Cliente - Implementazione

Prerequisiti

La traduzione della fattura validata in contabilità si effettua attraverso un movimento automatico. Questo movimento automatico permetterà di indicare un movimento contabile in funzione del contesto della fattura (vedere documentazione Movimenti automatici).

Esiste un movimento automatico di default (quando non è indicato nessun movimento automatico per un tipo di fattura) il cui codice non deve essere modificato: SIHI.

Tramite tunnel, è possibile andare nella funzione di parametrizzazione dei movimenti automatici al momento della parametrizzazione dei tipi di fattura. Ma è anche possibile parametrizzare tutti i movimenti automatici che saranno utilizzati semplicemente per selezionarli al momento della creazione dei tipi di fattura.

Codici attività

I seguenti codici attività (ordinati per tipo) possono avere un'influenza sul comportamento della funzione :

Codici attività dipendenti

Questi codici non sono mai inseriti in gestione di dossier, il loro valore viene calcolato :

 CASIN (Interfacc. Tesoreria), FEE2 (Dichiarazione onorari).

Funzionale

 ESD : Dichiarazione Intrastat Servizi

 INVCA : Fattura annullamento

Localizzazione

 KIT : Localizzazione Italia

 KPO : Localizzazione portoghese

Parametri generali

I parametri generali seguenti hanno un'influenza sul comportamento della funzione :

Supervisore

 LEGFIL (definito a livello Utente) : Legislazione (filtro selezione)

Contatori

I contatori utilizzati per numerare i documenti associati a questa funzione sono :

 ACT : Attività commerciale

La funzione di assegnazione dei contatori permette di definire quale codice contatore è utilizzato

Abilitazioni

Questa funzione è di tipo oggetto. Le operazioni di creazione, modifica ecancellazione di schede possono essere attivate o disattivate per un dato utente.Dei filtri per ruolipossono ugualmente essere utilizzati su questa funzione.

Tabelle utilizzate

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione :