Business Intelligence > Tabelle dei fatti > Tabelle dei fatti SALES (Righe vendite) 

La tabella dei fatti dei documenti acquisti fa parte del Datamart delle Vendite (SALES).
E' costituita da informazioni provenienti:

    • dalle righe di offerte ed elementi di fatturazione
    • dalle righe di ordini di vendita ed elementi di fatturazione
    • dalle richieste di consegna
    • dalle righe di consegna validate ed elementi di fatturazione
    • dalle righe di resi vendite
    • dalle righe di fatture (e note credito) validate, elementi di fatturazione e scadenze pagate interamente o parzialmente.

Tali dati sono riorganizzati allo scopo di permettere una costruzione semplice delle stampe nella BI.

- alcune informazioni reputate secondarie non vengono trasmesse.
- viceversa, altre informazioni vengono pre-calcolate,
- infine, le informazioni sono ristrutturate se necessario.

Descrizione

A questa tabella dei fatti sono collegate:

Delle Regole di sincronizzazione

Si tratta delle regole che permettono di definire la maniera in cui vengono estratti i dati dal database e che alimentano la tabella dei fatti. Per la tabella dei fatti delle Righe di vendita, sono 10:

  • SQUOTE: Righe di offerta,
  • SQUOTEINV: Elementi di fatturazione delle offerte (per gli elementi di fatturazione associati ad un articolo BI),
  • SORDER: Righe di ordini e richieste di consegna,
  • SORDERINV: Elementi di fatturazione degli ordini,
  • SDELIVERY: Righe di consegne validate,
  • SDELIVINV: Elementi di fatturazione delle consegne provenienti da consegne validate,
  • SRETURN: Righe di resi,
  • SINVOICE: Righe di fatture validate,
  • SINVOICEIN: Elementi di fatturazione delle fatture validate,
  • SINVOICEDU: Scadenze pagate o pagate parzialmente delle fatture validate.

I campi della tabella possono venire alimentati direttamente da un campo del database oppure avere il valore determinato da una formula di calcolo o dal risultato di una chiamata ad una funzione. Il loro elenco dettagliato viene fornito più avanti.

Gli elementi di fatturazione associati ad un documento vengono estratti solo se si rispettano le seguenti condizioni:

  • esiste un codice articolo associato alla parametrizzazione dell'elemento di fatturazione,
  • l'elemento di fatturazione è attivo,
  • non è ripartito sulle righe di documento.

Delle Dimensioni

Si tratta di tabelle di base come la tabella dei paesi, dei siti, dei conti contabili.
Alcune dimensioni appartengono al modulo Vendite, altre sono comuni all'insieme dei moduli (Società,Sito, Assi analitici...) e possono essere collegate più tabelle dei fatti. Sono stati definiti dei legami tra queste differenti dimensioni.
Quando un campo della tabella dei fatti è legato ad una dimensione, l'espressione di legame corrispondente è definita nella tabella dei fatti (folder Legami). L'elenco delle dimensioni legate alla tabella dei fatti Righe di vendita viene fornito più avanti.

Delle Gerarchie

Si tratta dei criteri di raggruppamento predefiniti, che permettono di navigare nella stampa secondo il livello di dettaglio desiderato, raggruppando o andando in zoom sul dettaglio dei criteri della gerarchia.
Queste gerarchie sono definite per il Datamart. Sono dettagliate qui in basso.

Delle Condizioni predefinite

Si tratta di condizioni che verranno utilizzate come criteri di filtro nella stampa stessa. Sono definite per ogni tabella dei fatti.
Può trattarsi sia di condizioni semplici facenti intervenire dei campi o delle costanti, sia di condizioni che necessitano l'inserimento di valori (condizioni corrispondenti ai prompt da inserire nelle stampe).
Il loro elenco viene fornito qui in basso.

Delle Sotto-classi (o Indicatori)

Nella tabella dei fatti, ogni campo avente come tipo di oggetto: Misura può essere identificato come appartenente ad una sotto-classe. Tale classificazione permette, con il tool Infoview di BO, di presentare, nell'universo delle Vendite, queste informazioni raggruppate per indicatore (dove ogni indicatore viene assegnato ad una sotto-classe). In questa tabella dei fatti, si tratta degli indicatori di tipo Importo o Quantità: Importi ordine, Importi Ricevimento, Quantità richiesta di acquisto, ecc... 

Per la tabella dei fatti Righe di vendita, l'elenco delle sotto-classi e quello dei campi che le compongono vengono forniti qui in basso.

Caso dei kit e distinte base commerciali
  • Vengono aggiunte due informazioni supplementari nella tabella dei fatti. Si tratta del componente di distinta base e della quantità di legame.
  • Per ogni riga di una distinta base si genera una riga con come codice articolo il composto e come codice componente il componente.
  • La quantità viene precisata soltanto sulla riga di composto.
  • E possibile così effettuare un'analisi complessivamente su un composto o sui componenti.

Codice articolo

Componente

Quantità

Quantità legame

Prezzo

Prezzo di costo

COMPOSTO

 

1

0

100

 

COMPOSTO

COMPONENTE

0

1

 

10

COMPOSTO

COMPONENTE1

0

2

 

5

COMPOSTO

OPZIONE1

0

1

10

5

Complementi tecnici

Dettaglio dei dati

Codice campo

Descrizione normale

Menù

Tabella

Tipo oggetto

DOC

Documento

476

 

Dimensione

LINDOC

Tipo riga documento

2216

 

Dimensione

DOSSIER

Dossier

 

 

Tecnico

DAT

Data documento

 

 

Dimensione

CPY

Società

 

 

Tecnico

FCY

Sito finanziario

 

 

Tecnico

SALFCY

Sito di vendita

 

 

Tecnico

STOFCY

Sito di spedizione

 

 

Tecnico

BPCORD

Cliente ordine 

 

 

Tecnico

BPCDLV

Cliente consegnato

 

 

Tecnico

BPCINV

Cliente fatturato

 

 

Tecnico

BPCPYR

Cliente pagatore 

 

 

Tecnico

BPCGRU

Cliente gruppo

 

 

Tecnico

BPCRSK

Cliente a rischio

 

 

Tecnico

PJT

Commessa

 

 

Tecnico

CUR

Valuta di transazione

 

 

Tecnico

CURLOC

Valuta società

 

 

Tecnico

CURFOLD

Valuta dossier

 

 

Tecnico

REP1

Agente 1

 

 

Tecnico

REP2

Agente 2

 

 

Tecnico

ITMREF

Articolo

 

 

Tecnico

CPNITMREF

Articolo componente

 

 

Tecnico

AMTSIG

Segno

 

 

Tecnico

SQHNUM

Numero offerta

 

 

Tecnico

SQDLIN

N° riga offerta

 

 

Tecnico

SOHNUM

Numero ordine

 

 

Tecnico

SOPLIN

N° riga ordine

 

 

Tecnico

SOQSEQ

N° sequenza riga ordine

 

 

Tecnico

SDHNUM

Numero consegna

 

 

Tecnico

SDDLIN

N° riga consegna

 

 

Tecnico

SIHNUM

Numero fattura

 

 

Tecnico

SIDLIN

N° riga fattura

 

 

Tecnico

SRHNUM

Numero reso

 

 

Tecnico

SRDLIN

N° riga reso

 

 

Tecnico

DIE1..DIE10

Codici assi

 

 

Tecnico

CCE1..CCE10

Sezioni analitiche

 

 

Tecnico

COA1..COA3

Piani dei conti

 

 

Tecnico

ACC1..ACC3

Conti

 

 

Tecnico

FLOW

Flusso

2215

 

Dimensione

QTYSQH_US

Quantità offerta UM

 

 

Misura

CPNQTYSQH_US

Quantità componente offerta UM

 

 

Misura

QTYSOH_US

Quantità ordine UM

 

 

Misura

CPNQTYSOH_US

Quantità componente ordine UM

 

 

Misura

QTYSOD_US

Quantità da consegnare UM

 

 

Misura

CPNQTYSOD_US

Quantità componente da consegnare UM

 

 

Misura

QTYSDH_US

Quantità consegna UM

 

 

Misura

CPNQTYSDH_US

Quantità componente consegna UM

 

 

Misura

QTYSIH_US

Quantità fattura UM

 

 

Misura

CPNQTYSIH_US

Quantità componente fattura UM

 

 

Misura

QTYSRH_US

Quantità reso UM

 

 

Misura

AMTNOT_SQH

Imponibile riga offerta

 

 

Misura

AMTNOT_SOH

Imponibile riga ordine

 

 

Misura

AMTNOT_SDH

Imponibile riga consegna

 

 

Misura

AMTNOT_SIH

Imponibile riga fattura

 

 

Misura

AMTNOT_SRH

Imponibile riga reso

 

 

Misura

AMTATI_SQH

Importo totale riga offerta

 

 

Misura

AMTATI_SOH

Importo totale riga ordine

 

 

Misura

AMTATI_SDH

Importo totale riga consegna

 

 

Misura

AMTATI_SIH

Importo totale riga fattura

 

 

Misura

AMTATI_SRH

Importo totale riga reso

 

 

Misura

PFM_SQH

Margine riga offerta

 

 

Misura

PFM_SOH

Margine riga ordine

 

 

Misura

PFM_SDH

Margine riga consegna

 

 

Misura

PFM_SIH

Margine riga fattura

 

 

Misura

PFM_SRH

Margine riga reso

 

 

Misura

DISAMT_SQH

Importo sconti riga offerta

 

 

Misura

DISAMT_SOH

Importo sconti riga ordine

 

 

Misura

DISAMT_SDH

Importo sconti riga consegna

 

 

Misura

DISAMT_SIH

Importo sconti riga fattura

 

 

Misura

EXPAMT_SQH

Importo spese riga offerta

 

 

Misura

EXPAMT_SOH

Importo spese riga ordine

 

 

Misura

EXPAMT_SDH

Importo spese riga consegna

 

 

Misura

EXPAMT_SIH

Importo spese riga fattura

 

 

Misura

DISDTA_SQH

Importo sconti elementi fatturazione offerta

 

 

Misura

DISDTA_SOH

Importo sconti elementi fatturazione ordine

 

 

Misura

DISDTA_SDH

Importo sconti elementi fatturazione consegna

 

 

Misura

DISDTA_SIH

Importo sconti elementi fatturazione fattura

 

 

Misura

EXPDTA_SQH

Importo spese elementi fatturazione offerta

 

 

Misura

EXPDTA_SOH

Importo spese elementi fatturazione ordine

 

 

Misura

EXPDTA_SDH

Importo spese elementi fatturazione consegna

 

 

Misura

EXPDTA_SIH

Importo spese elementi fatturazione fattura

 

 

Misura

AMTPAY

Importo pagato definitivo

 

 

Misura

TMPPAY

Importo pagato provvisorio

 

 

Misura

REPAM1_SQH

Provvigione agente1 offerta

 

 

Misura

REPAM1_SOH

Provvigione agente1 ordine

 

 

Misura

REPAM1_SDH

Provvigione agente1 consegna

 

 

Misura

REPAM1_SIH

Provvigione agente1 fattura

 

 

Misura

REPAM2_SQH

Provvigione agente2 offerta

 

 

Misura

REPAM2_SOH

Provvigione agente2 ordine

 

 

Misura

REPAM2_SDH

Provvigione agente2 consegna

 

 

Misura

REPAM2_SIH

Provvigione agente2 fattura

 

 

Misura

Tutte le quantità sono anch'esse definite in unità statistica. I campi *_US esistono anche come *_ST.

Tutti gli importi sono espressi in tre valute:

  • i campi senza estensione in valuta transazione,
  • i campi con estensione *_C in valuta società,
  • i campi con estensione *_F in valuta dossier.

Elenco delle formule e delle funzioni di alimentazione particolari

Formule di alimentazione particolari
  • string$ ( !(find([F]LINTYP,1,2,6,10,11,12,13) <> 0) , [F:SQD]ITMREF ). Questa formula permette di alimentare il codice articolo nel campo articolo componente se l'articolo nel documento è un elemento di una distinta base o di un kit
  • ([F]FOCFLG = 3) * 5 + !([F]FOCFLG = 3) * ( (find([F]LINTYP,1,10,11,12,13)) + !(find([F]LINTYP,1,10,11,12,13)) * ( (find([F]LINTYP,2, 6) <> 0) * 3 + !(find([F]LINTYP,2,6) <> 0) * 4 ) ) :Questa formula permette di determinare il tipo della riga di documento elaborata. Può trattarsi di una riga normale, di un elemento di fatturazione, di un composto, di un componente, di un omaggio o di una scadenza.
  • ([F]BETCPY - 1) * 2 + !([F]BETCPY - 1) * ( ([F]BETFCY - 1) * 3 + !([F]BETFCY - 1) ) : Questa formula permette di determinare se la riga di documento riguarda un flusso standard, un flusso intra-società o un flusso intra-siti
Funzioni di alimentazione particolari
  • BICPT.SETDIE(Indice,"CAL") : questa funzione restituisce il codice asse, memorizzato nella tabella di origine, corrispondente al codice asse memorizzato nel parametro CPT\BI\BIDIE+indice, il cui indice viene anch'esso passato in parametro.
  • BICPT.SETDIE(Indice,"CAL") : questa funzione restituisce il codice sezione, memorizzato nella tabella di origine, corrispondente al codice asse memorizzato nel parametro CPT\BI\BIDIE+indice.
  • TRTX3BI.SETCOA(Indice,[F]CPY) : questa funzione restituisce il piano dei conti del numero di riferimento e della società passati in chiave.
  • TRTX3BI.SETACC(Indice,[F]CPY) : questa funzione restituisce il conto memorizzato nella tabella di origine (CPTANALIN) del numero di riferimento e della società passati in chiave.
  • TRTX3BI.CNVAMT(CUR_ORI,CUR_DES,CUR_SOC,0,0,TYPCUR,DAT,AMOUNT) : questa funzione restituisce l'importo di origine convertito nella valuta di destinazione. Nella chiave si passano il tipo e la data di cambio oppure il cambio moltiplicatore o divisore.
  • TRTX3BI.GETCUR(FCY) : questa funzione restituisce la valuta del sito.
  • TRTX3BI.GETSYSCUR() : questa funzione restituisce la valuta del dossier.
  • TRTX3BI.CNVQTY(QTY_ORI, UNIT_ORI, UNIT_DES, ITMREF, ABVRFIC , NUMDOC, NUMDOC_LIN, NUMDOC_SEQ, ROUND_CODE, NB_DEC) : questa funzione restituisce la quantità di origine convertita nell'unità di destinazione.
  • TRTVENBI.GETSALDCA( TYPDOC,[F]NUMDOC,[F]NUMDOC_LIN, NUMDOC_SEQ, [F]CUR, TYPVALEUR) : questa funzione restituisce l'importo degli sconti o delle spese per una riga di documento nella valuta desiderata. L'ultima chiave permette di scegliere tra spese(1) e sconti (2).
  • TRTVENBI.GETSFIDCA(TYPDOC,[F]NUMDOC,[F]NUMDOC_LIN,NUMDOC_SEQ,[F]CUR,TYPVALEUR) : questa funzione restituisce gli importi degli elementi di fatturazione di tipo spese o sconti ripartiti sulle righe per una riga di documento. L'ultima chiave permette di scegliere tra spese(1) e sconti (2).
  • TRTVENBI.GETCOMREP(1,[F]NUMDOC,[F]NUMDOC_LIN,NUMDOC_SEQ,REP) : questa funzione restituisce l'importo di provvigione dell'agente della riga di documento. L'ultima chiave permette di scegliere tra l'agente principale (REP=1) e l'agente secondario (REP=2).
  • TRTX3BI.GETLASTLIN("TABLE", NUMDOC) : questa funzione restituisce l'ultimo numero di riga di un documento. Si utilizza questa funzione per attribuire dei numeri di righe per gli elementi di fatturazione e le scadenze.

Per le diverse funzioni che utilizzano il parametro TYPDOC, quast'ultimo può contenere i seguenti valori:

  • 1 = Offerta,
  • 20 = Ordini,
  • 13 = Richieste di consegna,
  • 2 = Consegne,
  • 3 = Resi,
  • 4 = Fatture/N-C.

Elenco delle dimensioni

Dimensioni comuni

  • Dossier - FOLDERX3
    Tabella di origine: ADOSSIER
    Tipo di aggiornamento: Annullamento e sostituzione
  • Società - COMPANY
    Tabella di origine: COMPANY
    Tipo di aggiornamento: Incrementale
     
  • Sito - FACILITY
    Tabella di origine: FACILITY
    Tipo di aggiornamento: Incrementale
     
  • Clienti - BPCUSTOMER
    Tabella di origine: BPCUSTOMER
    Tipo di aggiornamento: Incrementale

    Terzi - BPARTNER
    Tabella di origine: BPARTNER
    Tipo di aggiornamento: Incrementale
     
  • Commesse - PJT
    Tabella di origine: OPPOR
    Tipo di aggiornamento: Annullamento e sostituzione
  • Valuta - CURRENCY
    Tabella di origine: TABCUR
    Tipo di aggiornamento: Incrementale
     
  • Agenti - SALESREP
    Tabella di origine: SALESREP
    Tipo di aggiornamento: Annullamento e sostituzione
  • Articolo - ITMMASTER
    Tabella di origine: ITMMASTER
    Tipo di aggiornamento: Incrementale
     
  • Conto - ACCOUNT
    Tabella di origine: GACCOUNT
    Tipo di aggiornamento: Annullamento e sostituzione
  • Sezione - CENTER
    Tabella di origine: CACCE
    Tipo di aggiornamento: Incrementale 
Dimensioni del modulo Vendite
  • Offerte - SQUOTE
    Tabella di origine: SQUOTED
    Tipo di aggiornamento: Incrementale
     
  • Ordini di vendita - SORDER
    Tabella di origine: SORDERQ
    Tipo di aggiornamento: Incrementale
     
  • Consegne - SDELIVERY
    Tabella di origine: SDELIVERYD
    Tipo di aggiornamento: Incrementale
     
  • Resi di vendita - SRETURN
    Tabella di origine: SRETURND
    Tipo di aggiornamento: Incrementale
     
  • Fattura - SINVOICE
    Tabella di origine: SINVOICED
    Tipo di aggiornamento: Incrementale 
Dimensioni del modulo Contabilità
  • Piramide conto - PYRACC
    Tabella di origine: GACCPYMPRT
    Tipo di aggiornamento: Annullamento e sostituzione
  • Piramide sezione - PYRCCE
    Tabella di origine: GCCEPYMPRT
    Tipo di aggiornamento: Annullamento e sostituzione

Elenco delle gerarchie

  • SALBPCDGEO- Geografia cliente consegnato

- Cliente consegnato
- Paese
- Continente

  • SALBPCDITM - Cliente consegnato - articolo

- Cliente consegnato
- Articolo

  • SALBPCDPJT - Cliente consegnato - commessa

- Cliente consegnato
- Commessa

  • SALBPCDREP - Cliente consegnato - agente 1

- Cliente consegnato
- Agente

  • SALBPCDSTA - Statistiche cliente consegnato

- Cliente
- Natura cliente
- Zona geografica
- Dimensioni azienda
- Diversi
- Categoria cliente

  • SALBPCGGEO - Geografia cliente gruppo

- Cliente gruppo
- Paese
- Continente

  • SALBPCGITM - Cliente gruppo - articolo

- Cliente gruppo
- Articolo

  • SALBPCGPJT - Cliente gruppo - commessa

- Client gruppo
- Commessa

SALBPCGREP - Cliente gruppo - agente 1

- Cliente gruppo
- Agente

SALBPCGSTA - Statistiche cliente gruppo

- Cliente
- Natura cliente
- Zona geografica
- Dimensioni azienda
- Diversi
- Categoria cliente

  • SALBPCIGEO - Geografia cliente fattura

- Cliente fatturato
- Paese
- Continente

  • SALBPCIITM - Cliente fattura - articolo

- Cliente fatturato
- Articolo

  • SALBPCIPJT - Cliente fattura - commessa

- Cliente fatturato
- Commessa

  • SALBPCIREP - Cliente fattura - agente 1

- Cliente fatturato
- Agente

  • SALBPCISTA - Statistiche cliente fattura

- Cliente fatturato
- Natura cliente
- Zona geografica
- Dimensioni azienda
- Diversi
- Categoria cliente

