Mit dieser Funktion können die in der ‘Lieferantenrechnung’ erfassten Lieferantenrechnungen im Batch vom Status Erwartet auf den Status Freizugeben gesetzt werden. Dies ist eine Voraussetzung für die Freigabe der Rechnungen. Hierbei kann die Statusänderung manuell über die Rechnungsänderung oder automatisch über die im Folgenden beschriebene Bearbeitung erfolgen. Ohne die Statusänderung können Rechnungen weder manuell, noch über die automatische Bearbeitung freigegeben werden.

    Vorbedingungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Bildschirmverwaltung

    Register Erfassungsbildschirm

    Übersicht

    Es öffnet sich ein Dialogfenster, aus dem die zu bearbeitenden Rechnungen ausgewählt werden können. Die Auswahl kann nur über folgende Kriterien erfolgen:

    • Unternehmen,
    • Standort,
    • Benutzer,
    • Belegtyp,
    • Datumsbereich,
    • Nummernkreis.

    Hier wird auch angegeben, ob eine Logdatei geschrieben werden soll. Diese Logdatei enthält eine Liste der bearbeiteten Rechnungen.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Kriterien

    • Alle Unternehmen (Feld ALLCPY)

    Keine Feldhilfe vorhanden.

     

     

    • Alle Standorte (Feld ALLFCY)

    Keine Feldhilfe vorhanden.

     

    • Alle Benutzer (Feld ALLUSR)

     

     

    • Alle Typen (Feld ALLTYP)

     

    • Rechnungstyp (Feld SIVTYP)

     

    • Beginn (Feld STRDAT)

     

    • Ende (Feld ENDDAT)

     

    • Rechnung von (Feld VCRDEB)

     

    • Rechnung bis (Feld VCRFIN)

     

    Generierung

    • Logdatei (Feld TRC)

    Keine Feldhilfe vorhanden.

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    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung