Ordini di vendita
Questo strumento permette di cambiare la valuta degli ordini nella valuta di conversione in Euro. Vengono elaborati soltanto gli ordini in-corso e tutti gli importi degli ordini vengono convertiti in Euro.
Se un ordine è consegnato parzialmente, è necessario che tutte le consegne associate siano fatturate prima dell'esecuzione di questa elaborazione pena la non elaborazione di tali ordini.
Caso particolare degli ordini aventi una modalità di fatturazione 1 fattura per ordine saldato. Per elaborare adeguatamente questi ordini, lo strumento modifica in un primo tempo la modalità di fatturazione e la modalità di fatturazione delle consegne associate per fornirgli il valore 1 fattura per ordine. Le consegne già create per questi ordini dovranno essere fatturate prima di rilanciare lo strumento affinché questi ordini possano essere elaborati.
Le conversioni effettuate sono le seguenti:
- Conversione degli elementi di fatturazione nell'importo
- Conversione degli acconti non saldati dell'ordine e variazione della valuta della scadenza di acconto
- Conversione dei prezzi, sconti in importo, margine ... per le righe ordini di tipo Prestito, Normale o a Fatturazione diretta
- Conversione delle righe di listino e degli importi Realizzato e Valutato per le righe di ordini aperti
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Questa videata permette di indicare i diversi criteri che permettono di selezionare gli ordini di vendita da modificare.
Videata di inserimento
Presentazione
I criteri che permettono di selezionare gli ordini da elaborare sono:
- Data conversione: questa data permette d'identificare la data lancio dell'elaborazione. La data utilizzata per convertire gli importi degli ordini è la data ordine
- Valuta di destinazione: la valuta di destinazione non è modificabile. Si tratta obbligatoriamente dell'Euro
- Tutti i siti/Siti: possibilità di elaborare gli ordini di un sito o di tutti i siti del dossier. Viene effettuato un controllo sui siti autorizzati dall'utente che esegue l'elaborazione
- Tutti i clienti/Cliente: possibilità di elaborare gli ordini di tutti i clienti o di un cliente particolare
- Tutte le valute/Valuta: possibilità di elaborare gli ordini di tutte le valute o di una valuta particolare
- Tutte le categorie/Categoria: possibilità di elaborare tutte le categorie di ordini o una categoria di ordini in particolare
- Ordini fino al: permette di selezionare tutti gli ordini fino alla data indicata. Se non viene indicata nessuna data, saranno elaborati tutti gli ordini in-corso che corrispondono agli altri criteri.
- N° Ordine: permette di selezionare una parte di ordini
- File traccia: permette a fine elaborazione di riepilogare gli ordini elaborati e le eventuali anomalie riscontrate
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Blocco numero 1
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Criteri
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