Intersociedad

Entre los parámetros a indicar, se encuentran los siguientes datos:

'Flujos automáticos'

Este cuadro define los automatismos de creación implementados.

 Se puede definir normas para todas las plantas de todas las sociedades al no indicar ningún grupo de sociedades y plantas. El flag Autorización permite indicar si un automatismo de creación existe o no para este tipo de flujo.

Hay que tener en cuenta que se puede definir normas para todas las plantas de una sociedad no listadas explícitamente por otra parte, indicando un código de sociedad y dejando un código de planta vacío, y por consiguiente un flag Autorización, que toma los valores 'Sí' o 'No', permite decir si un automatismo de creación existe o no (esto permite decir "todas las plantas de una sociedad tienen un automatismo, excepto las listadas explícitamente que tendrán el valor No" o al contrario "ninguna planta de una sociedad tiene automatismo, excepto las listadas explícitamente que tendrán el valor Sí").

Un flujo se define gracias a un documento de origen y un documento de destino. El documento de origen puede ser un Pedido de compra o una Factura de venta. El correspondiente documento de destino se muestra (en consecuencia es un Pedido de venta o una Factura de compra). Los pedidos abiertos escapan a esta parametrización. Un pedido de compra abierto siempre generará un pedido de venta abierto cualquiera que sea la parametrización realizada (misma observación para las solicitudes de entrega asociadas).

'Correspondencia de los elementos de facturación'

Este cuadro define las correspondencias entre los elementos de facturación de Venta y Compra.Estos elementos deben ser de mismo tipo (ambos de tipo Tasa o Importe) y de mismo sentido (ambos de tipo Recargo o Descuento).

Particularidad para los elementos de facturación en importe expresado con IVA: se podrán relacionar con un elemento de facturación de compra en importe con tal de que el elemento de facturación de venta no esté sujeto a una norma de impuesto Tasa producto. El elemento de facturación sigue siendo expresado sin IVA en los documentos de compra.

Si se desea evitar que se generen desviaciones, también es necesario que las normas de impuestos sean homogéneas. De esta manera, la creación de un pedido de venta a partir de un pedido de compra o de una factura de compra a partir de una factura de venta va a poder integrar todos los elementos anexos.

 Si elementos de facturación no se han relacionado mediante esta tabla de parametrización y una factura de venta utiliza un elemento de facturación de este tipo (valor distinto de cero), no será posible crear el control de factura de compra. Por lo tanto, habrá que poner los elementos de facturación necesarios en concordancia.

'Imputación de las desviaciones de compra'

Este bloque permite resolver problemas vinculados a una parametrización errónea de las correspondencias entre venta y compra. En este caso, podrían existir desviaciones en las diferentes bases sin IVA entre las ventas y las compras, si las condiciones de IVA parametrizadas no concordaran perfectamente.
Para no bloquear la generación en este caso, se puede parametrizar dos elementos de factura de compra para almacenar las desviaciones (una rúbrica para las desviaciones positivas, otra para las desviaciones negativas, que se indicarían entonces al crear la factura de compra).

'Correspondencia de los tipos de factura'

Este cuadro define las correspondencias entre los tipos de factura de Venta y Compra, con el fin de generar en compra el tipo idóneo considerando el tipo de factura de venta generado (cuando el automatismo de generación está implementado). La correspondencia puede ser definida por grupo de sociedades entre ellas.
El sistema comprueba que el sentido de los asientos contables es el mismo (una factura cliente o una nota de débito cliente puede estar asociada a una factura proveedor o una nota de crédito proveedor.
A la inversa, un abono cliente o una nota de crédito cliente puede estar asociado/a a un abono proveedor o una nota de débito proveedor).

'Tipos de pedido'

Este bloque permite definir, para cada categoría de pedido y cada grupo de sociedades, el tipo de pedido utilizado en la creación de pedidos de venta.

Al crear un pedido de compra, no será posible, en el marco de la inter-sociedad, combinar artículos recepcionados y no recepcionados. Si un pedido de compra sólo contiene artículos recepcionados, se utilizará en el momento de la generación del pedido de venta un tipo de pedido Normal.
Si un pedido de compra sólo contiene artículos no recepcionados, se utilizará en el momento de la generación del pedido de venta un tipo de pedido de Facturación directa (sin entrega).