Revisione listini
Questa funzione permette di lanciare, in simulazione o in effettivo, una delle elaborazioni di revisione listini precedentemente parametrizzata.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Il lancio di un'elaborazione di revisione si effettua su una sola videata, mediante selezione del codice revisione interessato. Questo codice revisione è stato definito durante la parametrizzazione (definizione) delle revisioni listini.
E' necessario specificare se l'elaborazione deve essere lanciata:
- In simulazione o in effettivo. Per effettuare ciò, l'opzione Simulazione Si/No deve essere indicata.
- Con visualizzazione delle schede listini. L'opzione Visualizzazione Si/No permette di decidere, per un'elaborazione lanciata in effettivo, se si visualizzerà la o le schede listini modificate. E' possibile non visualizzare ogni scheda. Soltanto il file di traccia permette in tal caso di visionare i cambiamenti effettuati.
I campi successivi permettono di specificare i criteri di selezione e varianti. Sono visualizzati uno ad uno qui di seguito.
Selezione schede
Si tratta dei criteri di selezione delle schede listini da elaborare. In base alla parametrizzazione del codice revisione scelto, è possibile o meno modificare tali criteri.
La selezione può essere effettuata per:
- Intervalli di schede: un insieme di schede listini intervallate dai rispettivi numeri.
- Una data di validità: l'insieme delle schede listini valide in tale data
- Delle variabili, utilizzate nelle formule di condizioni di applicazione dell'elaborazione.
Modifica
Si tratta di criteri che definiscono l'azione dell'elaborazione. Si possono modificare:
- Le date validità delle schede modificate o generate (in base alla parametrizzazione del codice revisione scelto).
- La valuta origine, la nuova valuta e il cambio da utilizzare (quando si tratta di un'elaborazione di tipo "Modifica valuta").
- Delle variabili utilizzate nelle formule di aggiornamento dei campi della scheda listini.
Il bottone OK permette di lanciare l'elaborazione.
Il bottone Fine permette di accedere al file di traccia.
Videata di inserimento
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Blocco numero 1
| Codice che permette di identificare la revisione listino. Un codice revisione identifica una parametrizzazione che dà accesso alle regole di modifica delle righe di listino per quanto riguarda i prezzi e gli sconti. Per parametrizzare un codice revisione, si definiscono il tipo, il listino, le relative schede di questo listino e le regole di calcolo applicate ai dati di prezzi e sconti. Una volta definita questa parametrizzazione, l'utente ha accesso ad una videata di esecuzione, dove può dare la selezione dei file di revisione e dei valori alle variabili definite nelle formule di calcolo. Esempio: La scheda di xxxxxx valida dal 01/01/99 al 31/03/99 deve essere duplicata per creare una scheda di listino valida dal 01/04/99 al 30/06/99. Per le righe di Famiglia articolo (proveniente dalla scheda articolo) che risponde alla selezione, il prezzo di base è aumentato del 2% e lo Sconto passa da 1. 5% a 1. 7%. per le righe in valuta FRF i prezzi sono arrotondati al franco inferiore. |
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Programma
| Nessun help collegato a questo campo. |
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Scelta schedari
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| Numero di scheda che permette di identificarla in maniera univoca. Questo numero è generato automaticamente o inserito ad ogni creazione di scheda listino a seconda della parametrizzazione del contatore definito per le schede dei listini di Vendita. |
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| La scheda deve essere valida a questa data per essere elaborata. |
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| Data fine validità delle schede in aggiornamento. |
Cambio valuta
| Dato accessibile solo in caso di un cambio di valuta. |
| Dato accessibile solo in caso di cambio di valuta. |
| Questo campo è controllato da un menù locale e può assumere i seguenti valori: cambio del giorno/cambio del mese/cambio medio. Il tipo di cambio proposto di default è quello associato al fornitore inserito sulla testata d'ordine. Fino a quando non viene creato l'ordine, è sempre possibile modificarlo. Un tipo di cambio permette di determinare un cambio valuta nella tabella dei cambi tenendo conto della data d'ordine. Questa informazione permette di determinare i prezzi e gli sconti in funzione di listini che autorizzano la conversione tra valute. Se sono state inserite delle righe d'ordine, o durante una duplicazione d'ordine, sarà posta una domanda all'utente per ricalcolare i prezzi e sconti in funzione dei listini. Se si decide di non applicare i listini, prezzi e sconti saranno semplicemente convertiti nella nuova valuta al cambio determinato dal tipo di cambio e dalla data dell'ordine. Se la valuta è uguale alla valuta della società, il tipo di cambio non sarà modificabile poichè non avrà alcun effetto in questo contesto. |
Riquadro Variabili dell'elaborazione
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| Nessun help collegato a questo campo. |
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