Validação facturas terc. cliente
Esta função permite de validar em massa as faturas clientes que foram registadas na ‘Facturação cliente’, se elas não foram validadas indivdualmente do seu registo.
As faturas transmitidas pelo módulo Gestão Comercial foram já validadas neste módulo.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Ecrã de registo
Apresentação
Uma janela de diálogo se afixa que permite de seleccionar as faturas a validar.
A seleção pode se efetuar sobre :
- a sociedade, o estabelecimento.
- O utilizador
- o tipo de documentos afectados
- um limite de datas
- um limite de números
Indique igualmente se desejou um ficheiro rasto recapitulando a lista das faturas validadas.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Critérios
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Geração
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Tarefa batch
Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard BPCINV está prevista p/esse efeito.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
Os documentos contabilizados serão “definitivos” p/a sociedade
Se o tratamento está lançado para uma sociedade e que esta sociedade optou pela conformidade DGI n° 13L-1-06 (quer dizer se o parâmetro FRADGI - Regulamentação DGI N° 13L-1-06 (capítulo LOC, grupo FRA) tem por valor Sim), os documentos gerados pelo tratamento terão o estatuto Definitivo.
Os documentos contabilizados serão “definitivos” para uma ou várias sociedades
O tratamento está lançado para todas as sociedades ou um grupo de sociedades e se ao menos uma das sociedades optou pela conformidade DGI n° 13L-1-06 (quer dizer se o parâmetro FRADGI - Regulamentação DGI N° 13L-1-06 (capítulo LOC, grupo FRA), os documentos gerados pelo tratamento terão o estatuto Definitivo.