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Utiliza esta consulta para mostrar las facturas programadas correspondientes a los criterios de selección introducidos.

    Requisitos previos

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

    Gestión de pantalla

    Esta función está formada por:

    • una cabecera en la que se pueden introducir los criterios de selección;
    • una tabla con los resultados de la búsqueda.

    Esta función se puede adaptar a las necesidades y a los procesos de tu organización. Utiliza la función Pantallas de consulta (código CSS) para definir las condiciones de entrada, visualización e impresión de la información.

    Cabecera

    Presentación

    Introduce los criterios de selección principales.

    Puedes afinar los resultados de la búsqueda y filtrar las facturas programadas mediante criterios relativos a su estado de facturación.

    Haz clic en Criterios en el panel de acciones para acceder a criterios de selección adicionales, como el plan de facturación o la categoría de la línea de factura programada.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Selección

    Selecciona la sociedad en la que quieres realizar la consulta. Deja el campo en blanco para consultar las facturas programadas de todas las sociedades.

    Selecciona la planta en la que quieres realizar la consulta. Deja el campo en blanco para consultar las facturas programadas de todas las plantas de la sociedad indicada o, si no se ha indicado ninguna sociedad, de todas las sociedades.

    Utiliza el rango de inicio y fin para filtrar los tipos de pedido y seleccionar los que se encuentren en el intervalo definido.

     

    • Próxima factura inicio (campo NEXINVDATD)

    Utiliza el rango de inicio y fin para seleccionar las facturas programadas cuya fecha de próxima factura se encuentre en el intervalo definido.

    • Próxima factura fin (campo NEXINVDATF)

     

    Utiliza el rango de inicio y fin para seleccionar las facturas programadas cuya referencia de cliente solicitante se encuentre en el intervalo definido.

     

    Utiliza el rango de inicio y fin para seleccionar las facturas programadas cuya referencia de cliente facturado se encuentre en el intervalo definido.

     

    Utiliza el rango de inicio y fin para seleccionar las facturas programadas cuyo código de artículo se encuentre en el intervalo definido.

     

    • Nº pedido inicial (campo SOHNUMDEB)

    Utiliza el rango de inicio y fin para seleccionar las facturas programadas cuyo número pedido se encuentre en el intervalo definido.

    • Nº pedido final (campo SOHNUMFIN)

     

    Utiliza este campo para mostrar los resultados de un rango de códigos de proyecto. Para consultar un único proyecto, introduce el mismo código de proyecto en los campos Proyecto inicio y Proyecto fin. Puede ser:

    • un código de proyecto
    • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
    • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

    Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), significa que está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

    El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).

     

    • Todo el proyecto (campo PJTDSPALL)

    Marca esta casilla para mostrar todos los registros vinculados a los proyectos seleccionados. Déjala desmarcada para mostrar únicamente los registros vinculados a la estructura seleccionada de los proyectos.

    Si los campos Proyecto inicio/fin contienen un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), la búsqueda incluye la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

    Utiliza el rango de inicio y fin para seleccionar las facturas programadas cuyo hito de proyecto se encuentre en el intervalo definido.

     

    Estado

    • A facturar (campo INVCNDSTAN)

    Marca esta casilla para seleccionar las facturas programadas en estado Por facturar.

    • Facturado (campo INVCNDSTAF)

    Marca esta casilla para seleccionar las facturas programadas en estado Facturado.

    • Saldado (campo INVCNDSTAC)

    Marca esta casilla para seleccionar las facturas programadas en estado Saldado.

    • Facturado no contabilizado (campo INVCNDSTAP)

    Marca esta casilla para seleccionar las facturas programadas en estado Facturado no contabilizado.

    • Abono (campo CNOCND)

     

    Facturable

    • Sí (campo TOINVFLGO)

    Marca esta casilla para seleccionar las facturas programadas que se pueden facturar.

    • No (campo TOINVFLGN)

    Marca esta casilla para seleccionar las facturas programadas que no se pueden facturar.

    Cerrar

     

    Pestaña número 1

    Presentación

    Los resultados de la búsqueda se muestran en orden ascendente por:

    • fecha de próxima factura
    • número de pedido
    • número de línea de pedido

    Haz clic en Criteriosen el panel de acciones para modificar el orden de las facturas programadas seleccionadas.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Tabla

    • N.º pedido (campo SOHNUM)

     

    • Línea (campo SOPLIN)

     

     

     

     

    • Descripción (campo ITMDES)

     

     

    • Hito proy. (campo PJTMST)

     

    • Cantidad (campo INVCNDQTY)

     

     

    • Porcentaje (campo INVPERCENT)

     

    • Importe AI (campo INVCNDAMTN)

     

     

    • Inicio periodo (campo PERFROM)

     

    • Fin periodo (campo PERTO)

     

    • Próxima factura (campo NEXINVDAT)

     

    • Facturable (campo TOINVFLG)

    Este campo tiene asignado el valor "Sí" cuando la factura programada se puede facturar.

    Una factura programada se puede facturar en los siguientes casos:

    • En una facturación sin hitos, cuando se alcanza la fecha de próxima factura.
    • En una facturación por hitos, cuando se alcanza la fecha de próxima factura y el hito está cerrado.
    • En una facturación de progreso, cuando la factura programada está vinculada a un estado de progreso Validado.


    • Estado (campo INVCNDSTA)

     

    • N.º documento (campo SIHNUM)

     

    • Línea documento (campo SIDLIN)

     

    • Modificación (campo MODFLG)

     

    • Fecha modificación (campo MODDAT)

     

    • Desviación (campo IS_EXTRABI)

     

    • Desviación cantidad (campo LIN_EXT_QT)

     

    • Desviación importe (campo LIN_EXT_AM)

     

     

    • Descripción (campo SVICDNATDE)

     

    • Motivo (campo DESAXX)

     

     

     

    • Estado proyecto (campo PRGBILLIND)

     

    Cerrar

     

    Icono Acciones

    Pedido

    AFC/CONSSSC/40/205

    Texto factura

    AFC/CONSCST/40/205

    Trazabilidad documentos ventas

    AFC/CONSCSP/40/215

    Facturación de progreso

    Esta acción solo está disponible en las facturas programadas correspondientes a líneas de pedido asociadas a un proyecto gestionado en facturación de progreso.

    Haz clic en esta acción para acceder directamente al plan de facturación.

     

    Cerrar

     

    Acciones específicas

    Haz clic en esta acción para:

    • introducir criterios de selección adicionales a los que ya se han introducido en la cabecera de la consulta, como el plan de facturación o la categoría de la línea de factura programada;
    • seleccionar criterios de visualización, como:
      • Código de pantalla. Por lo general, las consultas se pueden parametrizar e identificar mediante un código de pantalla. Esta personalización permite elegir qué información quieres ver en la pantalla y en qué orden va a aparecer en la tabla.
        Consulta la documentación de las Pantallas de consulta.
      • Criterio de orden de las facturas programadas mostradas. Por defecto, se ordenan por fecha, pero también puedes ordenarlas por número.
    • guardar los criterios de selección registrando un código de Memoria. El código de memoria STD se aplica sistemáticamente al entrar en la consulta. Puedes recuperar un código de memoria haciendo clic en Recuperar o suprimirlo haciendo clic en Borrar memoria.

    Mensajes de error

    No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

    Tablas utilizadas

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha