Kontrakty

• Okno (pole STRNUM)

Ten kod umożliwia identyfikację ustawionej transakcji.

Ustawienia transakcji wprowadzania umożliwiają użytkownikowi dokonanie ustawień ekranów wprowadzania powiązanych z dokumentem (oferta, zamówienie, faktura, zapytanie ofertowe itp.) lub z typem transakcji magazynowej (przyjęcie, wydanie itp.),

Istnieje możliwość zdefiniowania dla każdego dokumentu lub każdego typu transakcji magazynowej tylu transakcji wprowadzania, ile jest to konieczne, a każda z nich jest możliwa do zidentyfikowania przy pomocy kodu.

Każda transakcja umożliwia zdefiniowanie jednocześnie pól umieszczonych w nagłówku dokumentu, jak również pól wprowadzanych w pozycjach. Mogą one być:

• Wprowadzane
• Tylko wyświetlane
• Lub ukryte

Podczas zatwierdzania tych ustawień tworzone są dedykowane ekrany wprowadzania, które mogą zostać następnie wykorzystane przez wszystkich użytkowników posiadających uprawnienia do tego kodu dostępu zdefiniowane w nagłówku parametru.

• Jeśli dany użytkownik ma uprawnienia do użycia wielu transakcji danego typu, podczas wejścia do funkcji ma on możliwość zadecydowania, której chce użyć.
• Jeśli ma uprawnienia tylko do jednej transakcji, jest ona automatycznie uwzględniana podczas otwierania funkcji.

• Opis (pole DESAXX)

Opis transakcji.

• Aktywny (pole ENAFLG)

Z tego pola należy skorzystać, aby aktywować lub dezaktywować transakcję.
Nieaktywne transakcje nie są proponowane w oknie wyboru transakcji.

• Kod dostępu (pole ACSCOD)

Jest to kod pozwalający na ograniczenie dostępu do danych dla niektórych użytkowników lub grup użytkowników.
Jeśli uzupełniono to pole, wyłącznie użytkownicy posiadający kod dostępu w ich profilu mogą użyć tej transakcji.
Jeśli dostępnych jest wiele transakcji można wybrać transakcję do użycia w celu otwarcia powiązanej funkcji. Jeśli dostępna jest tylko jedna transakcja, nie proponowany jest żaden wybór i wyświetla się ekran domyślny.

• Grupa (pole GFY)

Firma lub grupa lokalizacji wprowadzona w tym miejscu zostaje użyta w filtrowaniu wpisów.
Wpisy te są dostępne w trakcie operacji.

• Dokument (pole DOCNAM)

Jeśli zaznaczono pole wyboru odpowiadającego dokumentu, to należy wprowadzić kod standardowego, wydrukowanego raportu dokumentu.

• Autowydruk (pole DOCFLG)

To pole należy zaznaczyć, aby wydruk dokumentu rozpoczynał się automatycznie po zakończeniu wprowadzania.

Wydruk automatyczny jest dokonywany wyłącznie w trybie tworzenia.

• Międzyzakładowy (pole BETFCYCOD)

Pomoc wspólna dla wszystkich transakcji dotyczących dokumentów sprzedaży.

Z tego parametru należy skorzystać w celu zdefiniowania, czy charakter między lokalizacjami dokumentu ma się wyświetlać czy nie.
Dokumenty między lokalizacjami dotyczą wymian między różnymi lokalizacjami. Lokalizacje te mogą przynależeć do różnych jednostek prawnych tylko, jeśli są to dokumenty również zdefiniowane jako „międzyfirmowe”.
Przypomnienie:

• Dokument jest typu między lokalizacjami, jeśli kontrahent docelowy jest zdefiniowany jako lokalizacja: na poziomie rekordu kontrahenta, kontrahent ma zaznaczoną opcję między lokalizacjami i jest powiązany z lokalizacją.

• Jeśli dokument jest międzyfirmowy, jest on także obowiązkowo między lokalizacjami.

• Zamówienie między lokalizacjami jest zamówieniem, które jest wysyłane, ale nie jest fakturowane.

• Międzyfirmowe (pole BETCPYCOD)

Z tego parametru należy skorzystać w celu zdefiniowania, czy charakter między firmowy dokumentu ma się wyświetlać czy nie
Dokumenty między firmami dotyczą wymian między lokalizacjami przynależącymi do różnych spółek prawnych.
Przypomnienie:

Dokument jest międzyfirmowy, jeśli spełnione są następujące warunki:

• Kontrahent docelowy jest zdefiniowany jako lokalizacja: na poziomie rekordu kontrahenta, kontrahent ma zaznaczoną opcję między lokalizacjami i jest powiązany z lokalizacją.

• Lokalizacja jest w ten sposób powiązana z kontrahentem docelowym i przynależy do innej firmy prawnej niż ta, do której przynależy lokalizacja będąca źródłem dokumentu.

• Typ dostawy (pole SDHTYPCOD)

• Status dokumentu (pole STACOD)

Różne statusy dokumentu związane z zamówieniem (drukowane potwierdzenie i status salda, rezerwacji, dostawy, zamówienia, faktury i kredytu).

• JM MAG (pole STUCOD)

Jest to współczynnik konwersji między jednostką sprzedaży a jednostką magazynowania. Ten współczynnik może zostać zmodyfikowany w niektórych przypadkach. Można go zmodyfikować, jeśli jednostka sprzedaży artykułu została wskazana jako „możliwa do edycji” lub, jeśli wybrana jednostka pakowania została również wskazana jako „możliwa do edycji” (zob. Rekord artykułu). Nie można go zmodyfikować, jeśli użyta jednostka to jednostka zdefiniowana dla klienta. Jeśli jednostki są używane w sytuacji, gdy współczynnik może zostać zmodyfikowany to dla danego artykułu konieczne jest wskazanie tylko cen wyrażonych w jednostce magazynowania. Co więcej, jeśli dla jednostki sprzedaży zdefiniowano cenę bazową to modyfikacja współczynnika konwersji dla jednostki sprzedaży nie powoduje przeliczenia jednostkowej ceny brutto.

 Po wprowadzeniu pozycji współczynnika konwersji nie można już modyfikować. Aby zmodyfikować współczynnik należy usunąć pozycję i utworzyć ją ponownie.

• Marża (pole PFMCOD)

W przypadku ekranu wprowadzania ten parametr jest stosowany w celu określenia, czy musi być wyświetlana marża.

W obu przypadkach wartość domyślna jest przypisana do pola. Ta wartość jest obliczana na podstawie ceny netto i kosztu artykułu.

• pole PFMSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Klient grupowy (pole BPCGRUCOD)

Klient grupowy jest inicjalizowany przez kod klienta grupowego powiązanego z odbiorcą zamówienia w rekordzie tego ostatniego. Ta informacja jest używana w celu wygenerowania statystyk. Jest ona także wykorzystywana w grupowaniu faktur podczas automatycznego generowania faktur. Istnieje możliwość zmodyfikowania klienta grupowego, jeśli jest to konieczne.
Z poziomu tego pola można wybrać klienta lub uzyskać dostęp do zarządzania klientem za pomocą tunelu, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika.

Istnieje możliwość wyszukania klienta lub wielu klientów zgrupowanych dla tego samego kryterium wybierając opcję „Szybkie wyszukanie klienta”. Lista odpowiadających elementów jest generowana w momencie użycia klawisza Tab w kolejnym polu.
Aby dokonać bardziej szczegółowego wyszukiwania, wszystkie pola dostępne w tym bloku mogą zostać uzupełnione. Po każdym przyciśnięciu klawisza Tab, lista odnośników jest zawężana.

• Płatnik (pole BPCPYRCOD)

Płatnik jest domyślnie inicjalizowany przez płatnika powiązanego z nabywcą w rekordzie tego ostatniego w przypadku wysyłki bezpośredniej. W przeciwnym razie używany jest płatnik pierwotnego zamówienia.

Można:   

• zmodyfikować płatnika, jeśli jest to konieczne,
• wybrać kontrahenta lub uzyskać dostęp do zarządzania kontrahentem za pomocą tunelu, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika.

 Specjalne funkcjonalności powiązane z zarządzaniem między firmami: w przypadku zamówienia między firmami automatycznie wygenerowanego na podstawie zamówienia zakupu płatnik odpowiada klientowi powiązanemu z lokalizacją fakturowania wprowadzoną na zamówieniu zakupu. W tym kontekście nie można go zmodyfikować.

• Rozliczenie rabatu (pole DEPCOD)

Parametr używany do zdefiniowania, dla danej transakcji wprowadzania, czy rabat ma być:

• Ukryty:
  To pole nie wyświetla się na ekranie wprowadzania, ale przypisywana mu jest wartość domyślna.
• Wyświetlany:
  Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla się ono, ale nie można go modyfikować.
• Wprowadzony:
  Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla. Można go zmienić.

• Projekt (pole PJTCOD)

• Reguła VAT (pole VACBPRCOD)

Ta informacja jest używana do wskazania reguły podatkowej dla dokumentu. Ten kod jest kontrolowany w tabeli reguł podatkowych i jest inicjalizowany przez odpowiadający kod w rekordzie kontrahenta. Można go zmienić.
Ta informacja jest wymagana i pozostaje dostępna, o ile wysyłka nie została potwierdzona.
Wprowadzić można wyłącznie regułę podatkową, której legislacja i grupa są zgodne z tymi zdefiniowanymi w nagłówku.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.

• Typ waluty (pole CHGCOD)

Pole to jest kontrolowane przez menu lokalne i może przyjąć następujące wartości: kurs dzienny, kurs miesięczny, kurs średni.

Domyślnie proponowany typ kursu to typ kursu powiązany z dostawcą wprowadzonym w nagłówku zamówienia. Tak długo, jak nie utworzono zamówienia, istnieje możliwość jego zmiany, o ile nie wprowadzono jeszcze pozycji ze strukturą kosztów.

Typ kursu umożliwia określenie kursu waluty w tabeli kursów uwzględniając datę zamówienia. Informacja ta umożliwia określenie cen i upustów w zależności od cenników zezwalających na przeliczenie między walutami.

Jeśli wprowadzono pozycje zamówienia, lub podczas duplikowania zamówienia, użytkownik zostanie zapytany, czy ceny i upusty mają zostać przeliczone w zależności od cenników. Jeśli użytkownik zdecyduje o niestosowaniu cenników, ceny i upusty zostaną przeliczone w nowej walucie po kursie określonym przez typ kursu i datę zamówienia.

Jeśli waluta odpowiada walucie firmy, typ kursu nie będzie dostępny, ponieważ nie będzie miał on znaczenia w tym kontekście.

• Cena - / + VAT (pole PRITYPCOD)

Wartość pola (netto lub brutto) jest definiowana przez parametr ogólny SALPRITYP – Typ ceny/kwoty (rozdział TC, grupa INV).

Jeśli wartość parametru ogólnego NOTATI – Cena/Kwota netto i brutto (rozdział TC, grupa INV) to Nie to nie można zmienić tej informacji.

• Typ alokacji (pole ALLTYPCOD)

Typ alokacji (globalna/szczegółowa) jest inicjalizowany przez wartość parametru ogólnego ALLTYP – Typ alokacji (rozdział VEN, grupa SAL). Można go zmienić w zależności od użytej transakcji wprowadzania. Typ alokacji wskazany na tej karcie służy jako domyślna wartość dla pozycji zamówienia utworzonych później.

Te informacje nie mogą być modyfikowane po alokowaniu zamówienia.

Alokacja globalna rezerwuje towary bez rozróżnienia, w oparciu o sumy ogólne, a alokacja szczegółowa rezerwuje dokładnie obiekty zapasu (partię, numer seryjny itp.). Zamówienie może zostać alokowane z poziomu zamówienia (wprowadzenie ilości do alokowania lub przy użyciu ikony operacji w pozycji w celu wybrania pozycji zapasów w alokacji szczegółowej, bądź przy użyciu przycisku alokacji), albo z poziomu funkcji Alokacja automatyczna lub Alokacja wg artykułu.

• Wersja główna (pole ECCCOD)

Z tego pola należy skorzystać, aby skontrolować wprowadzanie lub modyfikację Wersji głównej artykułu. Możliwe ustawienia tego pola to:

• Niewidoczny:
  Wersja główna nie wyświetla się na ekranie wprowadzania.
• Wyświetlany
  Numer wersji pobierany jest automatycznie, jeśli artykuł jest zarządzany wersją. Nie może zostać zmodyfikowane.
• Wprowadzony
  Numer wersji jest dostępny. Numer wersji pobierany jest automatycznie, jeśli artykuł jest zarządzany wersją, ale można go zmienić.
  
  

• Podwersja (pole ECCCODMIN)

Z tego pola należy skorzystać, aby skontrolować wprowadzanie lub modyfikację Podwersji artykułu. Możliwe ustawienia tego pola to:

• Niewidoczne
  Pole Podwersja jest ukryte na ekranie wprowadzania.
  Podwersja jest zawsze ukryta, jeśli wersja główna jest ukryta.
• Wyświetlane
  Numer wersji pobierany jest automatycznie, jeśli artykuł jest zarządzany wersją. Nie może zostać zmodyfikowane.
• Wprowadzone
  Numer wersji jest dostępny. Jest on ładowany automatycznie, jeśli artykuł jest zarządzany wersją, ale można go zmienić.
  Tę wartość można wybrać tylko, jeśli wartość pola Wersja główna to „Wprowadzono”.
  
  

• Referencja (pole USEPLCCOD)

Z tego pola należy skorzystać do wskazania miejsca zużycia powiązanego z przewoźnikiem lub zdefiniowania informacji dodatkowych na temat adresu.

Przykłady: Rampa xx lub Hol yy.

Miejsce zużycia jest zapisane na dokumencie zamówienia.

Cechy dotyczące przesunięć między firmami: w ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, miejsce zużycia jest przekazywane w pozycji wygenerowanego zamówienia sprzedaży.

• Projekt (pole PJTCODD)

Ten parametr jest używany do zdefiniowania, dla konkretnej transakcji wprowadzania, czy pole Projekt ma być:

• Ukryte:
  Pole nie wyświetla się na ekranie wprowadzania.
• Wyświetlane:
  Pole wyświetla się i nie można go modyfikować.
• Wprowadzone:
  Pole wyświetla się, ale można je modyfikować.
  Kontrola stosowana podczas wprowadzania wartości opiera się o parametr CTLOPPCOD – Obowiązkowa kontrola projektu (rozdział TC, grupa MIS).

Nawet, jeśli kod projektu może zostać wprowadzony w tych ustawieniach to jego wprowadzenie jest nadal zabronione, jeśli zarządzanie dokumentem jest typu jeden projekt (parametrPJTSNGDOC – Jeden projekt na dokumentjest ustawiony jako Tak). W takim przypadku kod projektu w pozycji automatycznie używa wartości kodu projektu z nagłówka.

• Kod ceny (pole PLICOD)

W przypadku ekranu wprowadzania parametr stosowany jest w celu określenia, czy kod cennika musi być:

• Ukryty:
  Pole nie zostało wyświetlone na ekranie wpisów i dlatego pozostaje puste.
  
• wyświetlany:
  Pole wyświetlane jest jako puste i nie może być modyfikowane.
  
• wprowadzony:
  Pole wyświetlane jest jako puste i może być modyfikowane. Wprowadzona wartość jest kontrolowana w tabeli struktury cennika. Jeżeli kod parametru cennika przyjmuje wartość Ukryty lub Wyświetlany, należy wprowadzić cenę bezpośrednio do kontraktu.
  Jeżeli kod parametru cennika przyjmuje wartość Wprowadzony, nie wolno wprowadzać ceny bezpośrednio do kontraktu.
  

• JM SPR (pole SAUCOD)

Jednostka sprzedaży jest inicjalizowana przez jednostkę sprzedaży zdefiniowaną w rekordzie Artykułu-klienta, jeśli istnieje, a jeśli nie to inicjalizowana jest przez jednostkę sprzedaży artykułu. Istnieje możliwość wprowadzenia innej jednostki za pośrednictwem okna wyboru. Sugerowane jednostki, poza jednostkami wspomnianymi powyżej, to jednostki pakowania artykułu i jednostki pakowania zdefiniowane w rekordzie Artykułu-klienta. Jeśli istnieje taka potrzeba, a użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, może on uzyskać dostęp do tabeli jednostek.

Jednostki sprzedaży nie można modyfikować po wprowadzeniu pozycji. Aby zmodyfikować jednostkę należy usunąć pozycję i utworzyć ją ponownie.

• Konwersja SPR-MAG (pole SAUCOECOD)

Jest to współczynnik konwersji między jednostką sprzedaży a jednostką magazynowania. Ten współczynnik może zostać zmodyfikowany w niektórych przypadkach. Można go zmodyfikować, jeśli jednostka sprzedaży artykułu została wskazana jako „możliwa do edycji” lub, jeśli wybrana jednostka pakowania została również wskazana jako „możliwa do edycji” (zob. Rekord artykułu). Nie można go zmodyfikować, jeśli użyta jednostka to jednostka zdefiniowana dla klienta. Jeśli jednostki są używane w sytuacji, gdy współczynnik może zostać zmodyfikowany to dla danego artykułu konieczne jest wskazanie tylko cen wyrażonych w jednostce magazynowania. Co więcej, jeśli dla jednostki sprzedaży zdefiniowano cenę bazową to modyfikacja współczynnika konwersji dla jednostki sprzedaży nie powoduje przeliczenia jednostkowej ceny brutto.

 Po wprowadzeniu pozycji współczynnika konwersji nie można już modyfikować. Aby zmodyfikować współczynnik należy usunąć pozycję i utworzyć ją ponownie.

• Stawka VAT (pole VACITMCOD)

To pole wskazuje poziom podatku do zastosowania dla wybranego artykułu.
Poziom podatkowy, w połączeniu z regułą podatkową dokumentu, jest używany do określenia stawki podatku do zastosowania w pozycji dokumentu.

Istnieje kilka poziomów podatkowych dla pozycji dokumentu:

• Pierwszy poziom jest wymagany. Odpowiada on podatkowi VAT.
• Dwa kolejne poziomy odpowiadają dodatkowym lub specjalnym podatkom, które mogą:
• podlegać VAT,
• mieć zastosowanie do podstaw netto lub innych wycenionych formuł.

Poziomy podatku pozycji dokumentu są domyślnie uzupełniane wartościami powiązanymi z rekordem artykułu (karta „Księgowość”).
Te wartości mogą zostać zmodyfikowane w zależności od transakcji.
Użytkownik może uzyskać dostęp do zarządzania poziomami podatków, o ile posiada odpowiednie uprawnienia.

• Reguła VAT (pole VACBPRCODD)

• Ilość ocz. (pole EXTQTYCOD)

To pole wskazuje planowaną ilość, wyrażoną w jednostce sprzedaży, dla tego artykułu.
Ilość ta jest wykorzystywana w wyszukiwaniu cennika w celach informacyjnych.

• Kwota prognozowana (pole EXTAMTCOD)

Kwota planowana za ten artykuł dla danego kontraktu. Wartość jest wyrażona w walucie kontraktu.
Kwotę, która służy wyłącznie do celów informacyjnych, można zmodyfikować w dowolnym momencie.

• Kwota rzeczywista (pole CPLAMTCOD)

Kwota uzyskana za ten artykuł dla danego kontraktu. Wyrażona w walucie kontraktu.
Kwota aktualizowana po dokonaniu dostawy. Może być modyfikowana w celu uwzględnienia korekt.

• Stawka prowizji przedst. (pole REPCODD)

Przedstawiciele handlowi w pozycji dokumentu są inicjalizowani przez przedstawicieli handlowych wprowadzonych w nagłówku dokumentu. Jeśli tych ostatnich nie uzupełniono to przedstawiciele w pozycji są inicjalizowani przy pomocy przedstawicieli dla klienta, a następnie przez przedstawicieli odbiorcy wysyłki, jeśli w rekordzie klienta nie istnieją żadni przedstawiciele.

Przedstawiciele mogą zostać zmodyfikowani w pozycji dokumentu, jeśli pozwala na to parametr LINREP – Modyf. przedst. handl. w pozycji (rozdział VEN, grupa MIS). W zależności od uprawnień użytkownika możliwy jest dostęp do rekordu przedstawiciela handlowego.

• pole REPSCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Incoterms (pole EECICTCOD)

Te ustawienia są używane do zdefiniowania, dla danej transakcji wprowadzania, czy pole Kod Incoterm ma być:

• ukryte: pole nie wyświetla się na ekranie wprowadzania, ale przypisywana mu jest wartość domyślna.
• wyświetlane: Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla się ono, ale nie można go modyfikować.
• Wprowadzone:: domyślna wartość może zostać zmieniona i jeśli tak się zdarzy to jest ona sprawdzana względem tabeli walut nr 5.

Dostęp do kodu warunków frachtu oraz miejscowości jest również wykonywany za pomocą menu Opcje / Informacje celne.

 Przypisana, domyślna wartość to kod Incoterm powiązany z odbiorcą wysyłki w jego rekordzie.

• Rabat / opłata 1 (pole DISCRGCOD1)

Pomoc wspólna dla modułów Sprzedaż i Zakupy.

Wyświetlone kolumny rabatów i kosztów są powiązane z ustawieniami kodu struktury cenników powiązanych z dostawcą w danym rekordzie dostawcy.
Te kolumny mogą zostać zaincjalizowane przy użyciu cenników (zob. dokumentacja na temat Parametrów cen sprzedaży i Wprowadzania cen).

