Note crédit acompte client
Ce paramètre fait partie du processus des factures d'acompte. Lorsque vous extournez une facture d'acompte dans la fonction Factures tiers client en créant un avoir, ce paramètre permet de déterminer le type d'avoir ou note de crédit.
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Site.Il appartient au chapitre TRS (Tiers) et au groupe PIM (),dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- PAYFINC (Facture client définitive)
- PAYFINS (Facture fournisseur définitive)
- PREPAYC (Facture acompte client)
- PREPAYS (Facture acompte fournisseur)
- REVPRE (Pièce d'extourne acomptes)
- TRFINJ (Pièce transfert factures déf.)
- TRPAYJ (Pièce transfert paiements)
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Comptabilité tiers > Facturation > Facture d'acompte
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) sont associés au paramètre :
PREPM : Gestion factures d'acompte