Gestion des bons à payer
Ce paramètre permet d'activer ou non la gestion des bons à payer.
Lorsque ce paramètre est à non, la valeur du Bon à Payer porté sur les factures est systématiquement 'Bon à payer'.
De même, en modification des échéances, toute nouvelle échéance est aussi mise au niveau maximum de bon à payer.
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Site.Il appartient au chapitre TC (Tronc commun) et au groupe PAP (Gestion du bon à payer),dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- CTLPAZ (Contrôle bon à payer)
- DEFBONPAY (Valeur par défaut du BAP)
- NIVBONPAYE (Niveau bon à payer)
Aucune variable globale ne lui est associée.
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Comptabilité tiers > Facturation > Factures tiers fournisseur
Comptabilité tiers > Facturation > Factures inter-soc fournisseurs
Achats > Factures > Factures
Comptabilité tiers > Echéances > Gestion des échéances
Comptabilité tiers > Echéances > Saisie des échéances
Comptabilité tiers > Règlements > Proposition automatique