Gestione acconti
Questa funzione permette di creare e modificare le scadenze degli acconti collegate agli ordini di acquisto non ancora fatturati.
Questa funzione riprende la videata di gestione degli acconti proposti nell'Ordine di acquisto nella barra del menù (cf. documentazione Ordinei d'acquisto).
Gestione videata
L'elaborazione degli acconti si fa su una sola videata.
Per ognuno degli ordini di acquisto creati, e non validati in fatturazione, è possibile generare le scadenze di acconti che saranno proposte in gestione dei pagamenti e dedotti dal pagamento della fattura finale. Questi acconti possono essere generati automaticamente in funzione del modo di pagamento parametrizzato per la transazione di acquisto (cf. documentazione Condizioni di pagamento), o manualmente. La gestione degli acconti permette dunque, di modificare gli acconti generati automaticamente o di creare direttamente le scadenze di acconti.
Per gestire questi acconti, è necessario precisare il numero d'ordine al quale saranno collegati.
Una volta precisato il numero di movimento nel campo dedicato, appaiono le informazioni relative a questo ordine ed il totale dell'ordine.
Le righe di acconti permettono di inserire una scadenza di acconto oppure di visionare le scadenze esistenti.
Videata di inserimento
Presentazione
Il riquadro degli acconti contiene le seguenti informazioni :
Tipo pagamento
In questa colonna si precisa se la scadenza è di tipo " Acconto" oppure "Ritenuta di garanzia ".
Modalità di pagamento
Il modo di pagamento permette di precisare quale tipo di pagamento sarà utilizzato o potrà essere proposto in pagamento dell'acconto (cf. documentazione Modi di pagamento). Questo campo è inizializzato di default se è stata generata una scadenza di acconto. Nel caso contrario, sarà necessario precisarne una per continuare l'inserimento.
Importo valuta
Si tratta dell'importo che verrà proposto in pagamento. E' espresso nella valuta indicata in testata.
Scadenza/Emissione prevista
Si tratta della data di scadenza dell'acconto, ed anche della data in cui è prevista l'emissione di questo acconto. Queste date sono utilizzate per il pagamento.
IVA
Si tratta del codice tassa che deve essere applicato a questa scadenza. I codici tassa sono definiti nella funzione dedicata (cf. documentazione Aliquota tasse).
Acconto da dedurre
Questo campo permette di ridurre la parte di acconto che sarà dedotta dal totale della fattura finale in pagamento.
L'acconto sarà pagato nella sua totalità, ma imputato parzialmente alla fattura.
Altri campi sono inizializzati a fine riga. Non possono essere modificati. Permettono semplicemente di visionare rapidamente lo stato della riga: emessa o da emettere, importo già pagato...
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Blocco numero 1
| Il numero di ordine è univoco ad ogni ordine. Permette di identificarlo Quando si duplica un ordine di acquisto, avente una data d'ordine diversa dalla data del giorno, verrà posta una domanda all'utente per ricalcolare prezzi e sconti in funzione della nuova data d'ordine. |
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| Flag di stampa automatica che permette di decidere se si desidera o meno che il documento Acconto venga stampato in automatico a fine inserimento. |
| Nome del documento Acconto da stampare |
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| Indicare il tipo di pagamento della scadenza:
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| La modalità di pagamento definisce il mezzo di pagamento (assegno, contanti, carta di credito, effetti, ...). |
| Importo della riga scadenza |
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| Data limite di pagamento della scadenza. |
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| Data in cui si prevede l'emissione della scadenza. |
| Importo degli acconti da dedurre dalla scadenza iniziale |
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