Pedidos

• Transacción (campo PTRNUM)

Este código permite identificar la transacción parametrizada.

La parametrización de las transacciones de entrada permite que el usuario pueda configurar por completo las pantallas de entrada asociadas a un documento (presupuesto, pedido, factura, solicitud de oferta, etc.) o a un tipo de transacción de stock (entrada, salida, etc.).

Para cada documento o tipo de transacción de stock, se pueden definir tantas transacciones de entrada, cada una identificada por un código, como sea necesario.

Cada transacción permite definir si los campos, tanto los de la cabecera del documento como los introducidos en las líneas, deben ser:

• introducidos,
• mostrados,
• o invisibles.

Al validar esta parametrización, se crean transacciones de entrada dedicadas, que podrán utilizar todos los usuarios con derechos al código de acceso definido en la cabecera de la parametrización.

• Si un usuario tiene derecho a utilizar varias transacciones de un tipo determinado, se le propondrán las distintas opciones al entrar en la función.
• Si solo tiene derecho a una transacción, esta se tendrá en cuenta automáticamente en la entrada.

• Descripción (campo DESAXX)

Descripción de la transacción.

• Activo (campo ENAFLG)

Utilice este campo para activar o desactivar la transacción.
Las transacciones inactivas no se proponen en la ventana de selección de las transacciones.

• Código acceso (campo ACSCOD)

Este código de acceso permite restringir el acceso a los datos por usuario o grupo de usuarios.
Si se completa este campo, solo pueden utilizar esta transacción los usuarios que tengan este código de acceso en su perfil.
Si hay varias transacciones disponibles, puedes seleccionar una de ellas para abrir la función asociada. Si solo hay una disponible, no se propone ninguna opción y se muestra la pantalla de entrada por defecto.

• Grupo (campo GFY)

El grupo de sociedades o plantas que se indica aquí permite filtrar los registros.
Se les puede acceder en el momento de la transacción.

• Documento (campo DOCNAM)

Si la casilla del documento correspondiente está marcada, introduce el código de informe del documento estándar impreso.

• Impresión auto. (campo DOCFLG)

Marque esta casilla para que la impresión del documento se lance automáticamente al final de la entrada.

La impresión automática solo se realiza en creación.

• campo LEDTYPSCR

• Tipo referencial (campo LEDTYPINT)

Este campo indica el o los tipos de referencial asociados a la transacción.

• Modo (campo LEDTYPCOD)

Este campo permite indicar si el tipo de referencial seleccionado debe ser 'Invisible', 'Mostrado' o 'Entrado' en las cuentas de líneas.

• Elementos (campo INVDTACOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si la tabla que presenta los elementos de facturación del pedido debe ser:

• Invisible:
  La tabla no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto a cada línea de la tabla.
• Mostrada:
  A cada línea de la tabla se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducida:
  A cada línea de la tabla se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

• Solicitudes de oferta (campo QRQBUT)

Este campo le permite indicar si hay que activar o no esta acción en la pantalla generada a partir de la parametrización de la transacción de entrada.
Esta acción le permite obtener la lista de respuestas a las solicitudes de oferta para una posible consideración.

• Saldo (campo CLEBUT)

Este campo le permite indicar si hay que activar o no esta acción en la pantalla generada a partir de la parametrización de la transacción de entrada.
Esta acción permite saldar una o varias líneas durante una modificación.
Las condiciones que se requieren previamente al uso de esta acción son las mismas que las de la opción Saldo.

• N.º columnas fijas (campo NBRCOL)

Las N primeras columnas indicadas en este campo permanecen visibles en la pantalla aunque se desplace.

• Estado pedido (campo STAFLG)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si los indicadores de estado del documento se deben mostrar o no.
Estos indicadores son Pedido firmado, impreso, saldado, recepcionado y facturado.

• Precio neto (campo PRIFLG)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el precio neto se muestra o no.

• campo PRISCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Importe línea AI (campo LINAMTFLG)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el importe AI de una línea de pedido, recepción o devolución se muestra o no.

Esta información puede ser útil cuando se consulta o modifica un pedido, una recepción o una devolución.

• campo LINAMTSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Fecha acuse recibo (campo OCNDATFLG)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la fecha de ARC se debe mostrar o no.
Esta información puede ser útil cuando se consulta o modifica un pedido.

• campo OCNDATSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Número acuse recibo (campo OCNNUMFLG)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el número de ARC se debe mostrar o no.
Esta información puede ser útil cuando se consulta o modifica un pedido.

• campo OCNNUMSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Saldado (campo CLEFLG)

Parámetro que permite decidir si el valor del indicador de saldo debe mostrarse o no en la pantalla. Esta información puede ser útil cuando se consulta o modifica una línea.

• campo CLESCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• N.º revisión (campo REVFLG)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el número de revisión se debe mostrar o no.
Esta información puede ser útil cuando se consulta o modifica un pedido.

• campo REVSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Pedido venta (campo SOHNUMFLG)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el número de pedido de venta se debe mostrar o no en el caso de una contramarca.
Esta información puede ser útil cuando se consulta o modifica un pedido.

• campo SOHNUMSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Origen solicitud (campo ORIFLG)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el origen de la solicitud se debe mostrar o no.
El origen de la solicitud puede ser:
- Compras
- Contramarca directa
- Contramarca recepcionada
Esta información puede ser útil cuando se consulta o modifica un pedido.

• campo ORISCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Tipo de línea (campo LINTYPFLG)

• campo LINTYPSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Sel. necesidades (campo PICRETFLG)

Este parámetro permite definir si la ventana de consideración de necesidades del artículo se abre automáticamente o no, una vez que se ha introducido la referencia del artículo en el campo "Artículo" de la línea de pedido.

• Pestaña costes (campo CSTCOD)

Utilice este parámetro para definir si, en esta transacción de entrada, la sección Costesdebe ser invisible o mostrada.

• Prov. factdor. (campo BPSINVCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el proveedor que factura debe ser: 

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar. 
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra en la pantalla. Se puede modificar y, en ese caso, el valor introducido se controla en el fichero de proveedores.

El valor asignado por defecto es el código del proveedor que factura asociado al proveedor del pedido en la ficha del proveedor del pedido.

• Tercero pagado (campo BPRPAYCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el tercero pagado debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra en la pantalla. Se puede modificar y, en ese caso, el valor introducido se controla en el fichero de partners. El valor asignado por defecto es el código del tercero pagado asociado al proveedor del pedido en la ficha del proveedor del pedido.

• Referencia interna (campo ORDREFCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la referencia interna debe ser:

• invisible:
  El campo no aparece en la ventana de captura y por lo tanto permanece vacío.
  
• mostrada:
  El campo aparece vacío y no se puede modificar.
  
• entrada:
  El campo aparece vacío y se puede modificar. El valor capturado no se controla (captura libre).
  

• Proyecto (campo PJTHCOD)

• Condición pago (campo PTECOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el código de condición de pago debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
  
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
  
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra en la pantalla. Se puede modificar y, en ese caso, el valor introducido se controla en la tabla de condiciones de pago.

El valor por defecto asignado es el código de condición de pago asociado al proveedor en la ficha proveedor.

• Descuento (campo DEPCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el descuento debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra pero no se puede modificar.
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

• Comprador (campo BUYCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el código de comprador de la cabecera del pedido debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
  
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
  
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra en la pantalla. Se puede modificar y, en ese caso, el valor introducido se controla en la tabla de usuarios.

El valor por defecto asignado al código de comprador depende del valor del parámetro generalBUYFLT - Filtro por comprador (capítulo ACH, grupo AUZ):

• si el filtro por comprador está activo, el valor por defecto es el código del operador que crea el pedido.
  
• si el filtro por comprador no está activo, el campo del comprador se muestra en blanco por defecto.
  

• Divisa (campo CURCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el Código de divisa debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar,
• entrado: el valor por defecto se puede modificar y en este caso, el valor capturado se controla en la tabla de divisas.

 El valor asignado por defecto es el código de divisa asociado al tercero en la ficha de este último.

• Rég. impuesto (campo VACBPRCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el régimen de impuesto debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar,
• entrado: el valor por defecto se puede modificar y en este caso, el valor capturado se controla en la tabla varia N°1 de regímenes de tasa.

• Planta fact. (campo INVFCYCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la planta de facturación debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.
• Entrada:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar y en este caso, el valor capturado se controla en el fichero de transportistas.

• Planta expedición (campo STOFCY1COD)

• Transportista (campo BPTCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, el transportista debe ser:

• invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
• mostrado:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.
• entrado:
  El valor por defecto se puede modificar y en este caso, el valor capturado se controla en el fichero de transportistas.
   El valor asignado por defecto es el código del transportista asociado al proveedor en la ficha de este último.

• Modo de entrega (campo MDLCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el modo de entrega debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
  
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
  
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra en la pantalla. Se puede modificar y, en ese caso, el valor introducido se controla en la tabla de modos de entrega.

El valor asignado por defecto es el modo de entrega asociado al proveedor en la ficha proveedor.

• Incoterms (campo EECICTCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el código Incoterm debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido:
  El valor por defecto se puede modificar y, en ese caso, el valor introducido se controla en la tabla varia nº 5.

También se puede acceder al código y a la ciudad Incoterm mediante el menú Opciones/Datos aduaneros.

 El valor por defecto asignado es el código Incoterm asociado al proveedor en la ficha proveedor.

• Código agrupación (campo GPGCODCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el código de agrupación debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada y, por lo tanto, permanece en blanco.
• Mostrado:
  El campo se muestra en blanco y no se puede modificar.
• Introducido:
  El campo se muestra en blanco y se puede modificar. El valor introducido no se controla (entrada libre).

• Fecha acuse recibo (campo OCNDATCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si la fecha de acuse de recibo del pedido debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra en la pantalla. Se puede modificar y, en ese caso, el valor introducido se controla en el fichero de transportistas.

El valor por defecto asignado es el código del transportista asociado al proveedor en la ficha proveedor. Esta fecha no se puede modificar en creación.

• Número acuse recibo (campo OCNNUMCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el número del acuse de recibo del pedido debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra en la pantalla. Se puede modificar y, en ese caso, el valor introducido se controla en el fichero de transportistas.

El valor por defecto asignado es el código del transportista asociado al proveedor en la ficha proveedor.
Este campo no se puede modificar en creación.

• Observaciones acuse recibo (campo OCNREMCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el campo Observaciones del acuse de recibo del pedido debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra en la pantalla. Se puede modificar y, en ese caso, el valor introducido se controla en el fichero de transportistas.

El valor por defecto asignado es el código del transportista asociado al proveedor en la ficha proveedor.
Este campo no se puede modificar en creación.

• Contenedores (campo CONTINFOCO)

• Total peso pedido (campo ORDWEICOD)

• Total volumen pedido (campo ORDVOLCOD)

• Imp máx pedido (campo ORDMAXAMTC)

Este campo muestra el importe máximo de pedido definido para el proveedor en la divisa del dossier. Este importe no se almacena y no impide realizar una copia de seguridad.

Este campo identifica el importe de pedido total necesario para recibir la exención de los gastos de porte. Solo está disponible en consulta y no limita la creación de solicitudes de compra.

• Límite porte gratuito (campo ORDFREFRTC)

Este campo identifica el importe de pedido total necesario para recibir la exención de los gastos de porte. Solo está disponible en consulta y no limita la creación de solicitudes de compra.

• Descripción trad. (campo ITMDESCOD)

 Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si la descripción del artículo traducida al idioma del operador debe ser:

• invisible: el campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrada: al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar,
• introducida: al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

• campo ITMDESSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Descripción estándar (campo ITMDES1COD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si la descripción estándar del artículo debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no no se puede modificar.
• Introducida:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

• campo ITMDES1SCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Tipo de artículo (campo ITMKNDCOD)

Este parámetro permite definir, para esta transacción de entrada, si el tipo de artículo debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada.

• Mostrado:
  En los artículos de categoría normal, el tipo de artículo siempre es Estándary no se puede modificar.
  En los artículos de categoría Servicio, el tipo de artículo es el que está definido por defecto en el parámetro DEFITMKND - Tipo de servicio por defecto(capítulo ACH, grupo ORD). No se puede modificar.
• Introducido:
  Solo se pueden introducir los artículos de categoría Servicio. En esta categoría de artículo, el tipo de artículo es el que está definido por defecto en el parámetro DEFITMKND - Tipo de servicio por defecto. Se puede modificar.

Los artículos de categoría Normal no se pueden introducir. Su tipo siempre es Estándary no se puede modificar.

• campo ITMKNDSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Versión mayor (campo ECCCOD)

Este campo permite controlar la entrada o la modificación del número de Versión mayor de un artículo. Puede tomar uno de estos valores:

• Invisible -
  La Versión mayor no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado
  Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero no se puede modificar.
• Introducido
  Puedes introducir el número de versión. Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero se puede modificar.
  
  

• campo ECCSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Versión menor (campo ECCCODMIN)

Este campo permite controlar la entrada o la modificación del número de Versión menor de un artículo. Puede tomar uno de estos valores:

• Invisible
  El campo Versión menor no se muestra en la pantalla de entrada.
  La versión menor siempre aparece oculta cuando la mayor lo está.
• Mostrado
  Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero no se puede modificar.
• Introducido
  Puedes introducir el número de versión. Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero se puede modificar.
  Solo se puede seleccionar este valor cuando la Versión mayor tiene asignado el valor "Introducido".
  
  

• campo ECCSCRMIN

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Planta expedición (campo STOFCYCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la planta de expedición debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. No se puede modificar.
• Entrada:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar y en este caso, se debe elegir la planta en la lista de plantas con las se habilita el usuario a trabajar. Si el artículo se gestiona en stock, se debe declarar la planta elegida como depósito en la tabla de plantas.

La planta de expedición sólo es significativa para los pedidos inter-sociedad.

• campo STOFCYSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• campo LABEL

• Planta recepción (campo RCPFCYCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la planta de recepción debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. No se puede modificar.
• Entrada:
  El valor por defecto se puede modificar y en este caso, se debe elegir la planta en la lista de plantas con las se habilita el usuario a trabajar.
  Si el artículo se gestiona en stock, se debe declarar la planta elegida como depósito en la tabla de plantas.

 El valor asignado por defecto al campo Planta de recepción es la planta de solicitud (DA)/pedido capturada en la cabecera.

• campo RCPFCYSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Dirección recepción (campo RCPADDCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la dirección de la planta de recepción debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. No se puede modificar.
• Entrada:
  El valor por defecto se puede modificar y en este caso, se debe elegir la dirección en la lista de direcciones de la planta de recepción afectada.

 El valor asignado por defecto al campo Dirección de recepción es la dirección de la planta de recepción afectada.

• campo RCPADDSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Lugar consumo (campo USEPLCCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el lugar de consumo debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada y, por lo tanto, permanece en blanco.
  
• Mostrado:
  El campo se muestra en blanco y no se puede modificar.
  
• Introducido:
  El campo se muestra en blanco y se puede modificar. El valor introducido no se controla (entrada libre).
  

• campo USEPLCSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Dirección subcontratista (campo SCOADDCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la dirección del subcontratista debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. No se puede modificar.
• Entrada:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra.
  Se puede modificar y en este caso, se debe elegir la dirección en la lista de direcciones del proveedor afectado.

El valor asignado por defecto al campo Dirección subcontratistacorresponde o a la dirección por defecto de la Planta subcontratista en situaciones de inter-plantas/inter-sociedades, o a la dirección habitual por defecto del Proveedor afectado en los demás casos.

• campo SCOADDSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Ctd. pedida (campo QTYUOMCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la cantidad pedida debe ser:

• capturada sin unidad:
  El campo Unidad se inicializa con la unidad de compra de la ficha artículo-proveedor si existe o con la de la ficha de artículo. No se puede modificar. Los campos Coeficiente y Unidad de compra se inicializan según el contexto y no se pueden modificar. A continuación se puede capturar la cantidad en la unidad propuesta.
  
• capturada con unidad:
  El campo Unidad se inicializa con la unidad de compra de la ficha artículo-proveedor si existe o con la de la ficha de artículo. Se puede modificar y en este caso, se debe elegir la unidad entre las que se proponen en el siguiente orden: la unidad de compra y las unidades de envase de la ficha de artículo, la unidad de compra y la unidad de envase de la ficha artículo-proveedor, si ésta existe. Los campos Coeficiente y Unidad de compra se inicializan según el contexto y se pueden modificar. A continuación se puede capturar la cantidad en la unidad propuesta.
  

• Coeficiente (campo UOMCOECOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el Coeficiente de conversión debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar,
• entrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.

• campo UOMCOESCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Cantidad US (campo QTYSTUCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si la cantidad en unidad de stock debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero su valor se calcula a partir de la cantidad pedida introducida y del coeficiente de conversión correspondiente.
• Mostrada:
  En un primer momento, el valor es 0. A continuación, el valor por defecto se calcula como se ha mencionado anteriormente. El campo se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducida:
  El campo Unidad de stock se inicializa con la unidad de stock del artículo y no se puede modificar. La cantidad se puede introducir a continuación en la unidad propuesta.

 La cantidad en US permite ajustar la cantidad devuelta con respecto a la unidad de devolución.

• campo QTYSTUSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Proyecto (campo PJTCOD)

Este parámetro permite definir, para esta transacción de entrada, si el campo Proyectodebe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de entrada.
• Mostrado:
  El campo se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido:
  El campo se muestra y se puede modificar.
  El control del valor introducido depende del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio (capítulo TC, grupo MIS).

Aunque el código de proyecto se haya parametrizado como accesible, no se podrá introducir si la gestión de documentos es monoproyecto (el parámetroPJTSNGDOC - Un proyecto por documentotiene asignado el valor Sí): en este caso, el código de proyecto de la línea toma automáticamente el valor de la cabecera.

• campo PJTSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Tipo compra (campo PURTYPCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el tipo de compra debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra. No se puede modificar,
• entrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.

 Se puede intervenir en la presencia del tipo de compra (Compra/Inmo/Servicio), ya que se inicializa con el tipo de compra de recepción de origen o con el de la cuenta asociada al artículo.

• campo PURTYPSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Regla conciliación (campo MATTOLCOD)

Campo que permite indicar, para esta transacción de entrada, si el código de conciliación debe ser:

• Invisible: la columna no se muestra en la pantalla.
• Mostrado: la columna Código tolerancia muestra un valor por defecto para cada una de las líneas afectadas. No se puede modificar.
• Introducido: la columna Código tolerancia muestra un valor por defecto para cada una de las líneas afectadas. Se puede seleccionar otro código de tolerancia en la lista creada en la función Regla conciliación.

 El valor por defecto asignado es el código de tolerancia definido a nivel del artículo-proveedor, del artículo o del proveedor.

• campo MATTOLSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Control calidad (campo QUAFLGCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el indicador de control de calidad debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

• campo QUAFLGSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Incremento Intrastat (campo EECINCCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la Tasa de Aumento CEE debe ser:

• invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
  
• mostrada:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.
  
• entrada:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar y en este caso, el valor capturado no se controla (captura libre).
  El valor asignado por defecto es la Tasa de Aumento CEE que procede de la ficha Artículo-proveedor si existe o de la ficha de proveedor.

 Este coeficiente se utiliza en la Declaración de Intercambio de Bienes para determinar el valor estadístico a partir del valor fiscal.

• campo EECINCSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• País origen (campo ORICRYCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el Código de país de origen debe ser:

• invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
  
• mostrado:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.
  
• entrado:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar y en este caso, el valor capturado se controla en la tabla de países.
  El valor asignado por defecto es el código de país procedente de la ficha de proveedor.
  

• campo ORICRYSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Código impuesto 1 (campo VAT1COD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si este código de impuesto debe ser:

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. En este caso se puede modificar.

• campo VAT1SCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Código impuesto 2 (campo VAT2COD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si este código de impuesto debe ser:

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. En este caso se puede modificar.

• campo VAT2SCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Código impuesto 3 (campo VAT3COD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si este código de impuesto debe ser:

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. En este caso se puede modificar.

• campo VAT3SCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Impuesto entrada (campo TAXRCPCOD)

• campo TAXRCPSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Impuesto salida (campo TAXISSCOD)

• campo TAXISSSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Otro impuesto 1 (campo TAXOTH1COD)

• campo TAXOTH1SCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Otro impuesto 2 (campo TAXOTH2COD)

• campo TAXOTH2SCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Valor 1 dto./gasto (campo DISCRGCOD1)

Indique si, para esta transacción de entrada, el campo descuento/gasto debe ser:

Invisible:

El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le puede asignar un valor mediante la búsqueda de tarifa.

Mostrado:

Se le puede asignar el valor mediante la búsqueda de tarifa. El campo se muestra, pero no se puede modificar.

Introducido:

Se le puede asignar el valor mediante la búsqueda de tarifa. El campo se muestra y se puede modificar.

Hay de uno a nueve campos disponibles para definir las columnas de descuentos y gastos en los documentos. El número lo define el código de actividad PPR - Núm. máx. gtos/dtos compras.

• campo DISCRGSCR1

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Coef. gastos entrega (campo CPRCOECOD)

Indique si, para esta transacción de entrada, el coeficiente de gastos en destino y el coste fijo unitario deben ser:

invisibles

El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.

Mostrados

Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.

El valor se puede modificar.

• campo CPRCOESCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Estructura de costes (campo STCNUMCOD)

Indique si, para esta transacción de entrada, la estructura de costes debe ser:

Invisible

El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le puede asignar un valor.

Mostrada

Se le puede asignar un valor. El campo se muestra, pero no se puede modificar.

Las reglas de alimentación de este valor en la pantalla de entrada de la función de gestión de pedidos se detallan aquí: estructura de costes.

Esta pantalla es común para las transacciones de entrada dePedidosyPedidos abiertos. Este campo y los demás campos vinculados a los gastos en destino solo afectan a las transacciones de entrada dePedidos. No se muestran en las transacciones de entrada de Pedidos abiertos.

• campo STCNUMSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Coste compra (campo CSTPURCOD)

Indique si, para esta transacción de entrada, el coste de compra y el coste de compra unitario deben ser:

Invisibles

El valor se calcula, pero el campo no se muestra en la pantalla de entrada.

Mostrados

El valor se calcula y se muestra, pero no se puede modificar.

Esta pantalla es común para las transacciones de entrada de Pedidosy Pedidos abiertos. Este campo y los demás campos vinculados a los gastos en destino solo afectan a las transacciones de entrada de Pedidos. No se muestran en las transacciones de entrada de Pedidos abiertos.

• campo CSTPURSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Coste stock (campo CPRCOD)

Indique si, para esta transacción de entrada, el coste de stock y el coste de stock unitario deben ser:

Invisibles

El valor se calcula, pero el campo no se muestra en la pantalla de entrada.

Mostrados

El valor se calcula y se muestra, pero no se puede modificar.

Esta pantalla es común para las transacciones de entrada de Pedidosy Pedidos abiertos. Este campo y los demás campos vinculados a los gastos en destino solo afectan a las transacciones de entrada de Pedidos. No se muestran en las transacciones de entrada de Pedidos abiertos.

• campo CPRSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Coste real compra (campo REACSTPURC)

Indique si, para esta transacción de entrada, el coste real de compra debe ser:

Invisible

El valor se calcula, pero el campo no se muestra en la pantalla de entrada.

Mostrado

El valor se calcula y se muestra, pero no se puede modificar.

Esta pantalla es común para las transacciones de entrada de Pedidosy Pedidos abiertos. Este campo y los demás campos vinculados a los gastos en destino solo afectan a las transacciones de entrada de Pedidos. No se muestran en las transacciones de entrada de Pedidos abiertos.

• campo REACSTPURS

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Peso (campo QTYWEUCOD)

Indique si, para esta transacción de entrada, el peso debe ser:

Invisible

El valor se calcula, pero el campo no se muestra en la pantalla de entrada.

Mostrado

El valor se calcula y se muestra, pero no se puede modificar.

Introducido

El valor se calcula, se muestra y se puede modificar.

Esta pantalla es común para las transacciones de entrada de Pedidosy Pedidos abiertos. Este campo y los demás campos vinculados a los gastos en destino solo afectan a las transacciones de entrada de Pedidos. No se muestran en las transacciones de entrada de Pedidos abiertos.

• campo QTYWEUSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Volumen (campo QTYVOUCOD)

Indique si, para esta transacción de entrada, el volumen debe ser:

Invisible

El valor se calcula, pero el campo no se muestra en la pantalla de entrada.

Mostrado

El valor se calcula y se muestra, pero no se puede modificar.

Introducido

El valor se calcula, se muestra y se puede modificar.

• campo QTYVOUSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Secciones cabecera (campo HEACCECOD)

Este parámetro permite definir si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas de la cabecera del documento deben ser:

• Invisibles - No se muestra el menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal.
• Mostrados - Se puede accede al menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal. Los campos se mostrarán, pero no estarán accesibles.
• Introducidos - Se puede accede al menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal. Los campos se mostrarán y estarán accesibles.

• Distribución línea (campo DSPCOD)

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la clave de distribución analítica a nivel de los elementos de facturación debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducida: Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

• campo DSPSCR

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el campo debe aparecer en:

• Modos Ficha +cuadro.
• Modo Ficha.
• Modo Cuadro.

• Secciones movimientos stock (campo STOCCECOD)

Indica si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas vinculados a los movimientos de stock deben ser:

• Invisibles
• Mostrados - Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se mostrarán, pero no estarán accesibles.
• Introducidos - Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se mostrarán y estarán accesibles.

• campo CCESCR

• Eje (campo DIE)

Cada línea de la tabla permite introducir el código de un eje analítico.
Puedes acceder a esta función desde el icono Acciones y precargar todos los ejes definidos en las plantas de un grupo de plantas determinado.

• Modo (campo CCECOD)

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la Sección analítica debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada. No obstante, se puede inicializar con un código de sección por defecto.
  
• Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
  
• Introducida - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar. En este caso, el valor introducido se controla en la tabla de secciones analíticas.
  El valor por defecto asignado a la sección analítica depende de la parametrización de secciones realizada.