Rückverfolgbarkeit Belege

• Richtung (Feld TRKSEL)

Suchrichtung angeben
- Downstream
- Upstream

• Unternehmenswährung (Feld CURSOC)

Dieses nicht änderbare Feld zeigt die Unternehmenswährung an.

• Ordnerwährung (Feld CURFOL)

Dieses nicht änderbare Feld zeigt die Ordnerwährung an.

• Dokumenttyp (Feld VCRTYPSEL)

Geben Sie einen Belegtyp an, wenn Sie die Anzeige filtern und auf diesen Belegtyp einschränken möchten.

• Dokumentnummer (Feld VCRNUMSEL)

Erfassen Sie die Referenz der anzuzeigenden Dokumentennummer, abhängig vom ausgewählten Belegtyp.

• Zeilennr. (Feld VCRLINSEL)

Positionsnummer des anzuzeigenden Belegs

• Personenkonto (Feld BPRNUM)

Allgemeine Hilfe für die verschiedenen Anzeigemöglichkeiten für die Belegrückverfolgung (Einkauf, Verkauf, CRM, Personenkontenbuchhaltung und Anlagen).
Dieses nicht änderbare Feld gibt den Personenkontencode an.
Ist das Personenkonto für eine Bestellanforderung in der Position angegeben, bleibt dieses Feld leer.

• Belegstatus (Feld VCRSTA)

Allgemeine Hilfe für die verschiedenen Belegrückmeldungsanzeigen (Einkauf, Verkauf, CRM, Personenkontenbuchhaltung und Anlagen).
Dieses Feld zeigt den Belegstatus an; der Titel ist abhängig vom angezeigten Belegtyp.

Beispiel:

• für eine Einkaufsanfrage: Abgeschlossen
• für einen Einkaufsauftrag: Fakturiert
• Für einen Verkaufsauftrag: Auftragsstatus

• Belegstatus (Feld VCRSTA_L)

Allgemeine Hilfe für die verschiedenen Belegrückmeldungsanzeigen (Einkauf, Verkauf, CRM, Personenkontenbuchhaltung und Anlagen).
Drei Felder diesen Typs sind verfügbar. Sie stellen den aufsteigenden/absteigenden Status der mit dem angezeigten Beleg verknüpften Belege an. Die Anzeige sowie der Titel sind vom angezeigten Belegtyp abhängig.

Beispiele:

• für einen Einkaufsauftrag:
  - Fakturiert: Ja / Nein
  - Saldiert: Ja / Nein
• Für eine Einkaufsrechnung:
  - Rechnungsstatus: Ausstehend / Freigegeben
• Für einen Verkaufsauftrag:
  - Lieferstatus
  - Rechnungsstatus
  - Unterschrift
• Für eine Ausgabe:
  - nicht bewegt: Ja / Nein

• Ebene (Feld LEV)

Allgemeine Hilfe für die verschiedenen Belegrückmeldungsanzeigen (Einkauf, Verkauf, CRM, Personenkontenbuchhaltung und Anlagen).
Ebene der Belegverkettung. Der Wert 1 entspricht dem ausgewählten Beleg, der Wert 2 dem Beleg, der dem ausgewählten Beleg direkt angehängt ist. Der Höchstwert einer Multiebenenrückmeldung beträgt 15.

Beispiel einer Verkaufsrechnung mit einer vorgelagerten Rückmeldung:
Ebene 1 = Rechnungsebene.
Ebene 2 = Lieferebene.
Ebene 3 = Auftragsebene.
Ebene 4 = Angebotsebene.

Eine Ebene kann so oft vorkommen, wie es Ebenen für diese Rechnung gibt. Beispiel: die Lieferebene kommt so oft vor, wie es Lieferebenen für diese Rechnung gibt.

• Dokumenttyp (Feld VCRTYP)

Dokumententyp.

• Dokumentnummer (Feld VCRNUM)

Der Typ, die Nummer und die Positionsnummer des Belegs dienen zur Identifizierung des Ursprungs.

• Belegdatum (Feld IPTDAT)

Belastungsdatum des Belegs.

• Standort (Feld SALFCY)

Ursprungsstandort des Dokuments.

• Personenkonto (Feld BPRNUM)

Dieses Feld gibt den Identifikationscode des Personenkontos an. 

• Unternehmensname (Feld BPRNAM)

Es handelt sich um den Unternehmensnamen des ausgewählten Lieferanten. Diese Information ist nicht zugänglich.

• Journal (Feld JOU)

Dieses Feld wird nur ausgefüllt, wenn die Position gebucht werden kann und ein Buchungsbeleg erzeugt wird.

• Dokumentstatus (Feld VCRSTAT1)

Allgemeine Hilfe für die verschiedenen Belegrückmeldungsanzeigen (Einkauf, Verkauf, CRM, Personenkontenbuchhaltung und Anlagen).
Dieses Feld zeigt den Belegstatus an. Drei andere Felder sind so verfügbar. Sie stellen den aufsteigenden/absteigenden Status der mit dem angezeigten Beleg verknüpften Belege an. Die Anzeige sowie der Titel sind vom angezeigten Belegtyp abhängig.
Für einen Verkaufsauftrag wird der Status dieses Auftrags z.B. angezeigt, sowie der Status der Lieferung und der Rechnung.