Declaraciones de IVA
Utiliza esta función para extraer los datos de una declaración de IVA a partir de un Modelo de IVA existente. Una vez que la declaración se ha extraído y validado, puedes generar el fichero para enviarlo a la autoridad fiscal que corresponda.
Si has definido un código de impresión para uno o varios informes del modelo de IVA, haz clic en el icono Imprimir y, luego, en Lista para seleccionar un informe. Esto es útil, por ejemplo, si tu legislación necesita varios informes de declaraciones de IVA.
Esta función forma parte exclusivamente de la Estructura común del IVA.
Los datos se pueden extraer en el modo Simulación o en el Real.
La simulación se puede restringir a una entidad de IVA y a una o varias sociedades o plantas. Los valores se muestran en la columna Valor simulado de las tablas IVA a declarar y Detalle por sociedad. Cada nueva simulación sobrescribe la anterior.
Las extracciones reales solo pueden ejecutarse en las entidades de IVA.
Antes de comenzar
- Solo se pueden utilizar los modelos de IVA cuyo estado sea Activo.
- Hay que parametrizar una Entidad de IVA, incluso si la declaración concierne a una única sociedad.
- Para facilitar la gestión de las casillas de IVA, se pueden parametrizar Grupos de tipos de asientos.
- Los valores se extraen de la parametrización de Casillas IVA (GESVTB).
Uso de modelos en el modo sin conexión
Puedes crear una declaración de IVA y extraer los valores mediante un modelo de IVA en modo sin conexión.
- En el caso de las declaraciones de IVA británicas, esto significa que no estás conectado al sitio web del HMRC y que, por tanto, no puedes presentar la declaración directamente.Los campos Fecha inicio y Fecha fin son obligatorios. La Fecha inicio y la Fecha fin se muestran por defecto en los bloques IVA al devengo e IVA al cobro.
- Los campos Año IVA y Periodo no son criterios de extracción obligatorios.
- En la sección IVA a declarar, no se muestran los campos siguientes: Fecha vencimiento, Versión, Último envío y URL.
- Las acciones "Extraer", "Validar" y "Control" siguen estando disponibles. La acción Enviar se desactiva.
- Al realizar una extracción en modo Real para una declaración en modo sin conexión, aparece un mensaje de advertencia indicando que los importes de IVA declarados se actualizan en los asientos, pero que no se pueden modificar.
Solo para las declaraciones británicas
- Es necesario estar autenticado en el sitio web del HMRC (Making Tax Digital) para poder enviar la declaración.
- Para más información, consulta la guía sobre Making Tax Digital.
- Desde esta función solo es posible enviar declaraciones a través del sitio web del HMRC si estás en el modo en línea.
- Si el modelo está en el modo sin conexión, la autenticación en el sitio web del HMRC se desactiva al hacer clic en Crear y la acción Enviar no está disponible. En ese caso, no es posible enviar la declaración.
- Después de haber enviado la declaración, comprueba el estado del modelo para asegurarte de que el HMRC lo ha aceptado y de que no hay errores. Si se han producido errores, aparecen en la pantalla Resultado; soluciona los problemas, vuelve a validar y envía el modelo de nuevo.
Para la declaraciones belgas
- No puedes enviar una declaración directamente desde eAdmin (producto independiente de Sage).
- Haz clic en Validar y luego en Enviar para generar el fichero de impuestos. Para guardar, utiliza el modelo de exportación de DCLVATBEL.
- Puedes generar el modelo tantas veces como sea necesario; solo tienes que hacer clic en Enviar.
Estructura común del IVA
La estructura común del IVA propone funcionalidades específicas destinadas a facilitar el cálculo y la validación de las declaraciones de IVA y a generar el informe preparatorio de IVA. En determinadas legislaciones, puedes enviar las declaraciones directamente desde la función de declaraciones de IVA. De acuerdo con cada una de las diferentes normativas fiscales, cada legislación cuenta con una estructura parametrizada para las casillas de IVA y la generación de los ficheros de impuestos. También hay una declaración de IVA genérica disponible que se puede personalizar para las legislaciones que no formen parte de esta estructura.
Para más información, consulta la guía de uso de la legislación que corresponda.
En el marco de la estructura común del IVA, la legislación de la sociedad y el proceso de declaración de IVA son independientes.
Ejemplo
Puede que una sociedad de la legislación belga deba tener una de sus plantas registrada a efectos de IVA según el modelo francés para poder declarar este impuesto conforme a los requerimientos de las autoridades fiscales francesas. En ese caso, puedes parametrizar el IVA de forma que la declaración utilice DCLVATFRA y la legislación sea la de la sociedad: la belga.
Esta parametrización debe incluir las casillas de IVA que requieren las autoridades fiscales francesas (según la declaración n.º 3310-CA3 y la parametrización estándar utilizada en DCLVATFRA+FRA), además de las reglas de mapeo correspondientes (tipos de documentos y códigos de impuesto de la planta belga). A continuación, esta parametrización debe aplicarse a la entidad de IVA a la que pertenece la planta que tributa en Francia.
La parametrización estándar DCLVATBEL+BEL puede aplicarse a la entidad de IVA que contiene las plantas de la sociedad belga, con la excepción de la planta que tributa en Francia.
Declaraciones incluidas en la estructura
Cada vez hay más declaraciones compatibles con la estructura común del IVA. Las declaraciones que se incorporan a la estructura se mencionan en las release notes de Sage X3.
Si tu país o legislación aún no forma parte de la estructura común del IVA, puedes utilizar la declaración de IVA genérica (DCLVATGEN) para parametrizar las casillas y el modelo de IVA manualmente.
Las opciones de parametrización previa para las legislaciones que se entrega por defecto son independientes de la parametrización de la estructura común del IVA. Una legislación ya parametrizada puede incluir una estructura de casillas de IVA exclusiva, pero sin que ello implique que se pueda utilizar el resto de las funciones de la estructura.
Creación de estructura para la declaración
Salvo la función de las casillas de IVA, estas funciones son exclusivas de las declaraciones que pertenecen a la estructura. Para más información, consulta la ayuda de las funciones correspondientes.
Casillas de IVA (no exclusiva de la estructura común del IVA).
Utiliza esta función para crear la estructura de las casillas de IVA de la declaración. Si seleccionas DCLVATGEN, tienes que indicar una legislación y crear la estructura de las casillas de IVA que necesites.
Para el resto de declaraciones de IVA asociadas a la estructura común del IVA, los códigos de las casillas de IVA parametrizadas deben ser las mismas que los de la parametrización de Modelo de IVA. Esta coherencia debe respetarse en la extracción automática de datos para su envío desde la función Declaraciones de IVA.
Grupos de tipos de asientos (exclusiva de la estructura común del IVA)
Esta función permite crear un grupo de tipos de asientos para una legislación determinada durante la parametrización de las declaraciones de IVA. En la función Casillas IVA, utiliza un código de grupo de tipos de asientos para reagrupar las casillas de IVA de tipo "Detalle" en una sola línea, en lugar de introducir varias líneas para cada tipo. Los grupos de tipos de asientos comparten código de impuesto y gestión e imputación de impuestos.
Entidades de IVA (exclusiva de la estructura común del IVA)
Esta función permite crear y gestionar entidades de IVA para una o varias sociedades o para una o varias plantas. Con las entidades de IVA se pueden definir distintas declaraciones de IVA a nivel de la planta.
Modelo de IVA (exclusiva de la estructura común del IVA)
Esta función permite parametrizar el modelo de IVA para una legislación en concreto y utilizarlo para crear declaraciones de IVA. Puedes reutilizar el mismo modelo para varios ejercicios, entidades de IVA, etc. Los códigos de las casillas de IVA definidos en el modelo de IVA deben coincidir con la parametrización de la función Casillas IVA.
También puedes utilizar esta función para introducir un código de impresión que te permita vincular varios informes de declaraciones de IVA, disponibles desde la función Declaraciones de IVA.
Extracción de datos y validación de declaración
Por el momento, DCLVATBRI es la única declaración que se puede presentar ante las autoridades fiscales británicas (HMRC) directamente desde la función de declaraciones de IVA. Para el resto de legislaciones, la función de las declaraciones de IVA permite extraer los datos y generar un fichero o un informe que se envía manualmente a la autoridad competente.
Declaraciones de IVA (exclusiva de la estructura común del IVA)
Utiliza esta función para parametrizar y generar la declaración de IVA para una entidad de IVA en concreto. Los datos se pueden extraer en el modo de simulación o en el real. En el modo de simulación, esta extracción puede llevarse a cabo para una o varias sociedades o plantas. También es posible ejecutar un informe preparatorio.
Utiliza esta función para extraer los datos de varias entidades de IVA en el modo de simulación o en el real.
VATRETURNS (exclusiva de la estructura común del IVA)
A este informe se puede acceder desde la función Declaraciones de IVA para las extracciones reales o para las simulaciones. Reemplaza al informe preparatorio de las funciones DCLVATBEL, DCLVATBRI y DCLVATFRA.
Gestión de pantalla
Cabecera
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
| Este campo muestra automáticamente el número de la declaración de IVA al crear una declaración nueva. No se puede modificar. |
| Introduce el número del formulario de IVA creado en la función Formulario de IVA (GESVEF). Solo puedes utilizar los formularios activos. |
| Este campo indica si el formulario de IVA está en el modo en línea o en el modo sin conexión. |
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| Este campo contiene la descripción del formulario de IVA actual. No se puede modificar. |
| Este campo muestra el estado de la declaración de IVA:
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Cerrar
Pestaña Criterios de extracción
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Bloque Número 1
| Este campo indica la declaración asociada al formulario de IVA actual. No se puede modificar. |
| Este campo indica la legislación asociada al formulario de IVA actual. No se puede modificar. |
| Introduce el código de una Entidad de IVA existente. |
| Este campo indica el código de la sociedad designada como Miembro principal. Si el miembro principal es una planta, también se muestra el código de la planta. |
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| Este campo muestra la identificación fiscal del miembro principal, de ser aplicable. Si el país (por ejemplo: Bélgica, España, Francia, Italia, Polonia o Portugal) cuenta con un script de control, se lleva a cabo una validación del formato de este campo o del campo N.° IVA intracomunitario. |
| Para la entidad de IVA, este campo indica el N.º IVA intracomunitario del miembro principal. No se puede modificar. Si el país (por ejemplo: Bélgica, España, Francia, Italia, Polonia o Portugal) cuenta con un script de control, se lleva a cabo una validación del formato de este campo o del campo NIF. |
| Puedes utilizar este campo para introducir un número de identificación fiscal de más de nueve cifras para las sociedades británicas. Ten en cuenta que para las presentaciones ante el HMRC solo se utiliza el N.º IVA intracomunitario. |
| Para el IVA británico: Introduce el ejercicio que corresponde a la declaración. Conéctacte al HMRC. Haz clic en Sí para abrir la ventana de conexión al HMRC. Una vez que se haya establecido la conexión, la ventana se cierra. Haz clic en No para rechazar la conexión al HMRC. En este caso, no podrás completar la declaración de IVA. No puedes modificar este campo después de haber creado la declaración. Nota: Este campo no está disponible en el Modo sin conexión. |
| Para el IVA británico: Cuando te hayas autentificado en el sitio web del HMRC, haz clic en el icono Calendario para seleccionar el periodo de la declaración. En la ventana que se abre, selecciona la línea que corresponda a dicho periodo. No puedes modificar este campo después de haber creado la declaración. Nota: Este campo no está disponible en el Modo sin conexión. |
| Introduce una fecha que corresponda a la fecha de inicio de la declaración de IVA. Esta fecha no es la fecha de inicio de validez de la parametrización, pero debe situarse dentro del rango de validez (inicio/fin) del formulario de IVA. Puede modificarse siempre que la declaración esté en curso. |
| Introduce una fecha relacionada con la fecha de inicio de la declaración de IVA.Esta fecha no es la fecha de fin de validez de la parametrización, pero debe situarse dentro del rango de validez (inicio/fin) del formulario de IVA. Puede modificarse siempre que la declaración esté en curso. |
| El tipo de declaración de IVA se determina de forma automática a través del tipo de Periodo de IVA seleccionado:
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| El valor clave del periodo se genera de forma automática cuando seleccionas el periodo de IVA. No se puede modificar. Este valor se envía al HMRC. |
| Marca esta casilla para mostrar el fichero de traza del envío. |
| Marca esta casilla para añadir a la extracción los detalles de fuera de declaración. |
IVA al devengo
| Esta casilla aparece marcada o desmarcada según el Periodo de IVA seleccionado. |
| Las fechas de inicio y fin de declaración permiten filtrar los apuntes contables por fecha contable o fecha del documento de origen, según el valor del parámetro DCLVATDAT - Fecha para declaración IVA (capítulo CPT, grupo VAT). |
| Las fechas de inicio y fin de declaración permiten filtrar los apuntes contables por fecha contable o fecha del documento de origen, según el valor del parámetro DCLVATDAT - Fecha para declaración IVA (capítulo CPT, grupo VAT). |
| Marca esta casilla para que se tengan en cuenta los asientos que no se hayan extraído ya en otra declaración y que sean anteriores a la fecha de inicio de la declaración en cuestión. |
| Indica la fecha a partir de la que quieres que se tengan en cuenta los asientos no extraídos. Esta fecha debe ser anterior a la fecha de inicio de la declaración. |
IVA al cobro
| Esta casilla aparece marcada o desmarcada según el periodo de IVA seleccionado. |
| Este campo muestra la fecha de inicio en función del Periodo de IVA seleccionado. Aquí se incluyen los asientos cuyas fechas de marcaje se encuentren entre las fechas de inicio y de fin de marcaje. También se seleccionan los asientos contabilizados en cuentas cuya Gestión IVA esté definida en Cuenta de anticipo, aunque el apunte no lo esté. |
| Este campo muestra la fecha de fin del Periodo de IVA seleccionado. Aquí se incluyen los asientos cuyas fechas de marcaje se encuentren entre las fechas de inicio y de fin de marcaje. También se seleccionan los asientos contabilizados en cuentas cuya Gestión IVA esté definida en Cuenta de anticipo, aunque el apunte no lo esté. |
| Este campo muestra la fecha de vencimiento en función del periodo de IVA seleccionado. Los asientos que se extraen son aquellos cuyas fechas de vencimiento son anteriores o iguales a esta fecha. |
| Marca esta casilla para restringir los asientos que desencadenan la declaración del IVA al cobro a los asientos auxiliares. El proceso elimina como "pagos" los apuntes contables marcados de las cuentas generales. Por ejemplo, las cuentas recíprocas interdivisa. |
Criterios de generación
| Selecciona el modo de generación Real o Simulación. El modo de simulación se puede restringir a una entidad de IVA y una o varias sociedades o plantas financieras. Desde una declaración de IVA, solo se puede realizar una sola simulación por tipo de IVA (al devengo o al cobro) y por periodo. Cada simulación realizada elimina las anteriores. El modo real solo se aplica a las entidades de IVA. Para poder validar, es necesario realizar al menos una extracción en modo real.
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| Marca esta casilla para incluir todas las sociedades (solo en el modo de simulación). Esta opción no está disponible en el modo real porque las extracciones reales solo pueden ejecutarse para las entidades de IVA. |
| Marca esta casilla para incluir una sola sociedad (solo en el modo de simulación). Esta opción no está disponible en el modo real porque las extracciones reales solo pueden ejecutarse para las entidades de IVA. |
| En el modo de simulación, selecciona esta opción para incluir en la extracción todas las plantas financieras. En el modo real, solo puedes ejecutar la extracción para las entidades de IVA. |
| En el modo de simulación, selecciona una planta en función de la parametrización de la Entidad de IVA. |
Cerrar
Pestaña IVA a declarar
Presentación
Cuando la contabilización del IVA está activada para una entidad de IVA, los campos de esta sección están disponibles. De lo contrario, el Estado contabilización es Sin gestionar y los campos no se pueden utilizar.
Parametrización general
Los asientos vinculados a las declaraciones de IVA se contabilizan mediante un asiento automático exclusivo para el IVA. Estos asientos equilibran el importe total del IVA calculado para cada sociedad en las cuentas IVA a pagar o crédito de IVA. Las cuentas se definen en la función Líneas de códigos contables para la planta o una sociedad.
El cálculo y la contabilización se llevan a cabo según los importes de IVA extraídos de las casillas de IVA de tipo "Detalle" de la declaración.
En el caso de una entidad de IVA con varias sociedades o plantas, utiliza la función Mapeo cuentas intersociedad para definir las cuentas intersociedad asociadas a los asientos y las cuentas recíprocas (definidas en la parametrización del plan de cuentas).
Parametrización de regularizaciones manuales
En algunos casos, las regularizaciones manuales pueden conllevar la creación de un apunte adicional para la sociedad principal de la entidad de IVA.
Sigue estos pasos para gestionar las regularizaciones:
1. En la función Modelo de IVA, selecciona la Casilla de IVA a pagar, que contiene el importe total de IVA pendiente de abonar, y la Casilla de IVA deducible, que contiene el importe total de IVA que se va a deducir. Nota: Si te saltas este paso, las regularizaciones no se tendrán en cuenta y el saldo de regularización del IVA no se contabilizará.
2. En la función Líneas de códigos contables, define la cuenta de regularización en la cuenta de tipo modificador Saldo de regularización de IVA. Este parámetro se puede aplicar a nivel de planta o de sociedad.
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Tabla Modelo
| Este campo muestra el Código de la casilla de IVA definido en el formulario de IVA. No se puede modificar. |
| Este campo contiene la Descripción de la casilla de IVA definida en el formulario de IVA. No se puede modificar. |
| En esta columna se muestra el valor introducido. Recupera automáticamente los importes de la columna Regularización. Para las casillas de IVA de la B1 a la B5, las autoridades fiscales británicas establecen que el valor enviado se redondee a dos decimales. Para las casillas de IVA de la B6 a la B9, las autoridades fiscales británicas establecen que el valor enviado se redondee a la baja, a un número entero. Por ejemplo, si el Valor extraído para B8 es 7.537,86£, el Valor enviado cambia a automáticamente a 7.537,00 £. |
| Esta columna muestra los importes extraídos en función de los criterios de extracción definidos. Los decimales dependen de la divisa de la sociedad. |
| En esta columna se muestran las regularizaciones que se aplican al valor extraído. El valor de esta columna se añade automáticamente al Valor enviado. El Valor extraído no cambia. |
| Esta columna muestra los importes de IVA en función de los criterios de extracción definidos. Estos valores se sobrescriben tras cada nueva simulación. |
Bloque Número 2
| Este campo muestra la divisa definida para el formulario de IVA actual. No se puede modificar. |
| Este campo indica el número de decimales autorizados para el formulario de IVA actual. No se puede modificar. |
| Este campo muestra la fecha de vencimiento en función del periodo de IVA seleccionado. Los asientos que se extraen son aquellos cuyas fechas de vencimiento son anteriores o iguales a esta fecha. |
| Este campo indica el número de versión utilizado. No se puede modificar. El número de versión aumenta cada vez que haces clic en Enviar. |
| Este campo muestra la fecha de envío más reciente. Al hacer clic en Enviar, este campo muestra automáticamente la fecha actual. |
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Pestaña Detalle por sociedad
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Bloque Número 1
| Selecciona un número de casilla de IVA para que se muestren solo los importes de dicha casilla. También puedes introducir una sociedad en el campo Sociedad para que se muestren los importes de las casillas de IVA de dicha sociedad. Deja este campo en blanco si quieres que se muestren todos los importes de las casillas de IVA de una determinada sociedad. También puedes indicar una casilla de IVA y dejar el campo Sociedad en blanco para que se muestren los valores de las casillas de IVA de cada una de las sociedades. Por defecto, incluye los datos relativos al miembro principal. |
| Selecciona una sociedad para que se muestren todos los importes de sus casillas de IVA. Si también indicas un número en el campo Casilla de IVA, la tabla solo muestra los valores de dicha casilla. Puedes dejar este campo en blanco e introducir solo un número de casilla de IVA para que se muestren los valores de las casillas de IVA de cada sociedad.Por defecto, incluye los datos relativos al miembro principal. |
| Haz clic en este icono para que se muestren las plantas miembro de la entidad de IVA seleccionada. |
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| Los campos de esta tabla incluyen información relativa al IVA a declarar para la sociedad y/o casilla de IVA seleccionadas. |
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Icono Acciones
Detalles IVA/devengo
Una vez que los datos de una declaración de IVA se han extraído en el modo real o de simulación, puedes consultar una lista de los documentos vinculados a la casilla de IVA. Desde cada línea de la tabla Detalles, puedes acceder al asiento contable correspondiente.
Esta tabla incluye una columna que indica el estado de contabilización de cada línea.
Puedes filtrar los resultados por importe, tipo de asiento, fechas, planta, etc.
Por motivos técnicos, si la búsqueda genera más de 32.000 líneas de resultados, la tabla Detalles no muestra ningún dato. Acota los resultados con los criterios de búsqueda.
Detalles IVA/cobro
Una vez que los datos de una declaración de IVA se han extraído en el modo real o de simulación, puedes consultar una lista de los documentos vinculados a la casilla de IVA. Desde cada línea de la tabla Detalles, puedes acceder al asiento contable correspondiente.
Puedes filtrar los resultados por importe, tipo de asiento, fechas, planta, etc.
Por motivos técnicos, si la búsqueda genera más de 32.000 líneas de resultados, la tabla Detalles no muestra ningún dato. Acota los resultados con los criterios de búsqueda.
Reinicio regularización
Detalles IVA/devengo
Detalles IVA/cobro
Consulta regularización
Detalles IVA/devengo
Una vez que los datos de una declaración de IVA se han extraído en el modo real o de simulación, puedes consultar una lista de los documentos vinculados a la casilla de IVA. Desde cada línea de la tabla Detalles, puedes acceder al asiento contable correspondiente.
Esta tabla incluye una columna que indica el estado de contabilización de cada línea.
Puedes filtrar los resultados por importe, tipo de asiento, fechas, planta, etc.
Por motivos técnicos, si la búsqueda genera más de 32.000 líneas de resultados, la tabla Detalles no muestra ningún dato. Acota los resultados con los criterios de búsqueda.
Detalles IVA/cobro
Una vez que los datos de una declaración de IVA se han extraído en el modo real o de simulación, puedes consultar una lista de los documentos vinculados a la casilla de IVA. Desde cada línea de la tabla Detalles, puedes acceder al asiento contable correspondiente.
Puedes filtrar los resultados por importe, tipo de asiento, fechas, planta, etc.
Por motivos técnicos, si la búsqueda genera más de 32.000 líneas de resultados, la tabla Detalles no muestra ningún dato. Acota los resultados con los criterios de búsqueda.
Cerrar
Pestaña Regularización
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Tabla
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Acciones específicas
Haz clic en esta acción para verificar la parametrización del modelo de IVA para esta declaración. Los modelos que tienen una declaración no pueden modificarse. |
Solo para la declaración británica (DCLVATBRI) Haz clic en esta acción para que se muestre la confirmación del envío del modelo o, en caso de que el HMRC lo haya rechazado, los errores detallados. |
Esta acción permite contabilizar un asiento automático para una declaración de IVA si has aplicado la parametrización necesaria a la entidad de IVA. Después de realizar la extracción en modo real y de validar la declaración, haz clic en esta acción para generar los asientos contables correspondientes a la declaración de IVA. Estos asientos equilibran el importe total del IVA calculado para cada sociedad en las cuentas IVA a pagar o Crédito de IVA. En cada factura también se crea una línea de IVA asociada a un importe. A nivel del miembro principal, se contabilizan los importes totales de las cuentas de impuestos. A nivel de las sociedades miembro, se genera una línea intersociedad que inicia la transferencia al IVA neto. Si se produce un error, se cancelan todos los asientos, y no se crea ninguno. Si has marcado la casilla Simulación, al hacer clic en Contabilizar, se muestra una vista previa de los asientos que se van a generar en una tabla temporal. En ese caso, no se crea ningún asiento en el libro mayor y el botón Asientos de IVA no está disponible. |
Menú de acciones
Funciones / Datos presentación en línea
Para las declaraciones canadienses
Cuando el estado de la declaración de IVA es Terminado o Validado, haz clic en esta acción para verificar los detalles del envío; en concreto, los TaxUID, el número de documento, la fecha contable y el importe del impuesto.
Funciones / Control coherencia TaxUID
Para las declaraciones canadienses
Esta acción te permite generar un fichero de traza donde se incluye una lista de los siguientes datos, relacionados con el mapeo de la presentación en línea:
- los TaxUID no utilizados
- los duplicados
- las casillas de IVA que faltan e información relacionada detallada