  • SALBPCOGEO - Geografia cliente ordine

- Cliente ordine
- Paese
- Continente

  • SALBPCOITM - Cliente ordine - articolo

- Cliente ordine
- Articolo

  • SALBPCOPJT - Cliente ordine - commessa

- Cliente ordine
- Commessa

  • SALBPCOREP - Cliente ordine - agente 1

- Cliente ordine
- Agente

  • SALBPCOSTA - Statistiche cliente ordine

- Cliente ordine
- Natura cliente
- Zona geografica
- Dimensioni azienda
- Diversi
- Categoria cliente

  • SALBPCPGEO - Geografia terzo pagatore

- Terzo pagatore
- Paese
- Continente

  • SALBPCRGEO - Geografia cliente a rischio

- Cliente a rischio
- Paese
- Continente

  • SALBPCROL - Ruoli clienti

- Cliente consegnato
- Cliente ordine
- Cliente fatturato
- Cliente gruppo
- Cliente a rischio

  • SALBPCRSTA - Statistiche cliente a rischio

- Cliente a rischio
- Natura cliente
- Zona geografica
- Dimensioni azienda
- Diversi
- Categoria cliente

  • SALCITMSTA - Statistiche articolo componente

- Articolo
- Stat.1 art.
- Stat. 2 articolo
- Stat. 3 articolo
- Stat. 4 articolo
- Stat. 5 articolo

  • SALINVCAR - Trasportatore Geografia

- Trasportatore
- Fattura Paese
- Fattura Continente

  • SALINVGEO - Geografia fatture

- CAP_1
- Città_1
- Codice dipartimento/provincia_1
- Codice regione_1
- Paese_1
- Continente_1

  • SALITMSTA - Statistiche articolo

- Articolo
- Stat.1 art.
- Stat. 2 articolo
- Stat. 3 articolo
- Stat. 4 articolo
- Stat. 5 articolo

  • SALREP1 - Geografia agente 1

- Agente
- Paese
- Continente

  • SALREP2 - Geografia agente 2

- Agente
- Paese
- Continente

  • SALREPBPCD - Agente - Fam. cliente consegnato

- Agente
- Natura cliente

  • SALREPBPCG - Agente - Fam. cliente gruppo

- Agente
- Natura cliente

  • SALREPBPCI - Agente - Fam. cliente fattura

- Agente
- Natura cliente

  • SALREPBPCO - Agente - Fam. cliente ordine

- Agente
- Natura cliente

  • SALREPITM - Agente - articolo

- Agente
- Articolo

  • SALREPSITM - Agente - Famiglia articolo

- Agente
- Stat.1 art.

  • SALSALCPY - Vendite: sito di vendita

- Sito di vendita
- Sito finanziario
- Società

  • SALSTMBPCD - Fam. articolo - cliente consegnato

- Cliente consegnato
- Stat.1 art.

  • SALSTMBPCG - Fam. articolo - cliente gruppo

- Cliente gruppo
- Stat.1 art.

  • SALSTMBPCG - Fam. articolo - cliente fattura

- Cliente fatturato
- Stat.1 art.

  • SALSTMBPCO - Fam. articolo - cliente ordine

- Cliente ordine
- Stat.1 art.

Elenco delle condizioni predefinite

Codice

Descrizione

Dimensione

 ISALAMTK

Paletto imponibile in K valuta

 

 ISALBPCDE

Cliente consegnato Fine

BPCUSTOMER

 ISALBPCDS

Cliente consegnato Inizio

BPCUSTOMER

 ISALBPCGE

Cliente gruppo Fine

BPCUSTOMER

 ISALBPCGS

Cliente gruppo Inizio

BPCUSTOMER

 ISALBPCIE

 Cliente Fatturato Fine

BPCUSTOMER

 ISALBPCIS

 Cliente Fatturato Inizio

BPCUSTOMER

 ISALBPCOE

Cliente ordine Fine

BPCUSTOMER

 ISALBPCOS

Cliente ordine Inizio

BPCUSTOMER

 ISALBPCPE

Cliente pagatore Fine

BPARTNER

 ISALBPCPS

Cliente pagatore Inizio

BPARTNER

 ISALBPCRE

Cliente a rischio Fine

BPCUSTOMER

 ISALBPCRS

Cliente a rischio Inizio

BPCUSTOMER

 ISALCNOE

Causale nota credito Fine

SINVOICE

 ISALCNOS

Causale nota credito Inizio

SINVOICE

 ISALCPYE

 Società Fine

COMPANY

 ISALCPYS

 Società Inizio

COMPANY

 ISALDAT

Data di riferimento

 

 ISALFCYE

Sito di vendita Fine

FACILITY

 ISALFCYS

Sito di vendita Inizio

FACILITY

 ISALITME

 Articolo Fine

ITMMASTER

 ISALITMS

Articolo Inizio

ITMMASTER

 ISALPERN1E

Data fine analisi N-1

 

 ISALPERN1S

Data inizio analisi N-1

 

 ISALPERNE

 Data fine analisi N

 

 ISALPERNS

 Data inizio analisi N

 

 ISALPJT

Extra commessa inclusi?

PJT

 ISALPJTE

Commessa Fine

PJT

 ISALPJTS

Commessa Inizio

PJT

 ISALRAT

Percentuale ponderazione

 

 ISALREPE

Agente 1 Fine

SALESREP

 ISALREPS

Agente 1 Inizio

SALESREP

 ISALSFI

Elementi di fatturazione inclusi?

 

 ISALTSCE

 Famiglia 1 cliente fattura Fine

BPCUSTOMER

 ISALTSCS

 Famiglia 1 cliente fattura Inizio

BPCUSTOMER

 ISALTSDE

 Famiglia 1 cliente consegnato Fine

BPCUSTOMER

 ISALTSDS

 Famiglia 1 cliente consegnato Inizio

BPCUSTOMER

 ISALTSGE

 Famiglia 1 cliente gruppo Fine

BPCUSTOMER

 ISALTSGS

 Famiglia 1 cliente gruppo Inizio

BPCUSTOMER

 ISALTSI2E

 Famiglia articolo 1 - non frequentate Fine

ITMMASTER

 ISALTSI2S

 Famiglia articolo 1 - non frequentate Inizio

ITMMASTER

 ISALTSIE

 Famiglia articolo 1 Fine

ITMMASTER

 ISALTSIS

 Famiglia articolo 1 Inizio

ITMMASTER

 ISALTSOE

 Famiglia 1 Cliente ordine Fine

BPCUSTOMER

 ISALTSOS

 Famiglia 1 Cliente ordine Inizio

BPCUSTOMER

 ISALTSRE

 Famiglia 1 Cliente a rischio Fine

BPCUSTOMER

 ISALTSRS

 Famiglia 1 Cliente a rischio Inizio

BPCUSTOMER

 SALANNCOU

Anno corrente

 

 SALANNPRE

 Anno precedente

 

 SALCNO

Nota credito

 

 SALCOUINVF

Paese: Francia

SINVOICE

 SALINV

Fatture di vendita

 

Elenco delle sotto-classi (Indicatori)

Sotto-classi (o Indicatori)

    • Indicatori Quantità Ordine
    • Indicatori Quantità Offerta
    • Indicatori Quantità Fattura
    • Indicatori Quantità Consegna
    • Indicatori Quantità Reso
    • Indicatori Importi Ordine
    • Indicatori Importi Offerta
    • Indicatori Importi Fattura
    • Indicatori Importi Consegna
    • Indicatori Importi Reso

Elenco dei campi che compongono ogni sotto-classe.

Indicatori Quantità Ordine

- Quantità ordine UM
- Quantità ordine STA
- Qtà componente ordine UM
- Qtà componente ordine STA
- Quantità da consegnare UM
- Quantità da consegnare STA
- Qtà componente da consegnare UM
- Qtà componente da consegnare STA

Indicatori Quantità Offerta

- Quantità offerta UM
- Quantità offerta STA
- Qtà componente offerta UM
- Qtà componente offerta STA

Indicatori Quantità Fattura

- Quantità fattura UM
- Quantità fattura STA
- Qtà componente fattura UM
- Qtà componente fattura STA

Indicatori Quantità Consegna

- Quantità consegna UM
- Quantità consegna STA
- Qtà componente consegna UM
- Qtà componente consegna STA

Indicatori Quantità Reso

- Quantità reso UM
- Quantità reso STA

Indicatori Importi Ordine

- Imponibile riga ordine
- Imponibile riga ordine soc
- Imponibile riga ordine doss
- Totale riga ordine
- Totale riga ordine soc
- Totale riga ordine doss
- Margine riga ordine
- Margine riga ordine società
- Margine riga ordine dossier
- Sconto riga ordine
- Sconto riga ordine soc.
- Sconto riga ordine doss.
- Costo riga ordine
- Costo riga ordine soc.
- Costo riga ordine doss.
- Sconto el. fatt. ordine
- Sconto el. fatt. ordine soc.
- Sconto el. fatt. ordine doss.
- Costo el. fatt. ordine
- Costo el. fatt. ordine soc.
- Costo el. fatt. ordine doss
- Provv. agente 1 ordine
- Provv. agente 1 ordine soc.
- Provv. agente 1 ordine doss.
- Provv. agente 2 ordine
- Provv. agente 2 ordine soc.
- Provv. agente 2 ordine doss.

Indicatori Importi Offerta

- Imponibile riga offerta
- Imponibile riga offerta soc
- Imponibile riga offerta doss
- Totale riga offerta
- Totale riga offerta soc
- Totale riga offerta doss
- Margine riga offerta
- Margine riga offerta società
- Margine riga offerta dossier
- Sconto riga offerta
- Sconto riga offerta soc.
- Sconto riga offerta doss.
- Costo riga offerta
- Costo riga offerta soc.
- Costo riga offerta doss.
- Sconto el. fatt. offerta
- Sconto el. fatt. offerta soc.
- Sconto el. fatt. offerta doss.
- Costo el. fatt. offerta
- Costo el. fatt. offerta soc.
- Costo el. fatt. offerta doss
- Provv. agente 1 offerta
- Provv. agente 1 offerta soc.
- Provv. agente 1 offerta doss.
- Provv. agente 2 offerta
- Provv. agente 2 offerta soc.
- Provv. agente 2 offerta doss.

Indicatori Importi Fattura

- Imponibile riga fattura
- Imponibile riga fattura soc
- Imponibile riga fattura dos
- Totale riga fattura
- Totale riga fattura soc
- Totale riga fattura doss
- Margine riga fattura
- Margine riga fattura società
- Margine riga fattura dossier
- Sconto riga fattura
- Sconto riga fattura soc.
- Sconto riga fattura doss.
- Costo riga fattura
- Costo riga fattura soc.
- Costo riga fattura dos
- Sconto el. fatt. fattura
- Sconto el. fatt. fattura soc.
- Sconto el. fatt. fattura doss.
- Costo el. fatt. fattura
- Costo el. fatt. fattura soc.
- Costo el. fatt. fattura doss.
- Importo pagato definitivo
- Importo pagato definitivo soc.
- Importo pagato definitivo doss.
- Importo pagato provvisorio
- Importo pagato provvisorio soc.
- Importo pagato provvisorio doss.
- Provv. agente 1 fattura
- Provv. agente 1 fattura soc.
- Provv. agente 1 fattura doss.
- Provv. agente 2 fattura
- Provv. agente 2 fattura soc.
- Provv. agente 2 fattura doss.

Indicatori Importi Consegna

- Imponibile riga consegna
- Imponibile riga consegna soc
- Imponibile riga consegnan dos
- Totale riga consegna
- Totale riga consegna soc.
- Totale riga consegna doss.
- Margine riga consegna
- Margine riga consegna società
- Margine riga consegna dossier
- Sconto riga consegna
- Sconto riga consegna soc.
- Sconto riga consegna doss
- Costo riga consegna
- Costo riga consegna soc.
- Costo riga consegna doss.
- Sconto el. fatt. consegna
- Sconto el. fatt. consegna soc.
- Sconto el. fatt. consegna doss.
- Costo el. fatt. consegna
- Costo el. fatt. consegna soc
- Costo el. fatt. consegna dos
- Provv. agente 1 consegna
- Provv. agente 1 consegna soc.
- Provv. agente 1 consegna doss
- Provv. agente 2 consegna
- Provv. agente 2 consegna soc.
- Provv. agente 2 consegna doss

Indicatori Importi Reso

- Imponibile riga reso
- Imponibile riga reso soc
- Imponibile riga reso doss
- Totale riga reso
Totale riga reso soc.
- Totale riga reso doss.
- Margine riga reso
- Margine riga reso società
- Margine riga reso dossier