Parametry ogólne > Moduł Zakupy > Parametr FARCLOPER (Sprawdź faktury do przyjęcia) 

Indeks

Ten parametr służy do kontrolowania, czy należne faktury zostały prawidłowo wygenerowane przed zamknięciem okresu księgowania.

Lista dopuszczalnych wartości dla tego parametru: Blokowanie wg okresu, Blokowanie wg roku obrotowego lub Bez blokowania.

• Blokowanie wg okresu: dla każdego okresu, który ma zostać zamknięty, jeżeli rozliczenia zakupów GR/IR nie zostały zaksięgowane (kontrola przeprowadzana do daty zakończenia okresu, który ma zostać zamknięty), do użytkownika wysyłany jest komunikat o błędzie blokowania. Błąd jest opisany w raporcie Sprawdzenie przed zamknięciem (CLOPER).
• Blokowanie wg roku obrotowego: analogicznie do „Blokowanie wg okresu” z tym, że sprawdzenie przeprowadzone zostaje w trakcie zamknięcia ostatniego okresu w roku obrotowym. W przypadku gdy należne faktury nie zostały zaksięgowane, do użytkownika zostaje wysłany komunikat o błędzie blokowania. Błąd jest opisany w raporcie Sprawdzenie przed zamknięciem (CLOPER).
• Bez blokowania: istnieje możliwość zamknięcia okresu i roku obrotowego, bez względu na to, czy rozliczenia zakupowe GR/IR zostały zaksięgowane czy nie. Sprawdzenie nie zostaje przeprowadzone w procesie sprawdzania stosowanym przy zamknięciu okresów, ani też odnotowane w raporcie Sprawdzenie przed zamknięciem (CLOPER).