Ordine bloccato se acconto non ricevuto
Questo parametro indica se un ordine deve essere bloccato quando un acconto non è stato versato. Un acconto è considerato come non versato, se la sua data di scadenza è superata e è stato emesso.
L'elenco dei valori possibili è: No, Si.
- No : il controllo è inattivo, la consegna può essere effettuata.
- Sì: il messaggio bloccante Ordine non consegnabile: acconti non versati informa l'utente che la consegna non può essere effettuata..
Livello di localizzazione / Variabile globale
Il parametro è definito a livello Sito.Appartiene al capitolo VEN (Vendite) e al gruppo ORD (Regole degli ordini),nella quale si trovano anche i seguenti parametri :
- CCLRENORD (Inserimento causale saldo ord.)
- DAYNBR (N° gg per calcolo Emiss./scad.)
- DIRORDCTL (Ordine diretto se supero in-corso)
- EARMGT (Modo di gestione dell'anticipo)
- INVCNDFREE ([Condition facturation gratuits])
- QUOORDCAT (Cat. ordine da pulsante)
- SALREV (Gestione aggiunte)
- SOHTYPAPI (Tipo ordine bozza)
- SOHTYPINV (Tipo ordine fattur. diretta)
- SOHTYPLND (Tipo ordine prestito)
- SOHTYPNOR (Tipo ordine normale)
- SOHTYPOPN (Tipo ordine aperto)
La variabile globale GLOKORD gli è associata.
Funzioni interessate
Le seguenti funzioni sono trattate da questo parametro :
Vendite > Allocazioni > Allocazioni automatiche
Vendite > Consegne > Generazione spedizione ordine
Vendite > Fatture > Fatt. auto ordini
Vendite > Allocazioni > Allocazioni per articolo
Vendite > Ordini > Ordini