Tipo fattura fornitore
Questo parametro permette di definire il tipo fattura di default che verrà inizializzato in inserimento fattura terzo fornitore.
I tipi fattura determinano la natura della transazione (fattura, nota credito, ...), il movimento automatico utilizzato per la contabilizzazione ed eventualmente il libro giornale e il tipo movimento.
Livello di localizzazione / Variabile globale
Il parametro è definito a livello Società.Appartiene al capitolo TRS (Terzi) e al gruppo INV (Regole fatturazione e contabil),nella quale si trovano anche i seguenti parametri :
- DENINVPAY (Tpo pagam. assegno)
- HEAAMTBPC ([Ctrl mtt entête fact clients])
- HEAAMTBPS ([Ctrl mtt entête fact fourn])
- INTCPYINV (Fatture inter-società)
- PURPRITYP (Tipo importo contab. fornitori)
- SUPINVDAT (Controllo validità date)
- TYPINVCUS (Tipo fattura cliente)
- TYPINVFAS (Tipo fattura cespite)
- WRNINVOICE (Avviso n° fattura)
- WRNMSGBPC ([Msg avert facture clients])
- WRNMSGBPS ([Msg avert facture fournisseurs])
La variabile globale GTYPINVSUP gli è associata.
Funzioni interessate
Le seguenti funzioni sono trattate da questo parametro :
Contabilità terzi > Fatturazione > Fatture terzi fornitore
Contabilità terzi > Fatturazione > Fatture inter-società fornitori