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Questa funzione consente di accedere a due consultazioni grafiche, dopo aver scelto i ricevimenti da selezionare e il tipo di frequenza da considerare:

  • Fatture/Periodo: Questa scelta permette di consultare, sotto forma di istogramma, l'imponibile fatturato e non fatturato per periodo.
  • Resi/Periodo: Questa scelta permette di consultare, sotto forma di istogramma, l'imponibile ricevuto e reso per periodo a titolo dei ricevimenti selezionati.

Prerequisiti

SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione

Gestione videata

Questa videata permette di selezionare i ricevimenti in funzione di molteplici criteri, ma permette anche di scegliere i criteri temporali e la frequenza di visualizzazione.

  • Società: La società è automaticamente alimentata dalla società del sito di magazzino di default dell'utente. E' modificabile e può essere forzata a blank per consultare i ricevimenti di tutte le società. In questo caso, il sito è forzato automaticamente a blank.
  • Sito: Si tratta del sito di magazzino. Questo sito è alimentato automaticamente dal sito di magazzino di default dell'utente. Può essere forzato a blank. In questo caso la consultazione verterà sull'insieme dei ricevimenti della società.
  • Fornitore: Il codice fornitore non viene alimentato di default. Se non si specifica il fornitore, la consultazione verterà su tutti i fornitori del dossier.
  • N° Ricevimenti: Questi criteri permettono di fornire degli intervalli dei ricevimenti da visualizzare
  • Fatturato: Questo check box permette di selezionare i ricevimenti totalmente fatturati
  • Non fatturato: Questo check box permette di selezionare i ricevimenti non fatturati o parzialmente fatturati
  • Contabilizzato: Questo check box permette di selezionare i ricevimenti per i quali è stata generata una fattura da ricevere
  • Non contabilizzato: Questo check box permette di selezionare i ricevimenti per i quali non è stata generata nessuna fattura da ricevere
  • Stampato: Questo check box permette di selezionare i ricevimenti stampati
  • Non stampato: Questo check box permette di selezionare i ricevimenti non stampati

    • Criteri temporali:

      • Periodicità: Si può scegliere la frequenza di visualizzazione delle informazioni grafiche. Il mese viene proposto di default. Si può anche scegliere la frequenza giornaliera, settimanale, trimestrale, semestrale o annuale.
      • Data inizio: La data inizio è inizializzata con il primo giorno del mese dei due mesi precedenti la data del giorno.
      • Numero periodi: Si può scegliere il numero di periodi da visualizzare. Se si modifica questa informazione, la data fine verrà cambiata automaticamente in funzione del numero dei periodi e della frequenza scelta.
      • Data fine: La data fine è inizializzata non dalla data del giorno bensì dall'ultimo giorno del mese.

    Videata di inserimento

    Campi

    I seguenti campi sono presenti in questo folder :

    [Sélection]

    • Memo attivo (campo MEMO)

     

    • N° ricevimento inizio (campo PTHNUMDEB)

    Stato

    • Fatturato (campo INVFLGO)
    • Non fatturato (campo INVFLGN)
    • Contabilizzato (campo PSTFLGO)

    Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare i ricevimenti per i quali non è stata generata nessuna fattura da ricevere.

    • Non contabilizzato (campo PSTFLGN)

    Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare i ricevimenti per i quali non è stata generata nessuna fattura da ricevere

    • Stampato (campo PRNFLGO)
    • Non stampato (campo PRNFLGN)
    • Carico PEC (campo PECFCSTFLG)

    Periodicità

    • Periodo (campo PERCOD)

    Questo campo permette di scegliere la periodicità di visualizzazione delle informazioni grafiche.
    Di default viene proposto il mese. E' possibile scegliere una periodicità Giorno, Settimana, Trimestre, Semestre o Anno.

    • Data inizio (campo RCPDATDEB)

    Questi due campi permettono di specificare gli intervalli di data.
    Tali intervalli permettono di filtrare gli ordini la cui data d'ordine è compresa in questo intervallo.
    Di default, sono inizializzate nella seguente maniera:

    • la data fine è inizializzata dalla data del giorno spostata all'ultimo giorno del mese,
    • La data inizio è inizializzata dal primo giorno del mese ricavato dalla data del giorno meno due mesi.
    • Numero di periodi (campo PERNBR)

    Chiudi

     

    Bottoni specifici

    Questo bottone permette di registrare i criteri scelti sotto uno specifico codice memo. Il codice memo STD viene proposto sistematicamente quando si accede alla funzione.

    Questo bottone permette di richiamare un memo già registrato.

    Questo bottone permette di cancellare un memo registrato.

    Questo bottone permette di accedere alla consultazione grafica che permette di visualizzare la parte dell'imponibile ricevuto fatturato e non fatturato per periodo.

    Questo bottone permette di accedere alla consultazione grafica che permette di visualizzare la parte dell'imponibile ricevuto e reso per periodo.

    Messaggi di errore

    Non esistono messaggi di errore ad eccezione di quelli generici.

    Tabelle utilizzate

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione