Einkauf > Lieferantenanfragen > Antworten 

Mit dieser Funktion werden die von Lieferanten gesendeten Antworten auf eine Ausschreibung gespeichert. Dabei werden verschiedene Ziele verfolgt:

  • Vergleich der Antworten verschiedener Lieferanten
  • Automatische Anlage von Preisen auf Basis der Antworten
  • Bestellung auf Basis der Antworten

    Vorbedingungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Kopfzeile

    Übersicht

    In dieser Maske werden die allgemeinen Daten der Ausschreibung erfasst, zu denen die Antworten gespeichert werden sollen.

    Unter anderem müssen hier der Code des betreffenden Standortes sowie der Code des Lieferanten erfasst werden, der die Antwort gesendet hat. Dieser Lieferant kann auch aus der Liste sämtlicher Lieferanten ausgewählt werden, an die eine Ausschreibung gesendet wurde.

    Im Anschluss daran müssen eine Ausschreibungsnummer und eine Positionsnummer erfasst werden. Diese Daten können aus einer Liste aller unbeantworteten Ausschreibungspositionen zum betreffenden Lieferanten ausgewählt werden.

    Nach der Umwandlung (oder Berücksichtigung) einer Antwort oder Antwortposition als Bestellung ist es nicht mehr möglich, die entsprechende Antwort oder Antwortposition zu ändern oder zu löschen.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Code des Standorts des Auftragsursprungs (Angebotsanfrage, Einkaufsanfrage, Bestellung, Fremdbearbeitungsauftrag, etc.).
    Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. Es wird standardmäßig mit dem Einkaufsstandort Ihrer Profilfunktion initialisiert.
    Sie können diesen Code ändern, indem Sie einen Code aus der Liste der zulässigen Standorte auswählen.

    • Lieferant (Feld BPSNUM)

    Identifikationscode des Lieferanten,der direkt erfasst oder aus der Lieferantenliste ausgewähltwerden kann, an die eine Ausschreibung geschickt wurde.

    • Feld BPSNAM

     

    • RFQ-Nr. (Feld PQHNUM)

    Nummer der Ausschreibung, zu der die entsprechende Antwort gespeichert wurde Kann direkt erfasst oder in der Liste der an den Lieferanten adressierten Ausschreibungen ausgewählt werden.

    • Zeile (Feld PQDLIN)

    Nummer der Lieferantenanfrage, zu der die entsprechende Antwort gespeichert wurde. Sie kann direkt erfasst oder in der Liste der Ausschreibungspositionen ausgewählt werden.

    Schließen

     

    Register Artikel

    Übersicht

    Das Register besteht aus zwei Blöcken:

    • Im ersten werden die Daten der zu diesem Artikel gestellten Anforderung angezeigt. Dabei handelt es sich um einen reinen Lesezugriff.
    • Im zweiten können das Antwortdatum und allgemeine Artikeldaten erfasst werden.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Blocknummer 1

    • Interne Referenz (Feld PQHREF)

     

    • RFQ-Datum (Feld PQHDAT)

     

    • Gültig bis (Feld RSPDEA)

     

     

    • Artikel (Feld ITMREF)

     

    • Feld ITMDES

     

     

     

    • EK-Menge (Feld QTYPUU)

     

    • Durchlaufzeit (Feld LTI)

     

    • Datum (Feld RCPDAT)

     

    Antwort Lieferant

    • Antwortdatum (Feld RSPDAT)

    Standardmäßige Vorbelegung des Lieferantenantwortdatums mit dem Tagesdatum.

    • Lieferartikel (Feld ITMREFBPS)

    Artikelreferenz beim Lieferanten.

    • Feld ITMDESBPS

    Bezeichnung, die der Lieferant für diesen Artikel verwendet.

    • EAN Lieferant (Feld EANCODBPS)

    Verwenden Sie dieses Feld, um den EAN-Code oder Strichcode zu definieren, den dieser Lieferant für diesen Artikel verwendet.

    Schließen

     

    Register Preise

    Übersicht

    In diesem Register können die Preise und verschiedenen Geschäftsbedingungen des Lieferanten gespeichert werden.

    Die verschiedenen Antwortelemente (Preis, Menge, Lieferfrist, Nachlass etc.) werden in einer Tabelle erfasst, deren Darstellung sich von Lieferant zu Lieferant unterscheiden kann: Die angezeigten Erfassungsfelder hängen von dem in den Lieferantendaten definierten Preisstrukturcode des Lieferanten bzw. vom Standardpreisstrukturcode ab (siehe Dokumentation Preisstruktur).

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle

    • Nr. (Feld NUMLIG)

     

    Dieser Tarifregel zugewiesener Grund.
    Bei der Preissuche wird dieser Grund jedem Wert der Dokumentenposition (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung...) zugewiesen, die über diesen Tarif angegeben wurde.
    Dadurch ist es möglich:

    • den Ursprung einer Vertriebsbedingung zu identifizieren,
    • zusätzliche Prüfungen durchzuführen (in bestimmten Fällen die Änderung ds Grunds selbst und/oder die Änderung der Preise und Nachlässe zu untersagen).

    Ein vorgesehener Parameter ermöglicht die Definition eines Standardwerts für die Gründe, wenn der Preis manuell geändert wurde.

    Hierbei handelt es sich um die für das Tupel „Artikel-Lieferant“ definierte Einkaufseinheit; ist kein Datensatz „Artikel-Lieferant“ vorhanden, so handelt es sich um die Einkaufseinheit des Artikels.
    Jeder Artikel verfügt über zwei Einkaufseinheiten:

    • die im Artikeldatensatz definierte Einkaufseinheit,
    • die Einkaufseinheit des Lieferanten.

