est utilisée pour préparer la réception de vos commandes d'achat, que vous effectuez avec l'application Mobile Automation (ADC) accessible sur terminal portable.
Elle permet à l'opérateur en charge de la réception des articles sur le quai ou dans l'entrepôt, d'imprimer un document correspondant au bon de livraison du fournisseur. Ce document est formalisé par l'état POHWKT - Commandes d'achat en réception. Cet état contient les informations nécessaires à la réception de la marchandise, regroupées par numéro de commande. Afin de faciliter l'enregistrement des données, cet état affiche également les codes-barres du bon de livraison, du numéro de commande et des codes articles de Sage X3 que l'opérateur peut scanner avec le terminal portable.
Pour consulter le livre blanc dédié à l'application Mobile Automation (ADC), cliquez sur le lien qui correspond à votre solution Sage X3 :
- Mobile Automation (ADC) pour la distribution si vous utilisez le Sage Business Cloud,
- Mobile Automation (ADC) pour la distribution si vous utilisez une version on-premises de Sage X3.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Commencez par saisir les informations figurant sur le bon de livraison du fournisseur. Ces informations vous servent de critères de sélection des commandes à recevoir. Seuls le site de stock et le fournisseur sont obligatoires. La référence du bon de livraison du fournisseur peut être renseignée à titre informatif. Vous pouvez affiner la recherche en saisissant les informations suivantes :
- La date de réception prévue.
- Le numéro de commande.
- Pour ajouter un numéro de commande, cliquez sur l'icône + . Les commandes ainsi sélectionnées s'affichent dans l'en-tête.
- Pour effacer votre sélection des numéros de commande, cliquez sur l'icône représentant une gomme.
Cliquez ensuite sur Recherche pour afficher dans le tableau les lignes de commande sélectionnées.
Sélectionnez alors les lignes que vous allez réceptionner et que vous souhaitez imprimer. Vous pouvez les sélectionner unitairement. Vous pouvez également les sélectionner ou les désélectionner massivement en cliquant sur Tout inclure ou Tout exclure.
Finalement, renseignez l'imprimante de destination puis cliquez sur Imprimerpour lancer l'impression du document.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Sélections
| Saisissez le site de stockage. Il est initialisé par défaut avec le site associé à votre profil fonction. |
| Saisissez le code fournisseur. |
| Vous pouvez saisir, à titre informatif, le numéro du bon de livraison du fournisseur. Il s'agit d'un champ de texte libre. Cette information est facultative. |
| Vous pouvez renseigner la date de réception prévue afin de filtrer les lignes de commandes qui ont cette date de réception. Cette information est facultative. |
| Vous pouvez renseigner ou sélectionner le numéro de commande. La liste propose l'ensemble des commandes à recevoir dont le site d'achat et le site de réception correspondent au site de stock renseigné. |
| Ce champ affiche l'état POHWKT - Commandes d'achat en réception utilisé par défaut pour imprimer les commandes à recevoir. |
| Indiquez l'imprimante destination. L'imprimante par défaut correspond à celle définie à l’un des niveaux suivants :
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| Ce champ affiche le serveur d'impression. |
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Icône Actions
Actions spécifiques
Cliquez sur Recherchepour afficher les lignes de commandes d'achat correspondant aux critères de sélection saisis. |
Cliquez sur Imprimerpour lancer l’impression de l'état POHWKT - Commandes d'achat en réception. |
Cliquez sur Tout inclure pour sélectionner et inclure dans le document à imprimer, toutes les lignes de commande affichées. |
Cliquez sur Tout exclure pour désélectionner et exclure du document à imprimer, toutes les lignes de commande affichées. |