Tipo importo contab. fornitori
Questo parametro permette di precisare il tipo di importo di default utilizzato in creazione di scheda fornitore, categoria fornitore e fattura fornitore.
I valori possibili sono: Imponibile (SI), Totale (CI)
Livello di localizzazione/Variabile globale
Il parametro è definito a livello Sito.Appartiene al capitolo TRS (Terzi) e al gruppo INV (Regole fatturazione e contabil),nella quale si trovano anche i seguenti parametri :
- DENINVPAY (Tpo pagam. assegno)
- HEAAMTBPC ([Ctrl mtt entête fact clients])
- HEAAMTBPS ([Ctrl mtt entête fact fourn])
- INTCPYINV (Fatture inter-società)
- SUPINVDAT (Controllo validità date)
- TYPINVCUS (Tipo fattura cliente)
- TYPINVFAS (Tipo fattura cespite)
- TYPINVSUP (Tipo fattura fornitore)
- WRNINVOICE (Avviso n° fattura)
- WRNMSGBPC ([Msg avert facture clients])
- WRNMSGBPS ([Msg avert facture fournisseurs])
La variabile globale GPURPRITYP gli è associata.
Funzioni relative
Le seguenti funzioni sono trattate da questo parametro :
Dati di base > Terzi > Categorie fornitori