Zamówienie back-to-back
Z funkcji tej należy skorzystać, aby przekształcić wszystkie zamówienia klientów w zamówienia dostawców. W ten sposób można zarządzać zamówieniami zakupów w wysokości zamówień sprzedaży.
Dla zamówień back-to-back proponowane są dwie opcje:
- wysyłka bezpośrednia zamówionych artykułów od dostawcy do klienta (brak zarządzania zapasami). Jest to bezpośrednie zamówienie back-to-back.
- alokacja bezpośrednia zapasów wchodzących następnie do zamówienia zakupu wygenerowanego przez zamówienie sprzedaży. Jest to zamówienie back-to-back wysyłki.
Zamówienie back-to-back dotyczy zazwyczaj wyłącznie specjalnych, wyprodukowanych lub zamówionych artykułów wniosku.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Ekran wprowadzania
Prezentacja
Przetwarzanie zamówień back-to-back odbywa się na jednym ekranie.
Należy użyć jednego lub wielu poniższych kryteriów, w celu wybrania wszystkich zamówień klienta do przetworzenia.
- Zakresy nr zamówień.
- Zakresy lokalizacji zamówień, w celu przetworzenia zamówień danej lokalizacji lub rozszerzenia przetwarzania na wszystkie lokalizacje.
- Zakresy klientów, w celu zawężenia zamówień dokonanych przez jednego lub wszystkich klientów.
- Zakresy dat.
Aby uruchomić przetwarzanie, należy kliknąć OK.
Po uruchomieniu przetwarzania, log wskazuje wygenerowane zamówienia zakupu. Mogą one zostać wyświetlone bezpośrednio z poziomu funkcji Zamówienia.
W przypadku przyjętych artykułów zamówień back-to-back, obliczona data przyjęcia uwzględnia dni nierobocze w czasie przygotowania.
Na przykład, jeśli czas realizacji to 4 dni, w tym sobota i niedziela, te 2 dni nie są wliczane do obliczania daty przyjęcia. Planowana data przyjęcia przypada więc później.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Zakres od - do
| Dolna granica dla numeru zamówienia na podstawie której wybierane są rekordy. |
| Górna granica dla numeru zamówienia, do które można wybrać rekordy. |
| Lokalizacja początkowa pozwalająca na wybór rekordów do przetworzenia. |
| Lokalizacja końcowa używana przy wyborze rekordów do przetworzenia. |
| Należy wprowadzić numer klienta od umożliwiający wybór elementów do przetworzenia. |
| Należy wprowadzić numer klienta do umożliwiający wybór elementów do przetworzenia. |
| Data, od której rekordy są wybierane. |
| Data, do której rekordy są wybierane. Data ta może odpowiadać wyłącznie końcowi okresu. |
Drukuj
|
|
| Jeśli zaznaczono pole wyboru odpowiadającego dokumentu, to należy wprowadzić kod standardowego, wydrukowanego raportu dokumentu. |
| Pole to definiuje miejsce docelowe obliczonego raportu. Istnieją następujące typy miejsc docelowych: Podgląd
Drukarka:
Komunikat
Plik
Drukarka ZPL
Archiwum
|
|
|
|
|
Zamknij
Zadanie przetwarzania w tle
Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,. W tym celu przewidziano FUNPOHW zadanie standardowe.
Ograniczenia
Nie ma możliwości utworzenia bezpośrednich zamówień back-to-back w ramach zamówień międzyfirmowych.
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
Zmiana w toku na innej stacji roboczej
Ten komunikat wyświetla się jeśli inny użytkownik jest już w trakcie modyfikowania zamówienia sprzedaży.
Zamówienie nr XXX Nieprzekształcone Osiągnięto dopuszczalny limit
Ten komunikat wyświetla się, jeśli klient zamówienia sprzedaży jest kontrolowany i jego zlecenie w toku jest opóźnione.
Zamówienie nr XXX Nieprzekształcone Zamówienie niemożliwe do dostarczenia: Klient jest wstrzymany
Ten komunikat wyświetla się, jeśli klient zamówienia sprzedaży jest zablokowany.
Zamówienie nr XXX Nieprzekształcone Brak cennika
Ten komunikat wyświetla się, jeśli spełnione zostały następujące warunki:
- wartość parametru PURCTLPRI0 – Obowiązkowa kontrola ceny 0 (rozdział ACH, grupa PRI) to: Kontrola,
- artykuł nie ma ceny:
- system nie znalazł cennika zakupu dla dostawcy back-to-back,
- żadna cena podstawowa zakupu nie została podana w rekordzie artykułu,
- artykuł nie ma ceny standardowej lub wartość parametru PURPRICE – Domyślna cena – koszt standardowy (rozdział ACH, grupa PRI) to: Nie.
Zamówienie nr XXX Nieprzekształcone YYY Brak lokalizacji zakupu
Ten komunikat wyświetla się, jeśli firma prawna lokalizacji sprzedaży użyta na zamówieniu klienta nie jest lokalizacją zakupu.
Zamówienie nr XXX Nieprzekształcone YYY Nie masz uprawnień do tej lokalizacji
Ten komunikat wyświetla się, jeśli użytkownik wykonujący proces zamówienia back-to-back nie ma uprawnień dla danej lokalizacji zakupu.
Zamówienie nr XXX Nieprzekształcone Artykuł nie podlega zakupom
Ten komunikat wyświetla się, jeśli artykuł nie przynależy do kategorii artykułów zbywalnych.
Zamówienie nr XXX Nieprzekształcone Zamówienie bezpośrednie zabronione dla tego artykułu! Należy użyć wniosku zakupowego.
Ten komunikat wyświetla się, jeśli artykuł został ustawiony jako obowiązkowo podlegający wnioskowi zakupowemu.
Zamówienie nr XXX Nieprzekształcone Brak dostawcy
Ten komunikat wyświetla się, jeśli z artykułem nie jest powiązany żaden dostawca zlecenia back-to-back. Więcej informacji na temat inicjalizacji domyślnego dostawcy zlecenia back-to-back w przepływach zakupów znajduje się w sekcji Dostawcy rekordu Artykułów i rekordu Artykuły-lokalizacje.