Gestão dos pedidos pagamento
Esta função permite criar, modificar, dos vencimentos de prestações ligados a encomendas de vendas ainda não facturadas.
Esta função retoma o ecrã de gestão das prestações propostas em encomenda de compra na barra de menu (cf. documentação Encomendas de compra).
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Ecrã de registo
Apresentação
Para cada uma das encomendas de venda criadas, e não validadas em facturação, é possível de gerar dos vencimentos de contas que serão proposto em gestão dos pagamentos e deduzidos do pagamento da factura final. Estas prestações podem ser gerados automaticamente em função do modo de pagamento parametrizado para a transacção de venda (cf. documentação Condições de pagamento), ou manualmente. A gestão das prestações permite então, seja de modificar as prestações geradas automaticamente ou criar vencimentos de prestações directamente.
Afim de gerar estas prestações, é então necessário de indicar o nº da encomenda na qual serão anexados.
Uma vez o número de documento indicado na zona dedicada, as informações relativas a esta encomenda se afixam tais o montante total da encomenda.
As linhas de prestações permitindo de registar um vencimento de conta ou bem de visionar os vencimentos existentes. Pode-se assim consultar e modificar rapidamente os vencimentos existentes.
O quadro das prestações contêm as informações seguintes :
- Tipo de pagamento
Indica-se nesta coluna se o vencimento é de tipo "prestação" ou "Retenção de garantia" - Modo de pagamento
O modo de pagamento permite indicar qual o tipo de pagamentos será utilizado, ou poderá em seguida em pagamnto da prestação (cf. documentação Modes de pagamentos). Esta zona está inicializada por defeito se um vencimento de prestação foi já gerado. No caso inverso, será necessário de indicar uma para continuar o registo. - Montante divisa
Trata-se do montante que será proposto em pagamento. É exprimido na divisa indicada em cabeçalho. - Vencimento/ Emissão prevista
Trata-se da data de vencimento de prestação, assim que a data na qual a emissão desta prestação está previsto. Estas datas são utilizadas para os pagamentos. - Taxa
Trata-se do código taxa que deve estar aplicado a este vencimento. Os códigos taxas são definidos numa função dedicada (cf. documentação Nível das taxas). - Prestação a deduzir
Esta zona permite reduzir a parte de prestação que será deduzida do montante total da factura final em pagamento.
A prestação será paga na sua totalidade, mais imputada na factura parcialmente.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Bloco número 1
| O número de encomenda é único a cada encomenda Permite identificar. Quando se duplica uma encomenda de compra, tendo uma data de encomenda diferente da data do dia, uma questão será colocada ao utilizador para recalcular os preços e descontos em função da nova data da encomenda. |
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| Indicador de impressão automática permitindo decidir se deseja ou não que o documento Adiantamento seja automaticamente imprimido em fim de registo. |
| Nome do documento Adiantamento a imprimir |
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| Indiquez le type de règlement de l'échéance. Acompte
Échéance
Retenue de garantie
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| Le mode de règlement définit le moyen de paiement (chèque, espèces, carte bancaires, effet de commerce ....). |
| Montant de la ligne d'échéance |
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| Date limite de paiement de l'échéance. Si le code activité MAXPD - Délai maximum (entreprises) est activé, un message bloquant s’affiche si la date de dernière échéance est supérieure au délai précisé, suivant les cas, au niveau de l’un des paramètres suivants, ou au Délai contractuel éventuellement renseigné au niveau du Tiers.
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| Date à laquelle il a été prévu d'émettre l'échéance. |
| Montant des acomptes à déduire de l'échéance initiale |
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Funções acessíveis por clique direito no quadro