Tipo fattura cespite
Questo parametro è collegato alla gestione dei beni contabili.
Viene utilizzato in fase di elaborazione di disinvestimento di un bene contabile con generazione automatica di una fattura terzi cliente (il parametro SALINV - Fattura di vendita da produrre ha come valore "Sì").
Permette di definire il tipo di fattura terzi cliente inizializzato di default sulla videata di disinvestimento dei beni contabili.
I tipi di fatture determinano la natura della transazione (fattura, N/C, …), il movimento automatico utilizzato per la contabilizzazione ed eventualmente il giornale ed il tipo di movimento.
Livello di localizzazione/Variabile globale
Il parametro è definito a livello Società.Appartiene al capitolo TRS (Terzi) e al gruppo INV (Regole fatturazione e contabil),nella quale si trovano anche i seguenti parametri :
- DENINVPAY (Tpo pagam. assegno)
- HEAAMTBPC ([Ctrl mtt entête fact clients])
- HEAAMTBPS ([Ctrl mtt entête fact fourn])
- INTCPYINV (Fatture inter-società)
- PURPRITYP (Tipo importo contab. fornitori)
- SUPINVDAT (Controllo validità date)
- TYPINVCUS (Tipo fattura cliente)
- TYPINVSUP (Tipo fattura fornitore)
- WRNINVOICE (Avviso n° fattura)
- WRNMSGBPC ([Msg avert facture clients])
- WRNMSGBPS ([Msg avert facture fournisseurs])
Nessuna variabile globale gli è associata.
Funzioni interessate
Le seguenti funzioni sono trattate da questo parametro :
Cespiti > Programmi > Movimenti > Disinvestimento