Verwenden Sie diese Funktion für die Vorbereitung und Ausführung der Verarbeitung für die elektronische Datenübermittlung im Rahmen des „sofortigen Informationsaustauschs“ (Suministro imediatio de información - SII). Diese Verarbeitung ermöglicht die Übermittlung der Details Ihrer Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie die steuerlichen Daten zu Ihren Vorgängen an das Online-Portal der spanischen Steuerbehörde.

Vor der Ausführung dieser Verarbeitung können Sie die folgenden Funktionen zu Testzwecken verwenden:

  • Die Funktion Daten Identifikation Qualität ermöglicht die Überprüfung der Identifikationsdaten des betroffenen Personenkontos.
  • Die Funktion Test SII ermöglicht das Testen der Übermittlung von Meldungen an die Steuerbehörde.

Nachdem die Verarbeitung ausgeführt wurde, können Sie jeder Zeit die Funktion Abfrage SII verwenden, um die ausgewählten übermittelten Dokumente basierend auf verschiedenen Kriterien anzuzeigen.

Diese Funktionen sind für Unternehmen verfügbar, für die der Aktivitätscode KSP aktiv ist. Die Module Buchhaltung und Verkauf und/oder Buchhaltung Personenkonten müssen ebenfalls aktiv sein. Wenn Sie diese Module nicht verwenden (sie sind nicht aktiv), können Sie die drei folgenden Importvorlagen verwenden, um die an das Portal der Steuerbehörde zu übermittelnden Daten zu importieren.

  • DCLSII – Monitoring SII
  • DCLSIIDOC – Externe Dokumente SII
  • DCLSIINM – Gebäude SII

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Verwenden Sie die Kopfzeile, um die anzuzeigenden Datensätze zu filtern. Dabei kann es sich um Ausgangs- und Eingangsrechnungen und verschiedene Vorgänge handeln, deren Daten an die Steuerbehörde für die entsprechende Periode übermittelt werden müssen. Sie können alle Datensätze anzeigen, oder nur die Datensätze mit einem gegebenen Status: ausstehend, angenommen, angenommen mit Fehlern, abgelehnt.

    Wenn Sie auf Suche klicken, wird die Liste der ausgewählten Dokumente sortiert nach Typ in jedem Bereich angezeigt.

    Die Datensätze mit Status Ausstehend sind standardmäßig ausgewählt und können daher nicht an die Steuerbehörde übermittelt werden: Sie können einen oder alle Datensätze aus- oder abwählen, indem Sie auf Alle auswählen oder Alle abwählen in der Aktionsleiste klicken.

    Nachdem Sie die Datensätze ausgewählt haben, klicken Sie auf Versand Meldungen SII, um die Übermittlung dieser Datensätze in Form von Meldungen an die Steuerbehörde zu starten. Die Übermittlung und der Empfang der Antwort mit dem Status der einzelnen gesendeten Dokumente erfolgt über den XML- und SOAP-Webservice.




    Kopfbereich

    Übersicht

    Wählen Sie das Unternehmen, den betroffenen Monat, den Status der auszustellenden Rechnungen (ausstehend, angenommen etc.) sowie den Kommunikationstyp (Anlage, Änderung etc.).

    Sind Sie mit der Auswahl fertig, klicken Sie auf Suche. Hat der Parameter SIIDVSR - Reorganisation über SII (Kapitel LOC, Gruppe SPA) den Wert Ja, wird eine Meldung angezeigt mit der Frage, ob Sie die Steuerextraktionstabelle reorganisieren möchten. Klicken Sie auf Ja, um die Steuerextraktion auszuführen und die Tabelle für die ausgewählte Periode zu reorganisieren.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Unternehmen/Standort

    Geben Sie das Unternehmen an, für das Sie die Verarbeitung ausführen möchten. Diese Information ist erforderlich.

    Geben Sie den Standort an, für den Sie die Verarbeitung ausführen möchten.

    • Gebiet der Meldung (Feld TERCPY)

    Dieses Feld zeigt das Meldungsgebiet des Unternehmens an. Das Meldungsgebiet wird auf Ebene des Parameters TERDECSP - Gebiet der Meldung (Kapitel LOC, Gruppe SPA) angegeben.

    Begrenzung

    • Startdatum (Feld DATINI)

    Verwenden Sie diese Felder, um den von der Verarbeitung betroffenen Monat anzugeben: wählen Sie Beginn und Ende des betroffenen Monats aus.


    Standardmäßig werden die Daten wie folgt initialisiert:

    • Der Beginn wird mit dem ersten Tag des aktuellen Monats initialisiert.
    • Das Ende wird mit dem letzten Tag des aktuellen Monats initialisiert.
    • Ende (Feld DATEND)

     

    • Personenkontencode (Feld BPR)

    Dieses Feld ermöglicht die Angabe eines Lieferanten.

    • Fehler (Feld VCRERRNUM)

    Erfassen Sie den anzuzeigenden Fehlercode.

    • Batch (Feld LOT)

    Erfassen Sie den Code des anzuzeigenden Dokumentenstapels.

    Rechnungsstatus

    • Status Steuerbehörde (Feld VCRSTA)

    Sie können den Status der Rechnung hinsichtlich der Übermittlung an die Steuerbehörde auswählen: Ausstehend, Angenommen, Angenommen mit Fehlern oder Abgelehnt. Andernfalls aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle.

    • Alle (Feld STAALL)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Dokumente unabhängig von deren Status hinsichtlich der Übermittlung an die Steuerbehörde auszuwählen.

    Übermittlungsmethode

    • Kommunikationstyp (Feld TYPCOM)

    Sie können die übermittelten Dokumente basierend auf deren Typ auswählen:

    • Anlage (neues Dokument)
    • Änderung (Aktualisierung eines bestehenden Dokuments)
    • Stornierung eines bestehenden Dokuments

    Andernfalls aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle.


    • Alle (Feld ALLCOM)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Dokumente abhängig von deren Typ auszuwählen.

    Schließen

     

    Register Ausgestellte Rechnungen

    Übersicht

    In diesem Bereich werden die Rechnungen aus der Steuerextraktionstabelle angezeigt. Abhängig von Ihren Modulen handelt es sich dabei um Verkaufsrechnungen und/oder Personenkontenrechnungen, die in der ausgewählten Periode ausgestellt und gebucht wurden.

    Sie können keine neuen Zeilen hinzufügen.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle

    • Senden (Feld FLGSEL)

     

    • Status (Feld STADOC)

     

    • Kommunikationstyp (Feld TYPCOM)

     

    • Status Steuerbehörde (Feld VCRSTA)

     

    • Buchungsdatum (Feld DATOPE)

     

     

    • Dokument (Feld VCRNUM)

     

    • Summe Rechnung (Feld AMTATI)

     

     

    • Personenkontencode (Feld BPR)

     

    • Unternehmensname (Feld BPRNAM)

     

    • Identität (Feld NIP)

     

     

    • Fehler (Feld VCRERRNUM)

     

    • Dokumenttyp (Feld VCRTYP)

     

    • Letzte Übermittlung (Feld TIMESTAMP)

     

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Erfassung Kostenbuchung

    Klicken Sie auf diese Aktion, um auf den durch die Rechnung generierten Buchungsbeleg zuzugreifen.

    Fehlerdetail

    Diese Aktion wird nur angezeigt, wenn bei der Übermittlung des Dokuments ein Fehler aufgetreten ist. Klicken Sie auf diese Aktion, um den Code und die Beschreibung des Fehlers anzuzeigen.

    Änderungen

    Klicken Sie auf diese Aktion, um spezifische Informationen in der Dokumentzeile zu aktualisieren. Sie können zum Beispiel Ihre steuerliche Identifikationsnummer aktualisieren. Sie können ein bereits übermitteltes Dokument reaktivieren, das Dokument stornieren oder löschen, oder angeben, das es bereits übermittelt wurde. Sie können auch eine Referenz zum aktuellen Vorgang hinzufügen.

     

    Schließen

     

    Register Erhaltene Rechnungen

    Übersicht

    In diesem Bereich werden die Einkaufsrechnungen aus der Steuerextraktionstabelle angezeigt. Dabei handelt es sich um Einkaufsrechnungen und/oder Personenkontenrechnungen, die in der ausgewählten Periode eingegangen und gebucht wurden.

    Sie können keine neuen Zeilen hinzufügen.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle

    • Senden (Feld FLGSEL)

     

    • Status (Feld STADOC)

     

    • Kommunikationstyp (Feld TYPCOM)

     

    • Status Steuerbehörde (Feld VCRSTA)

     

    • Buchungsdatum (Feld DATOPE)

     

    • Datum Buchungsdatensatz (Feld DATREGCON)

     

     

    • Dokument (Feld VCRNUM)

     

    • Originalbeleg (Feld BPRVCR)

     

    • Summe Rechnung (Feld AMTATI)

     

     

    • Personenkontencode (Feld BPR)

     

    • Unternehmensname (Feld BPRNAM)

     

    • Identität (Feld NIP)

     

     

    • Fehler (Feld VCRERRNUM)

     

    • Dokumenttyp (Feld VCRTYP)

     

    • Letzte Übermittlung (Feld TIMESTAMP)

     

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Erfassung Kostenbuchung

    Klicken Sie auf diese Aktion, um auf den durch die Rechnung generierten Buchungsbeleg zuzugreifen.

    Fehlerdetail

    Diese Aktion wird nur angezeigt, wenn bei der Übermittlung des Dokuments ein Fehler aufgetreten ist. Klicken Sie auf diese Aktion, um den Code und die Beschreibung des Fehlers anzuzeigen.

    Änderungen

    Klicken Sie auf diese Aktion, um spezifische Informationen in der Dokumentzeile zu aktualisieren. Sie können zum Beispiel Ihre steuerliche Identifikationsnummer aktualisieren. Sie können ein bereits übermitteltes Dokument reaktivieren, das Dokument stornieren oder löschen, oder angeben, das es bereits übermittelt wurde. Sie können auch eine Referenz zum aktuellen Vorgang hinzufügen.

     

    Schließen

     

    Register EU-Vorgänge

    Übersicht

    In diesem Bereich werden die in der Europäischen Union getätigten Vorgänge angezeigt.

    Sie können manuell neue Zeilen hinzufügen, die den Vorgängen entsprechen, die Sie an die Steuerbehörde übermitteln möchten.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle

    • Senden (Feld FLGSEL)

     

    • Status (Feld STADOC)

     

    • Kommunikationstyp (Feld TYPCOM)

     

    • Status Steuerbehörde (Feld VCRSTA)

     

     

    • Dokument (Feld VCRNUM)

     

    • Datum Vorgang (Feld DATOPE)

     

     

    • Originalbeleg (Feld BPRVCR)

     

    • Personenkontencode (Feld BPR)

     

    • Unternehmensname (Feld BPRNAM)

     

    • Identität (Feld NIP)

     

     

    • Art Arbeitsgang (Feld TYPOPE)

     

    • Gemeldeter Schlüssel (Feld CLAVDEC)

     

    • Fehler (Feld VCRERRNUM)

     

    • Letzte Übermittlung (Feld TIMESTAMP)

     

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Fehlerdetail

    Diese Aktion wird nur angezeigt, wenn bei der Übermittlung des Dokuments ein Fehler aufgetreten ist. Klicken Sie auf diese Aktion, um den Code und die Beschreibung des Fehlers anzuzeigen.

    Änderungen

    Klicken Sie auf diese Aktion, um spezifische Informationen in der Dokumentzeile zu aktualisieren. Sie können zum Beispiel Ihre steuerliche Identifikationsnummer aktualisieren. Sie können ein bereits übermitteltes Dokument reaktivieren, das Dokument stornieren oder löschen, oder angeben, das es bereits übermittelt wurde. Sie können auch eine Referenz zum aktuellen Vorgang hinzufügen.

    Arbeitsgangdetails

    Klicken Sie auf diese Aktion, um die bestehenden oder neu erstellten Zeilen zu vervollständigen oder um bestimmte von der Steuerbehörde angeforderten Informationen zu erfassen.

     

    Schließen

     

    Register Anlagen

    Übersicht

    In diesem Bereich werden die Datensätze in Bezug auf Anlagen angezeigt.

    Sie können manuell neue Zeilen hinzufügen.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle

    • Senden (Feld FLGSEL)

     

    • Status (Feld STADOC)

     

    • Kommunikationstyp (Feld TYPCOM)

     

    • Status Steuerbehörde (Feld VCRSTA)

     

     

    • Dokument (Feld VCRNUM)

     

    • Datum Vorgang (Feld DATOPE)

     

     

    • Originalbeleg (Feld BPRVCR)

     

    • Summe Rechnung (Feld AMTATI)

     

     

    • Personenkontencode (Feld BPR)

     

    • Unternehmensname (Feld BPRNAM)

     

    • Identität (Feld NIP)

     

     

    • Fehler (Feld VCRERRNUM)

     

    • Dokumenttyp (Feld VCRTYP)

     

    • Letzte Übermittlung (Feld TIMESTAMP)

     

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Erfassung Kostenbuchung

    Klicken Sie auf diese Aktion, um auf den durch die Rechnung generierten Buchungsbeleg zuzugreifen.

    Fehlerdetail

    Diese Aktion wird nur angezeigt, wenn bei der Übermittlung des Dokuments ein Fehler aufgetreten ist. Klicken Sie auf diese Aktion, um den Code und die Beschreibung des Fehlers anzuzeigen.

    Anlagenblatt

    Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die für die Erstellung eines neuen Anlagendatensatzes erforderlichen Informationen zuzugreifen.

    Änderungen

    Klicken Sie auf diese Aktion, um spezifische Informationen in der Dokumentzeile zu aktualisieren. Sie können zum Beispiel Ihre steuerliche Identifikationsnummer aktualisieren. Sie können ein bereits übermitteltes Dokument reaktivieren, das Dokument stornieren oder löschen, oder angeben, das es bereits übermittelt wurde. Sie können auch eine Referenz zum aktuellen Vorgang hinzufügen.

     

    Schließen

     

    Register Abrechnungssatz erhaltene Zahlungen

    Übersicht

    In diesem Bereich werden die Datensätze zur eingenommenen USt. angezeigt. Diese Datensätze werden direkt über die Funktion Spanische Steuermeldung (DCLVATSPA1) ausgegeben. Sie werden in der Funktion Steuerabfrage Spanien (CONSVSP) angezeigt.

    Sie können keine neuen Zeilen hinzufügen.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle

    • Senden (Feld FLGSEL)

     

    • Status (Feld STADOC)

     

    • Kommunikationstyp (Feld TYPCOM)

     

    • Status Steuerbehörde (Feld VCRSTA)

     

    • Buchungsdatum (Feld DATOPE)

     

     

    • Dokument (Feld VCRNUM)

     

    • Originalbeleg (Feld BPRVCR)

     

    • Summe Rechnung (Feld AMTATI)

     

     

    • Personenkontencode (Feld BPR)

     

     

    • Unternehmensname (Feld BPRNAM)

     

    • Identität (Feld NIP)

     

    • Fehler (Feld VCRERRNUM)

     

    • Dokumenttyp (Feld VCRTYP)

     

    • Letzte Übermittlung (Feld TIMESTAMP)

     

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Fehlerdetail

    Diese Aktion wird nur angezeigt, wenn bei der Übermittlung des Dokuments ein Fehler aufgetreten ist. Klicken Sie auf diese Aktion, um den Code und die Beschreibung des Fehlers anzuzeigen.

    Änderungen

    Klicken Sie auf diese Aktion, um spezifische Informationen in der Dokumentzeile zu aktualisieren. Sie können zum Beispiel Ihre steuerliche Identifikationsnummer aktualisieren. Sie können ein bereits übermitteltes Dokument reaktivieren, das Dokument stornieren oder löschen, oder angeben, das es bereits übermittelt wurde. Sie können auch eine Referenz zum aktuellen Vorgang hinzufügen.

     

    Schließen

     

    Register Abrechnungssatz geleistete Zahlungen

    Übersicht

    In diesem Bereich werden die Datensätze zur gezahlten USt. angezeigt. Diese Datensätze werden direkt über die Funktion Spanische Steuermeldung (DCLVATSPA1) ausgegeben. Sie werden in der Funktion Steuerabfrage Spanien (CONSVSP) angezeigt.

    Sie können keine neuen Zeilen hinzufügen.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle

    • Senden (Feld FLGSEL)

     

    • Status (Feld STADOC)

     

    • Kommunikationstyp (Feld TYPCOM)

     

    • Status Steuerbehörde (Feld VCRSTA)

     

    • Buchungsdatum (Feld DATOPE)

     

     

    • Dokument (Feld VCRNUM)

     

    • Originalbeleg (Feld BPRVCR)

     

    • Summe Rechnung (Feld AMTATI)

     

     

    • Personenkontencode (Feld BPR)

     

     

    • Unternehmensname (Feld BPRNAM)

     

    • Identität (Feld NIP)

     

    • Fehler (Feld VCRERRNUM)

     

    • Dokumenttyp (Feld VCRTYP)

     

    • Letzte Übermittlung (Feld TIMESTAMP)

     

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Fehlerdetail

    Diese Aktion wird nur angezeigt, wenn bei der Übermittlung des Dokuments ein Fehler aufgetreten ist. Klicken Sie auf diese Aktion, um den Code und die Beschreibung des Fehlers anzuzeigen.

    Änderungen

    Klicken Sie auf diese Aktion, um spezifische Informationen in der Dokumentzeile zu aktualisieren. Sie können zum Beispiel Ihre steuerliche Identifikationsnummer aktualisieren. Sie können ein bereits übermitteltes Dokument reaktivieren, das Dokument stornieren oder löschen, oder angeben, das es bereits übermittelt wurde. Sie können auch eine Referenz zum aktuellen Vorgang hinzufügen.

     

    Schließen

     

    Register Jährliche Vorgänge

    Übersicht

    In diesem Bereich werden die jährlichen Vorgänge im Bezug auf die folgenden Elemente angezeigt:

    • Bareinzahlungen
    • Versicherungen (Typ S)
    • Reisebüros (Typ V)

    Sie können manuell neue Zeilen hinzufügen, die den Vorgängen vom Typ S und/oder V entsprechen, die Sie an die Steuerbehörde übermitteln möchten.

    Es werden mehrere Prüfungen auf die erfassten Informationen durchgeführt.


    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle

    • Typ Vorgang (Feld TYPANUAL)

     

    • Senden (Feld FLGSEL)

     

    • Status (Feld STADOC)

     

    • Kommunikationstyp (Feld TYPCOM)

     

    • Status Steuerbehörde (Feld VCRSTA)

     

     

    • Datum Vorgang (Feld DATOPE)

     

    • Schlüssel (Feld CLAVEOPE)

     

     

    • Unternehmensname (Feld BPRNAM)

     

    • Identität (Feld NIP)

     

    • Summe Rechnung (Feld AMTATI)

     

     

     

    • Fehler (Feld VCRERRNUM)

     

    • Letzte Übermittlung (Feld TIMESTAMP)

     

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Fehlerdetail

    Diese Aktion wird nur angezeigt, wenn bei der Übermittlung des Dokuments ein Fehler aufgetreten ist. Klicken Sie auf diese Aktion, um den Code und die Beschreibung des Fehlers anzuzeigen.

    Änderungen

    Klicken Sie auf diese Aktion, um spezifische Informationen in der Dokumentzeile zu aktualisieren. Sie können zum Beispiel Ihre steuerliche Identifikationsnummer aktualisieren. Sie können ein bereits übermitteltes Dokument reaktivieren, das Dokument stornieren oder löschen, oder angeben, das es bereits übermittelt wurde. Sie können auch eine Referenz zum aktuellen Vorgang hinzufügen.

     

    Schließen

     

    Register Konsignationswaren

    Übersicht

    In diesem Bereich werden die Informationen im Bezug auf den Verkauf von Konsignationswaren angezeigt. Diese Informationen werden aus den Liefer- und Mietretouren, die für den ausgewählten Kopfzeilenperiode und zwischen mindestens 2 europäischen Ländern erfasst wurden, eingegeben. Diese Informationen werden nur automatisch angezeigt, wenn der Parameter DCLBIENCO - Konsignationswaren (Kapitel LOC, Gruppe SPA) den Wert Ja hat.

    Sie können auch die Informationen zu den Bewegungen zwischen dem europäischen Ursprungsland und dem europäischen Zielland manuell erfassen.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle

    • Senden (Feld FLGSEL)

     

    • Status (Feld STADOC)

     

    • Kommunikationstyp (Feld TYPCOM)

     

    • Status Steuerbehörde (Feld VCRSTA)

     

     

     

    • Dokument (Feld VCRNUM)

     

    • Datum Vorgang (Feld DATOPE)

     

    • Originaldokument (Feld BPRVCR)

     

    • Personenkontencode (Feld BPR)

     

    • Unternehmensname (Feld BPRNAM)

     

    • Identität (Feld NIP)

     

     

    • Typ Konsignation (Feld TYPOPECON)

     

    • Schlüssel Konsignation (Feld CLADECCON)

     

    • Fehlercode (Feld VCRERRNUM)

     

    • Letzte Übermittlung (Feld TIMESTAMP)

     

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Fehlerdetail

    Diese Aktion wird nur angezeigt, wenn bei der Übermittlung des Dokuments ein Fehler aufgetreten ist. Klicken Sie auf diese Aktion, um den Code und die Beschreibung des Fehlers anzuzeigen.

    Konsignation

    Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die für die Erstellung einer neuen Zeile erforderlichen Informationen zuzugreifen.

    Änderungen

    Klicken Sie auf diese Aktion, um spezifische Informationen in der Dokumentzeile zu aktualisieren. Sie können zum Beispiel Ihre steuerliche Identifikationsnummer aktualisieren. Sie können ein bereits übermitteltes Dokument reaktivieren, das Dokument stornieren oder löschen, oder angeben, das es bereits übermittelt wurde. Sie können auch eine Referenz zum aktuellen Vorgang hinzufügen.

     

    Schließen

     

    Batchaufgabe

    Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck DCLSIIBA ist die Standardaufgabe vorgesehen.

    Spezifische Aktionen

    Klicken Sie auf diese Aktion, um alle angezeigten Datensätze auszuwählen.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um alle zuvor ausgewählten Datensätze abzuwählen.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um die Maske zu öffnen, über die Sie die ausgewählten Informationen an die Steuerbehörde übermitteln können.

    Sie können die Auswahl ändern, die standardmäßig für die Dokumente und Übermittlungsmethoden angewendet wird.

    Klicken Sie auf OK, um die Übermittlungsverarbeitung zu starten. Nach der Übermittlung wird in einer Logdatei wird für jeden Datensatz der Verarbeitungsstatus und die Antwort der Steuerbehörde (angenommen, abgelehnt etc.) angezeigt.

    Wurde der Datensatz erfolgreich übermittelt, ändert sich der Status auf Übermittelt.

    Ist ein Fehler aufgetreten, können Sie auf die Fehlerdetails über das Symbol Aktionen in der Datensatzzeile zugreifen.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um eine Zusammenfassung der Anzahl der gefundenen Datensätze anzuzeigen. Sie werden basierend auf ihrem Typ nach Status und Übermittlungsmethode sortiert.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um die abgelehnten Datensätze nicht registrierter Kunden zu reaktivieren.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um alle übermittelten Datensätze zu reaktivieren.

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung