Facturas/abonos

• Transacción (campo PTRNUM)

Este código permite identificar la transacción parametrizada.

La parametrización de las transacciones de entrada permite que el usuario pueda configurar por completo las pantallas de entrada asociadas a un documento (presupuesto, pedido, factura, solicitud de oferta, etc.) o a un tipo de transacción de stock (entrada, salida, etc.).

Para cada documento o tipo de transacción de stock, se pueden definir tantas transacciones de entrada, cada una identificada por un código, como sea necesario.

Cada transacción permite definir si los campos, tanto los de la cabecera del documento como los introducidos en las líneas, deben ser:

• introducidos,
• mostrados,
• o invisibles.

Al validar esta parametrización, se crean transacciones de entrada dedicadas, que podrán utilizar todos los usuarios con derechos al código de acceso definido en la cabecera de la parametrización.

• Si un usuario tiene derecho a utilizar varias transacciones de un tipo determinado, se le propondrán las distintas opciones al entrar en la función.
• Si solo tiene derecho a una transacción, esta se tendrá en cuenta automáticamente en la entrada.

• Descripción (campo DESAXX)

Descripción de la transacción.

• Activo (campo ENAFLG)

Utilice este campo para activar o desactivar la transacción.
Las transacciones inactivas no se proponen en la ventana de selección de las transacciones.

• Código acceso (campo ACSCOD)

Este código de acceso permite restringir el acceso a los datos por usuario o grupo de usuarios.
Si se completa este campo, solo pueden utilizar esta transacción los usuarios que tengan este código de acceso en su perfil.
Si hay varias transacciones disponibles, puedes seleccionar una de ellas para abrir la función asociada. Si solo hay una disponible, no se propone ninguna opción y se muestra la pantalla de entrada por defecto.

• Grupo (campo GFY)

El grupo de sociedades o plantas que se indica aquí permite filtrar los registros.
Se les puede acceder en el momento de la transacción.

• Documento (campo DOCNAM)

Si la casilla del documento correspondiente está marcada, introduce el código de informe del documento estándar impreso.

• Impresión auto. (campo DOCFLG)

Marque esta casilla para que la impresión del documento se lance automáticamente al final de la entrada.

La impresión automática solo se realiza en creación.

• Captura (campo LEDTYPSCR)

• Tipo referencial (campo LEDTYPINT)

Este campo indica el o los tipos de referencial asociados a la transacción.

• Modo (campo LEDTYPCOD)

Este campo permite indicar si el tipo de referencial seleccionado debe ser 'Invisible', 'Mostrado' o 'Entrado' en las cuentas de líneas.

• N.º columnas fijas (campo NBRCOL)

Las N primeras columnas indicadas en este campo permanecen visibles en la pantalla aunque se desplace.

• IVA español (campo SPTVACOD)

Este campo solo se muestra si el código de actividad KSP - Localización española está activo.
Permite indicar si, en esta transacción de entrada, los campos relativos al IVA español (Fecha DUA, Referencia DUA y Código tercero DUA) deben ser:

• Invisibles
• Mostrados
• Introducidos

La presencia de estos campos en la sección Gestión de la factura también depende del valor del parámetro de sociedad SPAVAT - IVA español (capítulo LOC, grupo SPA), que indica si se gestiona el IVA español. Si este parámetro tiene asignado el valor "No" en la sociedad de la que depende la planta de facturación, estos campos no se muestran, independientemente de la parametrización de la transacción de entrada.

• Estado conciliación/resultados (campo MATFLG)

Marque esta casilla para añadir varios campos a la función Facturas de compra en esta transacción de entrada:

• Un campo Estado conciliación en la sección Gestión.
• Una acción Resultados conciliación.

Esta opción no es aplicable a los abonos.

• Diferencia cantidad (campo DIFQTYFLG)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el indicador de diferencia de cantidad debe ser:

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

• campo DIFQTYSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Diferencia precio (campo DIFPRIFLG)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el indicador de diferencia de precio debe ser:

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

• campo DIFPRISCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Pestaña costes (campo CSTCOD)

• Cta. ctrl. (campo BPRSACCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el colectivo debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar,
• entrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.

• Fecha factura proveedor (campo BPRDATCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la fecha factura proveedor debe ser :

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrada:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrada:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.

• Número factura proveedor (campo BPRVCRCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el número de factura proveedor debe ser:

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.

• Proveedor pagado (campo BPSCOD)

Este parámetro permite definir, para esta transacción de entrada, si el proveedor debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada y, por lo tanto, permanece en blanco.
• Mostrado:
  El campo se muestra en blanco y no se puede modificar.
• Introducido:
  El campo se muestra en blanco y se puede modificar. El valor se controla en el fichero de proveedores.

• Divisa (campo CURCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el Código de divisa debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar,
• entrado: el valor por defecto se puede modificar y en este caso, el valor capturado se controla en la tabla de divisas.

 El valor asignado por defecto es el código de divisa asociado al tercero en la ficha de este último.

• Cambio divisa (campo RATCURCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el cambio de divisa debe ser:

• invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
  
• mostrado:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.
  
• entrado:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.
  

• Incoterms (campo EECICTCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el código Incoterm debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido:
  El valor por defecto se puede modificar y, en ese caso, el valor introducido se controla en la tabla varia nº 5.

También se puede acceder al código y a la ciudad Incoterm mediante el menú Opciones/Datos aduaneros.

 El valor por defecto asignado es el código Incoterm asociado al proveedor en la ficha proveedor.

• Proyecto (campo PJTHCOD)

• Referencia interna (campo INVREFCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la referencia interna debe ser:

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrada:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrada:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.

• Inicio vencimiento (campo STRDATCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la fecha de inicio del vencimiento debe ser :

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrada:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrada:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.

• Condición pago (campo PTECOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el código de condición de pago debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
  
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
  
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra en la pantalla. Se puede modificar y, en ese caso, el valor introducido se controla en la tabla de condiciones de pago.

El valor por defecto asignado es el código de condición de pago asociado al proveedor en la ficha proveedor.

• Descuento (campo DEPCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el descuento debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra pero no se puede modificar.
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

• Rég. impuesto (campo VACBPRCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el régimen de impuesto debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar,
• entrado: el valor por defecto se puede modificar y en este caso, el valor capturado se controla en la tabla varia N°1 de regímenes de tasa.

• Declaración honorarios (campo DAS2COD)

Parámetro que permite definir si, en esta transacción de entrada, la declaración (1099 o DADS) debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducida - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

• Periodo prestación (campo SVCDATCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el periodo de prestación debe ser:

• Invisible.
  Los campos fechas inicio y fin no aparecen en la pantalla de captura.
• Mostrado.
  Los campos fechas inicio y fin aparecen pero no se pueden modificar.
• Entrado.
  Los campos fechas inicio y fin se pueden capturar o modificar.

• Comentarios (campo DESCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el campo de comentarios debe ser:

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.

• Descripción trad. (campo ITMDESCOD)

 Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si la descripción del artículo traducida al idioma del operador debe ser:

• invisible: el campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrada: al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar,
• introducida: al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

• campo ITMDESSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Descripción estándar (campo ITMDES1COD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si la descripción estándar del artículo debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no no se puede modificar.
• Introducida:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

• campo ITMDES1SCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Tipo de artículo (campo ITMKNDCOD)

Indique si, para esta transacción de entrada, el tipo de artículo debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado:
  El campo se muestra, pero no se puede modificar.

• campo ITMKNDSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Proyecto (campo PJTCOD)

Este parámetro permite definir, para esta transacción de entrada, si el campo Proyectodebe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de entrada.
• Mostrado:
  El campo se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido:
  El campo se muestra y se puede modificar.
  El control del valor introducido depende del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio (capítulo TC, grupo MIS).

Aunque el código de proyecto se haya parametrizado como accesible, no se podrá introducir si la gestión de documentos es monoproyecto (el parámetroPJTSNGDOC - Un proyecto por documentotiene asignado el valor Sí): en este caso, el código de proyecto de la línea toma automáticamente el valor de la cabecera.

• campo PJTSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Tipo compra (campo PURTYPCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el tipo de compra debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra. No se puede modificar,
• entrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.

 Se puede intervenir en la presencia del tipo de compra (Compra/Inmo/Servicio), ya que se inicializa con el tipo de compra de recepción de origen o con el de la cuenta asociada al artículo.

• campo PURTYPSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Código impuesto 1 (campo VAT1COD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si este código de impuesto debe ser:

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. En este caso se puede modificar.

• campo VAT1SCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Código impuesto 2 (campo VAT2COD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si este código de impuesto debe ser:

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. En este caso se puede modificar.

• campo VAT2SCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Código impuesto 3 (campo VAT3COD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si este código de impuesto debe ser:

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. En este caso se puede modificar.

• campo VAT3SCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Impuesto entrada (campo TAXRCPCOD)

Este campo permite indicar el impuesto de entrada que se aplica al artículo.
Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuestos o se introduce manualmente.
 Hay que activar previamente elcódigo de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

• campo TAXRCPSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Impuesto salida (campo TAXISSCOD)

Este campo permite indicar el impuesto de salida que se aplica al artículo.
Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuesto o se introduce manualmente.
 Hay que activar previamente elcódigo de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

• campo TAXISSSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Otro impuesto 1 (campo TAXOTH1COD)

Este campo permite indicar un impuesto adicional que se aplica al artículo.
Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuesto o se introduce manualmente.
 Hay que activar previamente elcódigo de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

• campo TAXOTH1SCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Otro impuesto 2 (campo TAXOTH2COD)

Este campo permite indicar un impuesto adicional que se aplica al artículo.
Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuesto o se introduce manualmente.
 Hay que activar previamente elcódigo de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

• campo TAXOTH2SCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Periodo prestación (campo SVCDAT2COD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el periodo de prestación debe ser:

• Invisible.
  Los campos fechas inicio y fin no aparecen en la pantalla de captura.
• Mostrado.
  Los campos fechas inicio y fin aparecen pero no se pueden modificar.
• Entrado.
  Los campos fechas inicio y fin se pueden capturar o modificar.

• campo SVCDAT2SCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Regla conciliación (campo MATTOLCOD)

Campo que permite indicar, para esta transacción de entrada, si el código de conciliación debe ser:

• Invisible: la columna no se muestra en la pantalla.
• Mostrado: la columna Código tolerancia muestra un valor por defecto para cada una de las líneas afectadas. No se puede modificar.
• Introducido: la columna Código tolerancia muestra un valor por defecto para cada una de las líneas afectadas. Se puede seleccionar otro código de tolerancia en la lista creada en la función Regla conciliación.

 El valor por defecto asignado es el código de tolerancia definido a nivel del artículo-proveedor, del artículo o del proveedor.

• campo MATTOLSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• IVA portugués (campo PORTVACOD)

Este campo solo se muestra si el código de actividad KPO - Localización portuguesa está activo.
Permite indicar si, en esta transacción de entrada, el campo "Proveedor IVA" vinculado a la gestión del IVA portugués debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado - El campo se muestra con un valor por defecto, pero no se puede modificar.
• Introducido - El campo se muestra con un valor por defecto, que sí se puede modificar.

La presencia del campo "Proveedor IVA" en las líneas de factura también depende del valor del parámetro de sociedad PORVAT - IVA portugués(capítulo LOC, grupo POR), que indica si se gestiona el IVA portugués. Si este parámetro tiene asignado el valor "No", el campo no se muestra, independientemente de la parametrización de la transacción de entrada.

• campo PORTVASCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Nuevo coste (campo CSTMAJCOD)

Parámetro que permite definir si, en esta transacción de entrada, el campo "Nuevo coste" debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Este campo solo afecta a las facturas complementarias. El valor por defecto de este campo se define en la ventana de precarga de las líneas de factura complementaria a partir de las líneas de pedido y/o recepción.

• campo CSTMAJSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Gasto (campo FCSCODCOD)

Parámetro que permite definir si, en esta transacción de entrada, el campo "Gasto" debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar (salvo si el campo "Nuevo coste" tiene asignado el valor "No").
  Este campo solo afecta a las facturas complementarias. El valor por defecto de este campo se define en la ventana de precarga de las líneas de factura complementaria a partir de las líneas de pedido y/o recepción.

• campo FCSCODSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Coef. gastos entrega (campo CPRCOECOD)

Parámetro que permite definir si, en esta transacción de entrada, el coeficiente de gastos de entrega y el coste fijo unitario deben ser:

• Invisibles - Los campos no se muestran en la pantalla de entrada, pero se les asigna un valor por defecto.
• Mostrados - A los campos se les asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.

Las reglas de inicialización de estos campos en la pantalla de entrada de la función de gestión de Facturas se detallan aquí:

• Coeficiente gastos de entrega
• Coste fijo unitario

• campo CPRCOESCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Estructura de costes (campo STCNUMCOD)

Parámetro que permite definir si, en esta transacción de entrada, la Estructura de costes debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le puede asignar un valor.
• Mostrada - Al campo se le puede asignar un valor, que se muestra, pero no se puede modificar.

Las reglas de alimentación de este valor en la pantalla de entrada de la función de gestión de Facturas se detallan aquí: Estructura de costes.

• campo STCNUMSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Coste compra (campo CSTPURCOD)

Indique si, para esta transacción de entrada, el coste de compra y el coste de compra unitario deben ser:

Invisibles

El valor se calcula, pero el campo no se muestra en la pantalla de entrada.

Mostrados

El valor se calcula y se muestra, pero no se puede modificar.

Esta pantalla es común para las transacciones de entrada de Pedidosy Pedidos abiertos. Este campo y los demás campos vinculados a los gastos en destino solo afectan a las transacciones de entrada de Pedidos. No se muestran en las transacciones de entrada de Pedidos abiertos.

• campo CSTPURSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Coste stock (campo CPRCOD)

Indique si, para esta transacción de entrada, el coste de stock y el coste de stock unitario deben ser:

Invisibles

El valor se calcula, pero el campo no se muestra en la pantalla de entrada.

Mostrados

El valor se calcula y se muestra, pero no se puede modificar.

Esta pantalla es común para las transacciones de entrada de Pedidosy Pedidos abiertos. Este campo y los demás campos vinculados a los gastos en destino solo afectan a las transacciones de entrada de Pedidos. No se muestran en las transacciones de entrada de Pedidos abiertos.

• campo CPRSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Secciones cabecera (campo HEACCECOD)

Este parámetro permite definir si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas de la cabecera del documento deben ser:

• Invisibles - No se muestra el menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal.
• Mostrados - Se puede accede al menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal. Los campos se mostrarán, pero no estarán accesibles.
• Introducidos - Se puede accede al menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal. Los campos se mostrarán y estarán accesibles.

• Distribución línea (campo DSPCOD)

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la clave de distribución analítica a nivel de los elementos de facturación debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducida: Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

• campo DSPSCR

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el campo debe aparecer en:

• Modos Ficha +cuadro.
• Modo Ficha.
• Modo Cuadro.

• Secciones movimientos stock (campo STOCCECOD)

Indica si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas vinculados a los movimientos de stock deben ser:

• Invisibles
• Mostrados - Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se mostrarán, pero no estarán accesibles.
• Introducidos - Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se mostrarán y estarán accesibles.

• campo CCESCR

• Eje (campo DIE)

Cada línea de la tabla permite introducir el código de un eje analítico.
Puedes acceder a esta función desde el icono Acciones y precargar todos los ejes definidos en las plantas de un grupo de plantas determinado.

• Modo (campo CCECOD)

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la Sección analítica debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada. No obstante, se puede inicializar con un código de sección por defecto.
  
• Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
  
• Introducida - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar. En este caso, el valor introducido se controla en la tabla de secciones analíticas.
  El valor por defecto asignado a la sección analítica depende de la parametrización de secciones realizada.