Conti Sage exchange

• Cliente (campo BPCNUM)

Questo campo permette di visualizzare il cliente che verrà utilizzato al momento di aggiungere o mantenere delle carte di pagamento.

• Nome conto personalizzato (campo ACCNCKNAM)

Inserire il nome di conto personalizzato utilizzato per identificare questa carta di pagamento. Inserire un nome che è possibile attribuire alla carta, differente da altre carte.

• E' possibile selezionare una carta di pagamento esistente per questo cliente, oppure si può creare una nuova voce inserendo un nome nuovo.
• Il nome di conto personalizzato può comportare dei caratteri alfanumerici e numerici con una dimensione massima di 15 caratteri.
• Se un cliente possiede più carte di pagamento registrate, il nome di conto personalizzato deve essere univoco. Tuttavia due clienti differenti possono avere delle carte di pagamento registrate sotto lo stesso nome. 

• Attivo (campo FLACT)

Questa casella viene conrassegnata automaticamente e permette di attivare la carta per l'elaborazione di pagamento.

• Se la carta è contrassegnata come disattivata tra l'autorizzazione e la scadenza, la generazione della spedizione è bloccata.
• Se la carta è contrassegnata come disattivata dopo l'autorizzazione e la generazione della spedizione, la transazione può essere elaborata.

• Codice elaborazione (campo PRCCOD)

Inserire un codice di elaborazione definito dall'utente. Questo codice identifica il legame verso la società ed il conto negoziante definiti nella parametrizzazione Sage Exchange.

• Flusso di pagamento (campo PAYPRC)

• Default (campo FLDEF)

Questa casella da contrassegnare può essere selezionata come carta di pagamento di default per il cliente. E' autorizzata una sola carta di pagamento di default per ogni cliente/codice di elaborazione.

• Società (campo CPY)

Questo campo permette di visualizzare la società associata al codice di elaborazione.

• Nome (campo ACCNAM)

Inserire il nome dell'intestatario della carta.

• Nome (campo FSTNAM)

• Cognome (campo LSTNAM)

• Indirizzo fattura (campo USEBILLADR)

Contrassegnare questa casella per visualizzare l'indirizzo di fatturazione di default per questo cliente.

• Se si contrassegna questa casella, appaiono le righe corrispondenti all'indirizzo di fatturazione del cliente che non possono essere modificate.
• Se non si contrassegna questa casella, le informazioni dell''indirizzo di fatturazione possono essere modificate nei campi dell'indirizzo della carta.

• Paese (campo CRY)

Inserire il paese di fatturazione dell'intestatario della carta.

• Se si contrassegna la casella Indirizzo di fatturazione, appare il paese indicato nell'indirizzo di fatturazione del cliente che non può essere modificato.
• Se non si contrassegna la casella Indirizzo di fatturazione, il paese di fatturazione può essere modificato.

• Indirizzo (campo ADDLIG)

Inserire l'indirizzo di fatturazione dell'intestatario della carta.

• Se si contrassegna la casella Indirizzo di fatturazione, appare l'indirizzo indicato nell'indirizzo di fatturazione del cliente che non può essere modificato.
• Se non si contrassegna la casella Indirizzo di fatturazione, l'indirizzo di fatturazione può essere modificato.

• campo SAT

Inserire lo stato di fatturazione dell'intestatario della carta.

• Se si contrassegna la casella Indirizzo di fatturazione, appare lo stato indicato nell'indirizzo di fatturazione del cliente che non può essere modificato.
• Se non si contrassegna la casella Indirizzo di fatturazione, lo stato di fatturazione può essere modificato.

• CAP (campo POSCOD)

Inserire il CAP dell'intestatario della carta.

• Se si contrassegna la casella Indirizzo di fatturazione, appare il CAP indicato nell'indirizzo di fatturazione del cliente che non può essere modificato.
• Se non si contrassegna la casella Indirizzo di fatturazione, il CAP può essere modificato.

• Città (campo CTY)

Inserire la città di fatturazione dell'intestatario della carta.

• Se si contrassegna la casella Indirizzo di fatturazione, appare la città indicata nell'indirizzo di fatturazione del cliente che non può essere modificata.
• Se non si contrassegna la casella Indirizzo di fatturazione, la città di fatturazione può essere modificata.

• Indirizzo e-mail (campo EMAIL)

Inserire l'indirizzo e-mail dell'intestatario della carta.

• Tipo pagamento (campo PYMTYP)

Questo campo permette di visualizzare il tipo di pagamento ripreso da Sage Exchange. I valori ammessi sono: Visa, MC, AMEX ed altri.

• Ultime quattro cifre (campo ACCL4D)

Questo campo permette di visualizzare le ultime quattro cifre della carta di pagamento ripresa da Sage Exchange.

• Data scadenza (campo EXPDAT)

Questo campo permette di visualizzare la data di scadenza della carta di pagamento inserita in Sage Exchange.

• Modifica carta (campo ACCDET)

Clicare su questo bottone per modificare il numero di carta di pagamento o la data di scadenza nella finestra Sage Exchange Vault per la carta di pagamento esistente.

In fase di aggiunta di una nuova carta di pagamento, cliccare su Crea per accedere alla finestra Sage Exchange Vault ed inserire il numero di carta di pagamento e la data di scadenza.