Dostęp do tych kolumn może zależeć od ustawień powodów powiązanych z cennikiem, jak również od wartości powodu podanej w

• parametrze UPDPRISAL – Domyślny powód ceny – podstawa (rozdział VEN, grupa PRI) dla sprzedaży.
• parametrze UPDPRIPUR – Domyślny powód ceny – podstawa (rozdział ACH, grupa PRI) dla zakupów.

Te rabaty i koszty są definiowane w kwotach lub w procentach i mają one zastosowanie z metodą sumowania lub kaskadowania ceny brutto w celu określenia ceny netto pozycji dokumentu.

Z poziomu ikony Operacje można:

• Wyświetlić powody powiązane z ceną, jak również z innymi polami rabatów i kosztów,
• Zmodyfikować, jeśli to konieczne, powody przypisane do każdej z kolumn.

• pole DISCRGSCR1

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Rabat / opłata 2 (pole DISCRGCOD2)

• pole DISCRGSCR2

• Rabat / opłata 3 (pole DISCRGCOD3)

• pole DISCRGSCR3

• Rabat / opłata 4 (pole DISCRGCOD4)

• pole DISCRGSCR4

• Rabat / opłata 5 (pole DISCRGCOD5)

• pole DISCRGSCR5

• Rabat / opłata 6 (pole DISCRGCOD6)

• pole DISCRGSCR6

• Rabat / opłata 7 (pole DISCRGCOD7)

• pole DISCRGSCR7

• Rabat / opłata 8 (pole DISCRGCOD8)

• pole DISCRGSCR8

• Rabat / opłata 9 (pole DISCRGCOD9)

• pole DISCRGSCR9

• Nagłówek - wymiary (pole HEACCECOD)

Parametr używany do zdefiniowania, czy dla danej transakcji pola wymiarów analitycznych w nagłówku dokumentu mają być:

• Ukryte: Menu opcji/wymiarów analitycznych w głównym oknie są ukryte.
• Wyświetlane: Dostęp do menu opcji/wymiarów analitycznych w głównym oknie jest możliwy. Pola wyświetlą się, ale nie będą one dostępne.
• Wprowadzone: Dostęp do menu opcji/wymiarów analitycznych w głównym oknie jest możliwy. Pola wyświetlą się i będą one dostępne.

• Linia dystrybucji (pole DSPCOD)

Te ustawienia są używane do definiowania, dla danej transakcji wprowadzania, czy klucz podziału analitycznego oraz poziom elementu fakturowania mają być:

• Ukryte: pole nie wyświetla się na ekranie wprowadzania, ale przypisywana mu jest wartość domyślna,
• Wyświetlane: Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla się ono, ale nie można go modyfikować.
• Wprowadzone: Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla. Można go zmienić.

• pole DSPSCR

Parametr używany do zdefiniowania, dla danej transakcji wprowadzania, czy pole ma być obecne w:

• trybach Rekordu +Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Wymiary przesunięć magazynowych (pole STOCCECOD)

Należy wskazać, czy dla tej transakcji, pola wymiarów analitycznych powiązane z przesunięciami magazynowymi powinny być:

• Niewidoczne
• Wyświetlane: Menu Wymiary analityczne, dostępne z poziomu menu okna szczegółów przesunięcia, będzie dostępne. Pola wyświetlą się, ale nie będą dostępne.
• Wprowadzone: Menu Wymiary analityczne, dostępne z poziomu menu okna szczegółów przesunięcia, będzie dostępne. Pola wyświetlą się i będą dostępne.

• pole CCESCR

• Wymiar (pole DIE)

Każdy wiersz tabeli umożliwia uzupełnienie kodu wymiaru analitycznego.
Z poziomu ikony Operacje możliwy jest dostęp do tej funkcji oraz wstępne uzupełnienie wszystkich wymiarów zdefiniowanych dla lokalizacji danej grupy lokalizacji.

• Metoda (pole CCECOD)

Ten parametr umożliwia zdefiniowanie, dla danej transakcji wprowadzania, czy sekcja analityczna ma być:

• Niewidoczna: Pole nie wyświetla się się na ekranie wprowadzania. Można jednak zainicjalizować to pole przy użyciu domyślnego kodu sekcji.
  
• Wyświetlana: Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla się ono, ale nie można go modyfikować.
  
• Wprowadzona: Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla. Można ją zmodyfikować i w takim przypadku wprowadzona wartość jest kontrolowana w tabeli sekcji analitycznych.
  Domyślna wartość przypisana do sekcji analitycznej zależy od dokonanych ustawień sekcji.