Acquisti > Consultazioni > Fatture > Analisi fatture 

Questa funzione consentirà di accedere a due consultazioni grafiche, dopo aver scelto le fatture da selezionare e il periodo da considerare:

  • Fornitori: Questa scelta permette di consultare, sotto forma di grafico a torta, l'elenco per fornitore delle note credito attese e ricevute per imponibile.
  • Pagabile: Questa scelta permette di consultare, sotto forma di grafico a torta, l'elenco per livello di pagabile delle fatture onorate e non onorate per importo con IVA.

Prerequisiti

SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione

Gestione videata

Questa videata permette di selezionare le fatture in funzione di molteplici criteri.

  • Società: La società è alimentata automaticamente dalla società del sito d'acquisto di default dell'utente. E' modificabile e può essere forzata a blank per consultare le fatture di tutte le società. In questo caso, il sito è forzato automaticamente a blank.
  • Sito: Si tratta del sito d'acquisto. Questo sito è alimentato automaticamente dal sito d'acquisto di default dell'utente. Può essere forzato a blank. In questo caso la consultazione verterà sull'insieme delle fatture della società.
  • Terzo : Il codice fornitore non è indicato di default. Se non si specifica il fornitore, la consultazione verterà su tutti i fornitori del dossier.
      • N° Movimento: Questi criteri permettono di indicare degli intervalli di fatture da visualizzare
      • Validata: Questa casella da contrassegnare permette di selezionare le fatture validate
      • Non validata: Questa casella da contrassegnare permette di selezionare le fatture non validate
      • Modulo Acquisti : Questa casella da contrassegnare permette di selezionare soltanto le fatture derivanti dal modulo Acquisti
      • Modulo Terzi : Questa casella da contrassegnare permette di selezionare solo le fatture del modulo Terzi
      • Livello pagabile : Questa casella da contrassegnare permette di selezionare le fatture che hanno un livello del pagabile "Pagabile"
      • Livello non pagabile : Questa casella da contrassegnare permette di selezionare le fatture che hanno un livello del pagabile diverso da "Pagabile"

    Nota: I criteri Fattura, Fattura Complementare, Nota credito, Nota credito/Reso sono disattivati poichè per gli elenchi accessibili da questa consultazione hanno bisogno di essere accorpati.

    Criteri temporali:

      • Periodicità: Si può scegliere la frequenza di visualizzazione delle informazioni grafiche. Il mese viene proposto di default. Si può anche scegliere la frequenza giornaliera, settimanale, trimestrale, semestrale o annuale.
      • Data inizio: La data inizio è inizializzata dal primo giorno del mese dei due mesi precedenti la data di riferimento.
      • Numero periodi: Si può scegliere il numero di periodi da visualizzare. Se si modifica questa informazione, la data fine verrà cambiata automaticamente in funzione del numero dei periodi e della frequenza scelta.
      • Data fine: La data fine è inizializzata non dalla data del giorno dell'operazione bensì dall'ultimo giorno del mese.

    Videata di inserimento

    Campi

    I seguenti campi sono presenti in questo folder :

    [Sélection]

    • Memo attivo (campo MEMO)

     

     

     

    • N° fattura inizio (campo NUMDEB)

     

    • N° fattura fine (campo NUMFIN)

     

     

     

    • Data inizio (campo BPRDATDEB)
    • Data fine (campo BPRDATFIN)

    Stato

    • Fattura (campo PIHTYP1)

     

    • Fattura compl. (campo PIHTYP2)

     

    • Nota credito (campo PIHTYP3)

     

    • Nota/reso (campo PIHTYP4)
    • Validata (campo STAO)
    • Non validata (campo STAN)
    • Modulo acquisti (campo MODA)
    • Modulo terzi (campo MODT)
    • Liv. autorizz. pagabilità (campo BAPO)
    • Non a livello visto pagabil. (campo BAPN)

    Stato three-way match

    • Avvertimento (campo TWMSTAW)
    • Stato bloccato (campo TWMSTAB)
    • Sbloccato (campo TWMSTAU)
    • Riuscito (campo TWMSTAS)
    • Non applicato (campo TWMSTAN)

    Visualizzazione

     

    • Ordinamento (campo TRI)

     

    Chiudi

     

    Bottoni specifici

    Questo bottone permette di registrare i criteri scelti sotto un codice memo particolare. Il codice memo STD viene proposto sistematicamente quando si accede alla funzione.

    Questo bottone permette di richiamare un memo già registrato.

    Questo bottone permette di cancellare un memo registrato.

    Questo bottone permette di accedere alla consultazione grafica che consente di visualizzare l'elenco per fornitore delle note credito attese e ricevute per importo imponibile.

    Questa consultazione è multi-origine poichè le note credito attese sono derivate dai resi fornitori considerando solo i resi validati. Sono considerati i resi il cui sito finanziario del sito di stoccaggio appartiene al sito di fatturazione della consultazione e che risponde anche ai criteri complementari quali intervalli data e codice fornitore.

    Le note credito ricevute sono solo estratte a partire da tutti i tipi di note credito e dai filtri complementari.

    Questa bottone permette di accedere alla consultazione grafica che permette di visulizzare l'elenco per livello di pagabile delle fatture onorate o non onorate per importo totale. Sono considerate in questa consultazione solo le fatture.

    Messaggi di errore

    Non esistono messaggi di errore ad eccezione di quelli generici.

    Tabelle utilizzate

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione