Contabilità terzi > Fatturazione > Validazione fatture terzi cliente 

Questa funzione permette di validare in massa le fatture cliente che sono state inserite nella ‘Fatturazione cliente’, se non sono state validate individualmente fin dall'inserimento.

Le fatture trasmesse dal modulo ‘Gestione Commerciale’ sono già state validate in questo modulo.

    Prerequisiti

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione

    Gestione videata

    Videata di inserimento

    Presentazione

    Viene visualizzata una finestra di dialogo che permette di selezionare le fatture che saranno validate. E' possibile effettuare una selezione su:

    • la società, il sito
    • l'utente
    • il tipo movimento interessato
    • un intervallo di date
    • un intervallo di numeri

    Si indica anche se si desidera un file traccia. Questo file Traccia riepiloga l'elenco delle fatture validate.

    Chiudi

     

    Campi

    I seguenti campi sono presenti in questo folder :

    Criteri

    • Tutte le società (campo ALLCPY)

    Nessun help collegato a questo campo.

     

     

    • Tutti i siti (campo ALLFCY)

    Nessun help collegato a questo campo.

     

    • Tutti gli utenti (campo ALLUSR)

     

     

    • Tutti i tipi (campo ALLTYP)

     

    • Tipo fattura (campo SIVTYP)

     

    • Data inizio (campo STRDAT)

     

    • Data fine (campo ENDDAT)

     

    • Fattura inizio (campo VCRDEB)

     

    • Fattura fine (campo VCRFIN)

     

    Generazione

    • File di traccia (campo TRC)

    Nessun help collegato a questo campo.

    Chiudi

     

    Job batch

    Questa funzione può essere lanciata in batch. Il job standard BPCINV è previsto per questo.

    Messaggi di errore

    Non esistono messaggi di errore ad eccezione di quelli generici.

    Tabelle utilizzate

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione