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Types facture client - Mise en oeuvre
Pré-requis
La traduction de la facture validée, en comptabilité, se fait par l’intermédiaire d’une pièce automatique. Cette pièce automatique va permettre de renseigner une pièce comptable en fonction du contexte de la facture (cf. documentation Pièces automatiques).
Il existe une pièce automatique par défaut (quand aucune pièce automatique n’est renseignée pour un type de facture) dont le code ne doit pas être modifié : SIHI.
Il est possible, par tunnel, d’aller dans la fonction de paramétrage des pièces automatiques lors du paramétrage des types de facture. Mais il est également possible de paramétrer toutes les pièces automatiques qui seront utilisées afin de simplement les sélectionner lors de la création des types de facture.
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
Codes activités dépendants
Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :
CASIN (Interface trésorerie), FEE2 (Déclaration des honoraires).
Fonctionnel
ESD : Déclaration Européenne de Services
INVCA : Facture d'annulation
Localisation
KIT : Localisation Italienne
KPO : Localisation Portugaise
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Superviseur
LEGFIL (défini au niveau Utilisateur) : Législation (filtre sélection)
Compteurs
Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :
ACT : Activité commerciale
La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, etsuppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné.Des filtres par rôlespeuvent également être mis en place sur cette fonction.