    Diese Einkaufseinheit kann nicht geändert werden. Sie wird standardmäßig bei der Erfassung eines Auftrags, eines Fremdbearbeitungsauftrags oder eines Wareneingangs verwendet. Die Einkaufseinheit des Lieferanten wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn der Datensatz Artikel-Lieferant existiert.

    Die zugänglichen Einkaufseinheiten hängen vom angegebenen Kategorietyp ab.

    SEEINFOBei der Fakturierung eines Artikels wird die Einkaufseinheit des Artikels verwendet.

    • Mindestmenge (Feld MINQTY)

    Minimale Menge für die Zuteilung dieserTarifposition.
    Sind die Angebotsposition, die Auftragsposition, die Lieferposition,die Rechnungsposition in unterschiedlicher Einheit, wird diese Position nur verwendet, wenn dieser Tarif dieEinheitenumrechnung akzeptiert
    Bei einem Gruppentarif wird die minimale Menge mit der Summe der Menge der Positionen verglichen, die diese Kriterien erfüllen und diegleiche Einheit wie der Tarif haben (oder die Einheitenumrechnungakzeptieren).



    • Höchstmenge (Feld MAXQTY)

    Maximale Menge für die Zuteilung dieserTarifposition.
    Sind die Angebotsposition, die Auftragsposition, die Lieferposition,die Rechnungsposition in unterschiedlicher Einheit, wird diese Position nur verwendet, wenn dieser Tarif dieEinheitenumrechnung akzeptiert
    Bei einem Gruppentarif wird die maximale Menge mit der Summe der Menge der Positionen verglichen, die diese Kriterien erfüllen und diegleiche Einheit wie der Tarif haben (oder die Einheitenumrechnungakzeptieren).


    • Frist (Tage) (Feld LTI)

    Lieferantenfrist für dieLieferung des Artikels in Tagen.
    Ist in diesem Feld kein Wert erfasst, wird vorgeschlagen,ein Datum zu erfassen.

    • Datum Wareneingang (Feld RCPDAT)

    Wareneingangsdatum des Artikels.der bei der Erfassung nur dann vorgeschlagen wird, wennkeine Frist angegeben wurde.
    Bei einer Ausschreibung ist dies das gewünschte Datumfür den Wareneingang des Artikels.
    Bei einer Antwort auf eine Ausschreibung ist dies das Datumder Lieferung des Lieferanten.

    Währung, in der die Lieferantenpreisein seiner Antwort ausgedrückt sind, standardmäßig mitder Lieferantenwährung initialisiert.

    • Preismerkmal (Feld PRIDIV)

    Preis, mit dem definiertwerden kann, ob der Preis für 12 Artikel, 100 Artikel ... etc.ausgedrückt ist.

    • Preise (Feld PRI)

    Vom Lieferanten in seiner Antwortangegebener Preis.

    • Gültig von (Feld PLISTRDAT)

    Gültigkeitsbeginn.
    Mit Rechtsklick (F4) kann der im Feld erfasste Wert gespeichert werden und als Initialisierungswert für die folgenden Datensätze verwendet werden.

    • Gültig bis (Feld PLIENDDAT)

    Gültigkeitsende.
    Mit Rechtsklick (F4) kann der im Feld erfasste Wert gespeichert werden und als Initialisierungswert für die folgenden Dateien verwendet werden.

    • Feld DISCRGVAL1

    Allgemeine Hilfe zu den Modulen Einkauf und Verkauf.

    Die angezeigten Nachlass- und Spesenspalten hängen vom Parameter des Preisstrukturcodes aus dem Lieferantendatensatz des entsprechenden Lieferanten ab.
    Sie können über die Verwendung der Preise initialisiert werden (siehe Dokumentation Preisparameter und Preiserfassung).

    Der Zugriff auf die Spalten kann von den Preisgrundparametern abhängen, sowie vom Grundwert der folgenden Parameter:

    Diese Nachlässe oder Kosten werden in Betrag oder Prozent definiert und werden auf die Bruttopreise kumuliert oder hierarchisch angewendet, um den Nettopreis der Dokumentenposition festzulegen.

    Über das Symbol Aktionen haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

    • Anzeige der Gründe für die Preise sowie für die verschiedenen Felder für Rabatte und Spesen
    • gegebenenfalls die Gründe für jede einzelne Spalte zu ändern.
    • Feld DISCRGVAL2

     

    • Feld DISCRGVAL3

     

    • Feld DISCRGVAL4

     

    • Feld DISCRGVAL5

     

    • Feld DISCRGVAL6

     

    • Feld DISCRGVAL7

     

    • Feld DISCRGVAL8

     

    • Feld DISCRGVAL9

     

    • Generierter Preis (Feld PRIFLG)

     

    Schließen

     

    Berichte

    Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :

     PRTSCR : Druck Maske

     PRESP : Liste Antworten Lieferantenanfragen

    Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.

    Fehlermeldungen

    Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

    Antwort in Bestellung umgewandelt – Änderung / Löschen nicht möglich

    Diese Meldung wird ausgegeben, wenn eine Antwortposition storniert oder geändert wurde, die bereits in eine Bestellung umgewandelt wurde. Die Meldung wird ebenfalls ausgegeben, wenn eine Antwort vollständig storniert wurde, obwohl mindestens eine Antwortposition in eine Bestellung umgewandelt wurde.

    Keine Position erfasst, Aktualisierung nicht möglich

    Diese Meldung wird bei dem Versuch ausgegeben, eine Antwort ohne Antwortposition anzulegen, zu ändern oder zu duplizieren.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung