Tiers

• Catégorie (champ BRGCOD)

Il s'agit de la catégorie client ou catégorie fournisseur associée au tiers.

Cette catégorie permet :

• de disposer d’une classification supplémentaire des tiers,
• de disposer de valeurs par défaut en création,
• d’attribuer une numérotation automatique aux tiers en fonction du compteur associé à la catégorie client ou à la catégorie fournisseur.

Lors de la transformation d'un tiers en client ou en fournisseur, l'utilisation de la même catégorie que celle utilisée sur le tiers permet d'affecter au client ou au fournisseur, un code identique à celui du tiers.

• Tiers (champ BPRNUM)

Saisissez le code tiers ou utilisez l'icône de recherche (loupe) pour effectuer une recherche sur la table des tiers.

• Intitulé court (champ BPRSHO)

Cet intitulé est utilisé dans certains écrans ou états lorsqu'il n'y a pas assez de place pour visualiser l'intitulé long.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction :

• Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
• Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier.

• Sigle (champ BPRLOG)

Acronyme du tiers.

• champ BPRNAM

Raison sociale du tiers.

• Personne physique (champ LEGETT)

Lorsqu'il est activé, cet indicateur permet de préciser que le tiers est une personne physique. Lorsqu'il n'est pas activé, il s'agit d'une personne morale.
Si le tiers est une personne morale, les informations ‘Numéro TVA intracommunautaire’ et ‘Numéro SIRET’ doivent alors obligatoirement être renseignées si leur saisie a été paramétrée comme étant obligatoire au niveau du paramétrage du pays.

• Interdit mailing (champ BPRFBDMAG)

• Pays (champ CRY)

Ce code permet d'identifier, entre autre, le Pays d'un tiers.
C'est une information importante, associée à un certain nombre de caractéristiques utiles pour effectuer des contrôles sur des informations liées, en particulier :

• le format du numéro de téléphone,
• le format du numéro permettant d'identifier une société ou une activité (SIRET, NAF) et si sa saisie est obligatoire ou non,
• le format du code postal de la ville, et également le code de la subdivision géographique, et si leur saisie est obligatoire ou non,
• si la saisie du numéro de TVA de cette communauté est obligatoire ou non,
• le format du code R.I.B.

• Langue (champ LAN)

Code contrôlé dans la table des langues et permettant de définir la langue d'un tiers.

• Devise (champ CUR)

Ce code permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises.
Il est conseillé d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

• Numéro SIRET (champ CRN)

Numéro d'identification unique de la société.
Il doit obligatoirement être renseigné si les deux conditions suivantes sont remplies :

• sa saisie a été rendue obligatoire au niveau du paramétrage de la fiche pays,
• le tiers est une personne morale.

Son format de saisie dépendent du paramétrage effectué au niveau de la fiche Pays.

En France, ce numéro, attribué par l’INSEE lors de l’inscription de l’entreprise au répertoire national des entreprises, comporte 9 chiffres, et est unique et invariable. Il est utilisé par tous les organismes publics et les administrations en relation avec l’entreprise.

• Code NAF (champ NAF)

Ce champ fournit le code NAF (soumis au code activité KFA), selon la codification française de l'activité de l'entreprise.

• Type doc. (champ DOCTYP)

Ce champ est affiché uniquement lorsque le code activité KSP est actif.
Il permet de préciser le type d'identification fiscale du tiers.

• N° TVA intracommunautaire (champ EECNUM)

Il s'agit du numéro d'identification à la TVA du tiers. 

Ce numéro de TVA Européen doit être renseigné sur toutes les factures à destination ou en provenance de la Communauté Européenne. Il commence par deux lettres identifiant le pays du tiers puis par un numéro variable selon le pays.

En France, le numéro est constitué de FR, suivi de deux chiffres identifiant le centre des impôts du lieu d'exercice de l'entreprise, et suivi du numéro SIREN de la société.

Cette information doit obligatoirement être renseignée si le code SIREN est paramétré comme étant obligatoire pour le pays de la société.

• Valid. ID TVA intracom (champ EVCVAL)

Remarque : Ce champ est uniquement disponible quand un web service est identifié dans le paramètre EVCSERVICE - Web service ID TVA intracom (chapitre CPT, groupe VAT) et si l'émetteur de l'ID de TVA intracommunautaire est défini dans le paramètre EVCCOMPANY - ID TVA intracom société source (chapitre CPT, groupe VAT).

Cliquez sur l’action Validation pour valider interactivement vore ID de TVA intracommunautaire.

Un message affiche les résultats de la validation. Le contenu varie selon le résultat du contrôle et le web service utilisé.

• Si la validation est effectuée avec succès, vous recevez un message de confirmation et la case à cocher Validation est sélectionnée.
• Si la validation échoue, vous recevez un message qui indique le motif de l'échec.
• Si la validation n'a pas pu être réalisée dans son intégralité (par exemple, si seul l'ID de TVA a été validé et pas l'adresse), vous pouvez accepter les résultats ou les rejeter. Si vous sélectionnez Oui, la case Validation est sélectionnée.

Remarque : Les résultats valides de la validation sont stockés dans une table.

Si un ID de TVA validé antérieurement est modifié, la case à cocher Validation est désélectionnée.

Niveaux de validation :

Une validation Qualifiée permet de vérifier l'ID de TVA intracommunautaire, la raison sociale et l'adresse. Toutes les données doivent être valides.

Une validation Non qualifiée ou simple permet uniquement de vérifier l'ID de TVA intracommunautaire. Le web service de validation intracommunautaire effectue uniquement des validations non qualifiées.

Gestion des adresses :

Les résultats sont enregistrés avec le code adresse d'origine .

Pour l'ID de TVA intracommunautaire principale, l'adresse standard de la société est utilisée.

Vous pouvez revalider manuellement les IDs via la fonction Revalidation ID TVA intracom (EVCBAT).

• Vérifié (champ EVCVALDON)

Si un ID de TVA validé antérieurement est modifié, la case à cocher Validation est désélectionnée.

Un message affiche les résultats de la validation. Le contenu varie selon le résultat du contrôle et le web service utilisé.

• Si la validation est effectuée avec succès, vous recevez un message de confirmation et la case à cocher Validation est sélectionnée.
• Si la validation échoue, vous recevez un message qui indique le motif de l'échec.
• Si la validation n'a pas pu être réalisée dans son intégralité (par exemple, si seul l'ID de TVA a été validé et pas l'adresse), vous pouvez accepter les résultats ou les rejeter. Si vous sélectionnez Oui, la case Validation est sélectionnée.

Remarque : Ce champ est uniquement disponible quand un web service est identifié dans le paramètre EVCSERVICE - Web service ID TVA intracom (chapitre CPT, groupe VAT) et si l'émetteur de l'ID de TVA intracommunautaire est défini dans le paramètre EVCCOMPANY - ID TVA intracom société source (chapitre CPT, groupe VAT).

• Numéro TVA (champ VATNO)

• Numéro immatriculation (champ REGNUM)

• Numéro EORI (champ EORINUM)

Si le champ Identification EORI est sélectionné dans la fiche Pays de cette entité, vous pouvez saisir un numéro EORI, dont le préfixe est le code ISO du pays.

Remarque : Ce numéro est requis pour les entreprises qui échangent des biens au sein du Royaume-Uni, ou les sociétés de l'Union Européenne qui échangent des biens et services avec le Royaume-Uni.

• Inter-site (champ BETFCY)

Cet indicateur vous permet d'indiquer qu'il s'agit d'un tiers inter-sites :

• Les tiers clients/fournisseurs inter-sites sont utilisés pour les échanges multi-sites,
• Un tiers client est un site d'achat ou un site financier,
• Un tiers fournisseur est un site de vente ou un site financier.

• Site (champ FCY)

Code du site à identifier comme tiers dans le cadre d’échanges multi-sites.

Il faut référencer :

• Le site demandeur (site d'achat ou site financier) au niveau du tiers client.
• Le site fournisseur (site de vente ou site financier) au niveau du tiers fournisseur.
• Pour le client un site dépôt, appartenant à la même société, identifiera chaque adresse de livraison.

• Client (champ BPCFLG)

• Représentant (champ REPFLG)

• Prospect (champ PPTFLG)

• Secteur public (champ BPPFLG)

Ce champ est accessible si le code d'activité MAXPD - Délai maximum (entreprises) est activé.

Sélectionnez cette case à cocher pour indiquer que ce Tiers est un organisme du secteur public. Dans ce cas, le nombre maximum de jours pour la dernière échéance de règlement d’une facture émise à destination de ce tiers est fixé par le paramètre DMAXPAYP - Délai maximum (secteur public) (chapitre TC, groupe RSK).

Si ce Tiers est une entreprise du secteur privé, le délai pour la dernière échéance de règlement d’une facture émise à destination de ce tiers est fixé par le paramètre DMAXPAY - Délai maximum (entreprises) (chapitre TC, groupe RSK). Vous pouvez cependant avoir conclu avec ce Tiers, un accord lui accordant un délai plus important. Saisissez ce délai au niveau du champ Délai contractuel (DAYPAY) accessible sur la section Tiers/Société.

• Fournisseur (champ BPSFLG)

• Tiers divers (champ BPRACC)

Tiers divers (pour la compta tiers).

Si cette case est cochée, les zones Type de pièce et code comptable deviennent actives.

• Prestataire (champ PRVFLG)

Cette option permet d'intégrer un tiers parmi la liste des prestataires de service après-vente.

Un prestataire après-vente est une organisation à laquelle il est possible de faire appel pour la conduite

d'une intervention à effectuer au titre d'une demande de service (Dépannage, conseil, audit, devis...)

Pour chaque prestataire, il est possible de mémoriser ses compétences, sa zone géographique d'intervention,

ses conditions tarifaires de facturation.

• Transporteur (champ BPTFLG)

• Donneur d'ordre (champ DOOFLG)

Le donneur d’ordre correspond au client à qui la demande de service s'adresse effectivement.
Lorsqu’une demande de service n’inclut pas de donneur d’ordre, le service est fourni au nom du client direct de l’organisation concernée.
En revanche, lorsqu’une demande de service inclut un donneur d’ordre, le service est fourni au client, mais au nom du donneur d’ordre. Le client qui reçoit une assistance n’est pas le client de l’organisation, mais le client du donneur d’ordre.
En ce qui concerne la facturation, les données chargées par défaut sont celles du donneur d’ordre (client facturé, tiers payeur, etc.). Il est donc obligatoire de créer une fiche client pour le donneur d’ordre.
Cette option permet d’identifier la population des donneurs d’ordre.
Cette option est obligatoire si vous souhaitez lier des clients à leur(s) donneur(s) d’ordre respectif(s).

• Récepteur (champ PTHFLG)

Zone réservée à l'Argentine (code activité KAG) permettant d'indiquer le récepteur de TVA.

• Concédant (champ CCNFLG)

Cette case à cocher permet de répertorier le tiers comme Concédant; il pourra ainsi être référencé comme Concédant dans les contrats de concession.

• Code adresse (champ CODADR)

Code adresse du tiers.

• Code adresse (champ XCODADR)

• Intitulé (champ XBPADES)

• Pays (champ XBPACRY)

• Intitulé (champ XCRYNAM)

• champ XADDLIG1

• champ XADDLIG2

• champ XADDLIG3

• CP (champ XPOSCOD)

• Ville (champ XCTY)

• champ ITINERAIRE

Cliquez sur cette icône pour ouvrir un site de cartographie permettant de situer l'adresse renseignée.

• champ XSAT

• Site Web (champ XFCYWEB)

• Identifiant externe (champ XEXTNUM)

• Adresse par défaut (champ XBPAADDFLG)

• champ XTEL1

• champ XTEL2

• champ XTEL3

• champ XTEL4

• champ XTEL5

• champ XWEB1

• champ XWEB2

• champ XWEB3

• champ XWEB4

• champ XWEB5

• Code comptable (champ ACCCOD)

Ce champ vous permet de spécifier le code comptable du tiers.
Le code comptable est une valeur par défaut utilisée dans la création des pièces comptables.
Il fait référence à une table listant un certain nombre d'éléments (comptes collectifs, comptes ou parties de comptes) utilisables pour la détermination des pièces comptables qui seront comptabilisées.

• Périmètre de conso (champ GRUGPY)

Zone de consolidation : champ soumis au code activité CSL.

Sélectionnez le groupe de sociétés pour lequel vous souhaitez faire des consolidations.

• Consolidation (champ GRUCOD)

Ce code est utilisé lors des opérations d'extraction de données en vue de la consolidation. Il permet d'identifier la société d'où sont extraites les écritures.

• Code d'accès états (champ ACS)

Code d'accès utilisé comme filtre pour les éditions comptables.

• Code fiscal (champ FISCOD)

Code fiscal réservé à l'Italie.

• Partita IVA (champ VATNUM)

Champ réservé à l'Italie pour saisir le numéro de TVA.

• Type de pièce pour les notes de frais (champ BPRGTETYP)

Le type de pièce (trois caractères alphanumériques) fait référence à la fiche Type de pièce qui caractérise les pièces générées en Compta tiers.

Une sélection et un tunnel sont disponibles par menu contextuel.

• Hors prévisions (champ CFOEXD)

• Laissez sur 'Non' pour inclure le tiers dans la gestion des prévisions de trésorerie.
  Vous pouvez cependant exclure le tiers des prévisions pour certaines sociétés à partir de la section Tiers/Société.
• Laissez sur 'Oui' pour exclure le tiers de la gestion des prévisions de trésorerie.
  Si un document fait référence à ce tiers (en tant que tiers payeur ou tiers payé), celui-ci n'est pas pris en compte dans la génération automatique des prévisions de trésorerie.
  Il est tout de même possible de prendre en compte le tiers dans la création manuelle des prévisions de trésorerie.

Par défaut, ce champ prend la valeur 'Non' et le tiers est pris en compte dans la gestion des prévisions.

• Règlement CFONB (champ MODPAM)

Ce champ permet d'indiquer le mode de paiement.
Quatre modes de paiement sont proposés selon les codes suivants :

• '0' : virement ou autre, sauf chèque,
• '1' : chèque de banque au donneur d'ordre,
• '2' : chèque de banque au destinataire,
• '3' : fonds mis à disposition après identification.

Cette information est prise en compte lors de la génération des fichiers bancaires.
 Si aucune valeur n’est renseignée au niveau du tiers, la valeur '0' (‘Virement ou autre sauf chèque’) sera appliquée par défaut.

• Société associée (champ CPYREL)

• Partenaire (champ CSLBPR)

• Adresse (champ BIDBPAADD)

Ce champ indique le code adresse du RIB, contrôlé dans les codes adresses de l'entité gérée (société, site, client, fournisseur, etc.).

Ce code adresse est utilisé, pour définir un RIB par défaut dans les contextes de règlement où une adresse est connue.

• Pays (champ BIDCRY)

Ce code permet d'identifier le pays associé au compte bancaire.

La table des pays, dont ce code est issu, regroupe des informations utiles pour effectuer des contrôles, notamment :

• le format du numéro de téléphone,
• le format du numéro identifiant une entreprise ou une activité (SIRET, NAF en France),
• le format du code postal,
• le format du code R.I.B.

• Préfixe IBAN (champ IBAN)

Le code IBAN est une norme internationale permettant d’identifier des comptes bancaires selon un format structuré.
Il peut être utilisé dans des transactions de paiement nationales et/ou internationales (par pays).
Le code IBAN est composé : 

• D'un préfixe de 4 caractères constitué :
  - du code pays (2 lettres),
  - de deux chiffres de contrôle.
  Ce préfixe est affiché. Il est calculé automatiquement lors de la saisie des informations sur le compte bancaire dans le champ ID bancaire.les informations propres au compte bancaire (jusqu’à 30 caractères et spécifiques à chaque pays).
• Des informations propres au compte bancaire (jusqu’à 30 caractères et spécifiques à chaque pays).

 Tous les pays n’utilisent pas la norme IBAN. L’application du format IBAN aux comptes bancaires est contrôlée par l’option Gestion de l'IBAN, définie dans le paramétrage desPays.

• N° compte bancaire (champ BIDNUM)

Ce numéro identifie le compte bancaire dans une banque donnée, pour un pays donné.
Le format de saisie du numéro d'identifiant bancaire dépend du pays dans lequel la banque est domiciliée.

Pour saisir correctement l'identifiant bancaire, vous devez prédéfinir le format de saisie dans la table des Pays et cocher la case Gestion de l’IBAN pour les pays qui acceptent ce format.

 Dans le cas d’un code IBAN, ce champ doit inclure uniquement la partie qui commence à partir du cinquième caractère du code, correspondant au compte bancaire. Les 4 premiers caractères de l’IBAN (code pays et chiffres de contrôle) sont calculés automatiquement et affichés dans le champ Préf IBAN.

• Defaut (champ BIDNUMFLG)

Utilisez ce champ pour indiquer que ce numéro de compte bancaire est utilisé par défaut sur les règlements, pour l'adresse sélectionnée.

• Devise (champ BIDCUR)

Ce code permet d'identifier la devise associé au compte bancaire.
Il est contrôlé dans la table des devises.

Il est conseillé d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

• N° client BVR (champ BVRNUM)

Ce champ nécessite l'activation du code d'activité KSW - Localisation suisse. Il vous permet de saisir le numéro de client BVR pour le compte bancaire donné. Ce numéro est utilisé pour des règlements associés à un numéro BVR (bulletin de versement orange avec numéro de référence).

Pour les fournisseurs, le numéro de client BVR vous permet également de rechercher un compte tiers correspondant si la saisie de lignes de code BVR est activée pour les factures d’achat au niveau du paramètre SWIPURBVR - Utilisation achat BVR suisse (chapitre LOC, groupe SWI).

Reportez-vous au guide de la législation suisse disponible sur le Centre d'aide en ligne, sur l'onglet Livres blancs pour plus d’informations sur le paramétrage des règlements et du BVR.

• Non résident (champ ACCNONREI)

Sélectionnez Oui si le compte n'est pas localisé dans le pays de résidence du détenteur. Cela identifie le compte tiers comme un compte de non résident.

Non est la valeur par défaut.

Un compte non résident permet de saisir un code de motif économique dans les règlements lorsque les conditions suivantes sont réunies :

• Le seuil de la balance des paiements défini par les paramètres AMTVIR1 - Seuil 1 Balance des paiements ou AMTVIR2 - Seuil 2 Balance des paiements est respecté (chapitre PAY, groupe RGL).
• Au niveau des codes de motifs économiques (PBDECOCOD) : renseignez les valeurs relatives à la législation de la société.
• Au niveau du Motif économique/familles tiers (PBDBPGRP) : renseignez les valeurs relatives à la législation et au code tiers utilisé dans les règlements.
• Au niveau du paramètre PBDDEFGRU - Famille tiers par défaut (chapitre TRS, groupe PBD) : renseignez le code de la famille tiers par défaut utilisée dans les règlements ou pour la migration, pour le code législation correspondant.
• La case à cocher Numéro compte bancaire doit être sélectionnée au niveau du règlement utilisé par la transaction de saisie de règlements (GESTPY).

• Domiciliation (champ PAB1)

Ce champ, impératif pour les règlements, définit la domiciliation bancaire liée au numéro de compte. La première ligne contient le nom de la banque.

• Bénéficiaire (champ BNF)

Ce champ indique le bénéficiaire du compte bancaire (personne physique ou morale).

• Domiciliation 2 (champ PAB2)

• Domiciliation 3 (champ PAB3)

• Domiciliation 4 (champ PAB4)

• Code BIC (champ BICCOD)

Pour réaliser un traitement automatique des ordres de paiement, la banque du donneur d'ordres a besoin du code BIC de la banque du bénéficiaire. Ce code est un identifiant ISO géré par le système bancaire international, et notamment le système SWIFT, réseau international de communication électronique entre acteurs des marchés financiers.

Le code BIC est le seul identifiant des établissements financiers normalisé au niveau international. Toutes les banques peuvent disposer d'un code BIC, même sans être adhérentes au réseau SWIFT.

Le code BIC peut être composé de 8 ou de 11 caractères. Dans les deux cas, les 8 premiers caractères du code BIC désignent généralement le siège de la banque, et sont structurés sous la forme BBBB PP AA, correspondant aux informations suivantes :

• BBBB est l'identifiant mnémonique de l'établissement financier ;
• PP le code pays ISO ;
• AA un code de service à vocation le plus souvent géographique.

• Banque intermédiaire (champ MIDPAB1)

Dans certains échanges commerciaux, à la demande des tiers ou des banques émettrices des payements, une banque intermédiaire est parfois utilisée. On doit pour cela sasisir l'identification de cette banque (code BIC, domiciliation, pays). Ces informations restent optionnelles (elle ne sont pas saisies si aucune banque intermédiaire n'est nécessaire).

• Domiciliation 1 (champ MIDPAB2)

• Domiciliation 2 (champ MIDPAB3)

• Domiciliation 3 (champ MIDPAB4)

• Code BIC (champ MIDBICCOD)

• Pays (champ MIDCRY)

• Code contact (champ CCNCRM)

Chaque contact associé à la fiche est identifié par une clé unique, utilisée pour partager des contacts communs entre plusieurs fiches.

Ce code définit la clé unique de la fiche interlocuteur. Cette clé peut être attribuée manuellement, ou, si elle n'est pas saisie, définie via le compteur de classe [C] INTERLOC.

Ce compteur se compose par défaut d'un numéro de séquence sur 15 caractères.
Pour assurer un bon fonctionnement de l'objet Interlocuteur, il est vivement conseillé de conserver ces caractéristiques standards.

• Nom (champ CNTLNA)

Indiquez le nom de famille du contact.

• Code contact (champ KCCNCRM)

Chaque contact associé à la fiche est identifié par une clé unique, utilisée pour partager des contacts communs entre plusieurs fiches.

Ce code définit la clé unique de la fiche interlocuteur. Cette clé peut être attribuée manuellement, ou, si elle n'est pas saisie, définie via le compteur de classe [C] INTERLOC.

Ce compteur se compose par défaut d'un numéro de séquence sur 15 caractères.
Pour assurer un bon fonctionnement de l'objet Interlocuteur, il est vivement conseillé de conserver ces caractéristiques standards.

• Civilité (champ KCNTTTL)

Ce champ associe une formule de politesse au nom patronymique du contact.
Cette information peut être exploitée sur des documents à destination des contacts.

• Nom (champ KCNTLNA)

Indiquez le nom de famille du contact.

• Prénom (champ KCNTFNA)

Ce champ indique le prénom du contact.

• Fonction (champ KCNTFNC)

Ce champ indique la fonction du contact à choisir dans une liste préétablie.
Le menu local 233 recense l'ensemble des fonctions possibles.

• Service (champ KCNTSRV)

Ce champ texte indique le service auquel est rattaché le contact.
Aucune table ne contrôle cette information.

• Mission (champ KCNTMSS)

Ce champ informatif fait référence aux codes saisis dans la table diverse 906.

• Langue (champ KCNTLAN)

• Date naissance (champ KCNTBIR)

Champ informatif indiquant l’anniversaire du contact.

• Catégorie (champ KCNTCSP)

• Adresse (champ KCNTADD)

Ce champ indique, pour information, le code adresse du contact, contrôlé dans les codes adresses de l'entité gérée (section Adresses). Ce code permet de lier le contact à une adresse de l'entité concernée.

• champ KADDNAM

Intitulé associé au code précédent

• E-mail (champ KCNTWEB)

Ce champ indique l'adresse de messagerie électronique du contact.

• Téléphone (champ KCNTTEL)

Ce champ indique le numéro de téléphone. Son format de saisie dépend du pays.
Le niveau de contrôle effectué par rapport au format du numéro saisi dépend du paramètre général CTLTEL - Contrôle numéro de téléphone (chapitre SUP, groupe INT).

• Fax (champ KCNTFAX)

Cette zone précise le numéro de télécopie dont le format de saisie est identique à celui du téléphone et dépend du pays.

• Portable (champ KCNTMOB)

Ce champ indique le numéro de téléphone portable dont le format de saisie dépend du pays.

• Interdit mailing (champ KCNTFBDMAG)

• Contact par défaut (champ KCNTFLG)

Lorsque cette case est cochée, le contact sélectionné devient le contact par défaut.