Zakupy > Zapytania > Zwroty > Lista zwrotów 

Funkcja ta służy do wyświetlania wszystkich zwrotów danego dostawcy bądź wszystkich dostawców. Zapytanie dotyczące tych zwrotów może obejmować konkretny zakres dat oraz umożliwiać przywrócenie zwrotów danej lokalizacji zakupu bądź wszystkich zwrotów folderze lub zwrotów konkretnej firmy.

Dostęp do każdego zwrotu można uzyskać za pomocą tunelu.

    Warunek

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Zarządzanie ekranem

    Nagłówek

    Prezentacja

    Informacja w nagłówku ekranu stosowana jest w celu określenia podstawowych kryteriów wyboru dla stosowanego zapytania.
    SEEINFOZatwierdzone zwroty, które nie stanowią oczekujących korekt uznaje się za zafakturowane.

    SEEINFOWyświetlona zostają waluta firmy i waluta folderu.

    Zamknij

     

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Wybór

    Firma ładowana jest automatycznie wraz z firmą domyślnej lokalizacji magazynu użytkownika.
    Pole pozostaje modyfikowalne. Istnieje również możliwość wymuszenia wyczyszczenia pola, by wyświetlić zwroty od wszystkich firm. W takim przypadku następuje automatyczne wymuszenie wyczyszczenia pola lokalizacji.

    Jest to lokalizacja magazynu. Lokalizacja jest ładowana automatycznie wraz z domyślną lokalizacją magazynu użytkownika.
    Istnieje możliwość wymuszenia wyczyszczenia pola. W takim przypadku zapytanie będzie dotyczyć wszystkich zwrotów firmy.

     

     

    • Zwroty od (pole PNHNUMDEB)

     

    • Zwroty do (pole PNHNUMFIN)

     

     

     

    • Data od (pole RTNDATDEB)

    Te dwa pola służą do określania zakresów dat.
    Zakresy te służą do filtrowania zwrotów za pomocą daty zwrotu zawartej w tym przedziale czasu.
    Domyślnie inicjowane są w następujący sposób:

    • data zakończenia jest inicjowany z aktualną datą odroczone do ostatniego dnia miesiąca,
    • data rozpoczęcia jest inicjowany z pierwszym dniem miesiąca, pochodzących z bieżącej daty minus dwa miesiące.
    • Data do (pole RTNDATFIN)

     

    Waluty

    Ten kod umożliwia identyfikację waluty lokalizacji, kontrahenta itp. Jest on kontrolowany w tabeli walut.
    Domyślnie proponowana waluta to waluta budżetu.
    Typ zastosowanego kursu wymiany zależy od parametru BUDTYPCUR – Typ współczynnika konwersji budżetu (rozdział BUD, grupa CMM).

    SEEINFOZalecane jest użycie kodowania ISO podczas tworzenia nowej waluty.

    To pole, którego nie można zmienić, wyświetla walutę folderu.

    Status

    • Zweryfikowano (pole CFMFLGO)

    To pole wyboru służy do wyboru zatwierdzonych zwrotów.

    • Niezatwierdzone (pole CFMFLGN)

    To pole wyboru służy do wyboru zwrotów niezatwierdzonych.

    Blok numer 4

    • Zafakturowane (pole INVFLGO)

    To pole wyboru służy do wyboru zwrotów w pełni zafakturowanych.

    • Niezafakturowane (pole INVFLGN)

    To pole wyboru służy do wyboru zwrotów, które nie zostały zafakturowane lub zostały zafakturowane tylko częściowo.

    Zamknij

     

    Numer karty 1

    Prezentacja

    Wyświetlona informacja zależna jest od konfiguracji ekranu zapytań.

    Zamknij

     

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Tabela

    • Zwrot (pole PNHNUM)

     

     

    • Data zwrotu (pole RTNDAT)

     

     

    • Numer autoryzacji (pole AUZNUM)

     

    • Zweryfikowano (pole CFMFLG)

     

    • Zafakturowane (pole INVFLG)

     

    • Zaksięgowane (pole PSTFLG)

     

    • Wydrukowane (pole PRNFLG)

     

     

    Zamknij

     

    Ikona "Operacje"

    Zwroty

    Przycisk ten daje dostęp do zwrotu.

    Śledzenie dokumentów zakupów

     

    Zamknij

     

    Przyciski określone

    Przycisk ten używany jest do uzyskania dostępu do uprzednio określonych kryteriów, ale również do kryteriów dodatkowych:

    • Nr zwrotu: Kryteria te stosowane są do określenia wyświetlanych zakresów zwrotów.
    • Zaksięgowane: To pole wyboru służy do wyboru zwrotów, dla których wygenerowana została faktura-korekta do odebrania.
    • Niezaksięgowane: To pole wyboru służy do wyboru zwrotów, dla których nie została wygenerowana faktura-korekta.
    • Wydrukowane: To pole wyboru służy do wyboru zwrotów wydrukowanych.
    • Niewydrukowane: To pole wyboru służy do wyboru zwrotów niewydrukowanych.

    Ekran ten jest również stosowany do wyboru kryterium sortowania zwrotów. Domyślnie są one sortowane według numeru zwrotu, ale mogą być też sortowane według daty zwrotu.

    Istnieje również możliwość zapisania kryteriów wyboru, używając kodu zapytania, by później móc je wczytać.

    Kod zapytania STD to specyficzny kod stosowany po wprowadzeniu zapytania. W szczególności dla tego kodu zapytania nie stosuje się zakresu dat, by w każdej chwili domyślnie móc wyświetlić zwroty z ostatnich dwóch miesięcy i z bieżącego miesiąca.

    Pasek menu

    Grafika / Rodzaje zwrotów/okres

    To zapytanie graficzne służy do wyświetlania według okresu zwróconej części kwoty bez podatku dotyczącej zwrotów z tytułu zamiany i zwrotów końcowych.

    Wybierając zapytanie z listy zwrotów, należy wybrać kryteria wyboru stosowane przez wywoływane zapytanie. Po odpowiedzi na zapytanie zakresy dat zostają przywrócone do swojej pierwotnej pozycji.

    Grafika / Korekty / okres

    To zapytanie graficzne służy do wyświetlania według okresu zwrotów oczekujących na fakturę-korektę, części kwoty bez podatku, która spowodowała wystawienie faktury-korekty, oraz części wciąż oczekującej na fakturę-korektę.

    Wybierając zapytanie z listy zwrotów, należy wybrać kryteria wyboru stosowane przez wywoływane zapytanie. Po odpowiedzi na zapytanie zakresy dat zostają przywrócone do swojej pierwotnej pozycji.

    Grafika / Klasyfikacja przyczyn

    To zapytanie graficzne służy do wyświetlania klasyfikacji przyczyn faktury-korekty w kwocie bez podatku dla zwrotów zarejestrowanych w danym okresie.

    Wybierając zapytanie z listy zwrotów, należy wybrać kryteria wyboru stosowane przez wywoływane zapytanie. Po odpowiedzi na zapytanie zakresy dat zostają przywrócone do swojej pierwotnej pozycji.

    Grafika / Klasyfikacja dostawców

    To zapytanie graficzne służy do wyświetlania klasyfikacji dostawcy w kwocie bez podatku dla zwrotów zarejestrowanych w danym okresie.

    Wybierając zapytanie z listy zwrotów, należy wybrać kryteria wyboru stosowane przez wywoływane zapytanie. Po odpowiedzi na zapytanie zakresy dat zostają przywrócone do swojej pierwotnej pozycji.

    Komunikaty o błędzie

    Jedynymi komunikatami o błędach są komunikaty ogólne.

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja