Tipos fat. cliente - Implementação

Pré-requisitos

A tradução da fatura validada, em contabilidade, se faz pelo intermediário de um documento automatico. Este documento automático vai permitir de preencher um documento contabilístico em função do contexto da fatura (cf. documentação Documentos automáticos).

Existe um documento automatico por defeito (quando nenhum documento automático não foi preenchido por um tipo de fatura) cujo código não deve ser modificado : SIHI.

É possível, por túnel, de ir na função de parametrização dos documentos automáticos no momento da parametrização dos tipos de fatura. Mas é igualmente possível de parametrizar todos os documentos automáticos que serão utilizados afim de simplesmente os selecionar no momento da criação dos tipos de fatura.

Códs. atividade

Os seguintes códs. actividade (classificados por tipo) podem ter uma influência no comportamento da função :

Códs. activ. dependentes

Estes códs. nunca são registados na gestão de dossier. O seu valor é calculado ! :

 CASIN (Interface tesouraria), FEE2 (Declaração de honorários).

Funcional

 ESD : Declaração Europeia de Serviços

 INVCA : Fatura anulação

Localização

 KIT : Localização Itália

 KPO : Localização portuguesa

Parâmetros gerais

Os seguintes parâmetros gerais têm uma influência no comportamento da função :

Supervisor

 LEGFIL (definido ao nível Utilizador) : Legislação (filtro selecção)

Contadores

Os contadores utilizados p/numerar os documentos associados a esta função são :

 ACT : Actividade comercial

A função de afectação dos contadores permite definir qual o código de contador é utilizado

Habilitações

Esta função é de tipo objecto. As operações de criação, de modificação esupressão de ficha pode ser activado ou desativada para um dado utilizador.Filtros por papéispodem igualmente ser implementados nesta função.

Tabelas consideradas

As seguintes tabelas são consideradas pela função :