Suivi texte facture
Lors de la création d'une facture, un texte d'accompagnement associé au client peut être reporté et imprimé sur cette facture.
Indiquez dans ce paramètre si ce texte doit être affiché en en-tête ou en pied de facture.
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Site.Il appartient au chapitre VEN (Ventes) et au groupe TEX (Gestion des textes),dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- SALTEXDLV (Suivi texte livraison)
- SALTEXLIN (Suivi texte article)
- SALTEXORD (Suivi texte commande)
- SALTEXPRP (Suivi texte préparation)
La variable globale GSALTEXINV lui est associée.
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Ventes > Factures > Génération factures contrats
Ventes > Factures > Génération factures livraisons
Ventes > Factures > Génération factures commandes
Ventes > Factures > Génération factures services
Ventes > Factures > Génération factures transferts
Ventes > Factures > Factures
Remarques
- La saisie d'un texte s'effectue au niveau de la fiche Client: cliquez depuis le menu d'actions sur Texte facture.Dans le bloc Textede la section Commerciales, une case à cocher indique si un texte a été saisi.
- Lors de la saisie de la facture, vous pouvez modifier ce texte d'accompagnement ou en ajouter en autre (en pied ou en en-tête, selon le cas).