IVA anual
Esta função permite extrair todos os dados de preenchimento para a IES no que se refere aos valores do IVA.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Cabeçalho
Apresentação
Este ecrã é utilizado para introduzir a informação relativa ao nº da declaração, sociedade e limites de datas.
Declaração
Um numero sequencial será atribuido no momento da criação.
Sociedade
A sociedade selecionada terá que ser juridica porque o IVA declarado só pode estar associado a uma unica empresa.
Limites de datas
Apenas os documentos compreendidos nesta são são elegiveis para a declaração.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
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| Enter the company code or use the Look up tool to search for and select the code. |
| Date from which the records are selected. |
| Enter the end date to filter for data within a date range. |
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Separador Generalidades
Apresentação
Este separador é utilizado para definir dados genéricos da declaração. O utilizador poderá definir o âmbito da informação ele pretende gerar.
Declarações recapitulativas
No momento da geração dos dados podemos incluir ou excluir os dados referentes aos recapitulativos de clientes e/ou fornecedores.
Região fiscal
O utilizador tem que definir o espaço em que as transações são efetuadas detalhadando o local da sede bem como a localizações de outros estabelecimentos caso não seja na mesma região que a sede.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
extrato recapitul
| Se este campo estiver selecionado, irá ser calculado o volume de negócios por cliente tendo em conta o ano em análise. |
| Se este campo estiver selecionado, irá ser calculado o volume de negócios por fornecedor tendo em conta o ano em análise. |
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Região fiscal
| Define a localização da sede da sociedade em análise. |
| É a localização dos demais estabelecimentos da sociedade caso seja diferente do da sede. |
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Separador Campos
Apresentação
Este separador é utilizado para consultar os dados apurados após premir o botão .
Existem 3 grelhas porque uma sociedade portuguesa poderá ter a sua sede em 3 espaços fiscais distintos.
Apenas os referenciados nos parametros do IVA serão calculados.
Cada quadro tem 2 colunas: a primeira com o código do campo e a segunda com o valor correspondente.
Através do lado direito do rato sobre o primeiro quadro é possível executar uma "query" que reporta todos os documentos em detalhe para determinado campo da declaração.
Estes valores podem ser modificados pelo utilizador ficando à sua responsabilidade os novos montantes introduzidos.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro Zona fiscal sede social
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Quadro Zona fiscal - Anexo M1
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Quadro Zona fiscal - Anexo M2
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Separador Recap - clientes
Apresentação
Esta tabela permite visualizar o volume de negócios por cliente para este ano fiscal.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro recapitulativo clientes
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Separador Recap - fornecedores
Apresentação
Esta tabela permite visualizar o volume de negócios por fornecedor para este ano fiscal.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro recapitulativo - fornecedores
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Listagens
Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :
P-YEAVAT : Declaração anual
P-VATPORBAS : Detalhe do IVA
Mas pode ser alterado por parametrização.
Botões específicos
Este botão irá gerar todos os dados relativos ao periodo e sociedade introduzidos e os parametros pré defnidos em Parametros de IVA. The research of values is made as follows: 1/ Por sociedade e pelo periodo introduzido; 2/ Análise de todos os documentos cujo tipo é sujeito a análise 3/ Adicionalmente existem as seguintes regras:
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