Ordens de sub-contratação

• Estabelecimento encomenda (campo POHFCY)

Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.).
Ce champ est obligatoire. Il est initialisé par défaut avec le sited'achat associé à votre profil fonction.
Vous pouvez modifier ce code en sélectionnant un code dans la liste des sites autorisés.

Não é obrigatório que o estabelecimento de encomenda seja um estabelecimento de armazenagem. Quando se trata de um estabelecimento, vai alimentar, por defeito, o estabelecimento de receção dos artigos sub-contratados encomendados assim que o estabelecimento de armazenagem das matérias a expedir ao sub-contratado

• Ordem subcontratação (campo SCONUM)

A referência da ordem de sub-contrato permite de identificar aquele de maneira única.
O registo desta referência é facultativa : ela pode ser gerado automaticamente em cada criação ou duplicação de ordem de sub-contrato, segundo a parametrização afectada ao contador associado ao tipo de documento : Encomemnda de sub-contrato 

• Designação (campo SCODES)

Designação da ordem de sub-contrato.

• Artigo (campo ITMREF)

En création, la saisie d'une référence article est obligatoire. Il doit obligatoirement s'agir d'un article de catégorie : sous-traité, géré en stock et actif.

• Fornecedor (campo BPRNUM)

Ce champ est obligatoire. Le choix du fournisseur détermine s'il s'agit, ou non, d'un ordre de sous-traitance inter-sites / inter-sociétés.

Le fournisseur est initialisé de la façon suivante :

• Lorsque l’article n’est pas géré en version :
  Le fournisseur est initialisé avec le fournisseur par défaut défini au niveau de la fiche Articles-Sites. S'il n'existe aucun fournisseur au niveau de la fiche Articles–Sites, c’est le fournisseur par défaut défini au niveau de la fiche Articles-Fournisseursqui est utilisé, sauf si le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur site (chapitre ACH, groupe REF) indique que le référencement de l’article fournisseur est obligatoire au niveau site. Dans ce cas, vous devez obligatoirement le définir au niveau Articles-Sites.

• Lorsque l’article est géré en version, une seule alternative de nomenclature de sous-traitance est active et associée à la version majeure de l’article. Ainsi, seuls les fournisseurs de l’article, ayant la même alternative de nomenclature de sous-traitance (renseignée au niveau de la fiche Articles-Fournisseurs) peuvent être sélectionnés.

• Pour les fiches Articles-Fournisseurs ayant cette alternative renseignée :
  C’est le fournisseur par défaut, prioritaire et non bloqué, défini au niveau Articles-Sites-Fournisseursqui est pris en en compte. A défaut, c’est le fournisseur prioritaire non bloqué, associé à l’alternative de nomenclature au niveau de la fiche Articles–Fournisseurs qui est pris en compte.
• Si aucune alternative de nomenclature de sous-traitance n’est renseignée sur aucune fiche Articles-Fournisseurs, le fournisseur n’est pas initialisé.

Lors de la saisie ou modification du fournisseur, plusieurs contrôles sont effectués et différents messages peuvent apparaître, dans les cas suivants :

• Le fournisseur est déclaré en litige. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code litige dans la fiche fournisseur.
• L’article n’est pas référencé chez ce fournisseur. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramètre ITMBPS – Référencement fournisseur.
• L’article n’est pas référencé chez ce fournisseur pour ce site de réception.Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur site.

• Inter-estab. (campo BETFCY)

Indicador, não registável, automaticamente ativado para assinalar que a ordem corresponde a um sub-contrato inter-sociedades (o fornecedor definido está assinalado inter-sociedade está ligado a um estabelecimento na ficha terceiros).

• Inter-sociedade (campo BETCPY)

Indicador, não registável, automaticamente ativado para assinalar que a ordem corresponde a um sub-contrato entre sociedades jurídicas diferentes pertcencente a um mesmo grupo.

• Nomenclatura alt. (campo BOMALT)

Plusieurs nomenclatures peuvent être définies pour une même référence article. Elles se distinguent par l'intermédiaire de l'alternative, saisie sur deux chiffres.
Les différentes alternatives peuvent servir à gérer des structures de produits sous-traités différentes.
Dans cet écran, seule une nomenclature de sous-traitance peut être utilisée ; elle n'est pas obligatoire.
Si une alternative de nomenclature par défaut a été renseignée pour l'article et le fournisseur indiqués, elle est automatiquement proposée lors de l'entrée en saisie dans le champ.
Après avoir choisi l'alternative de nomenclature, l'ordre de sous-traitance est automatiquement alimenté avec :

• le site de réception associé à l'alternative s'il est indiqué ; un contrôle de cohérence est effectué afin de vérifier qu'il appartient à la même société que le site d'achat,
• la liste des matières et le service de la nomenclature de sous-traitance.

Si l'article-site n'est pas référencé chez le fournisseur, un message bloquant ou d'avertissement peut s'afficher selon le choix fait au niveau du paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF).

• Versão principal (campo ECCVALMAJ)

Indiquez dans ce champ la version majeure du produit qui s'applique. Les versions majeures peuvent être utilisées quand des modifications significatives ou soutenues ont été apportées à la version originale ou à la version précédente (c'est-à-dire un changement en termes de forme, d’adéquation ou de fonction).

Saisissez ou sélectionnez un code de version dans la liste des codes de version disponibles. Ce champ n'est pas saisissable si le code Produit n'est pas géré en version.

• Versão menor (campo ECCVALMIN)

Utilisez ce champ pour indiquer quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

Saisissez ou sélectionnez un code de version dans la liste des codes de version disponibles. Ce champ n'est pas saisissable si le code Produit n'est pas géré en version.

• Status (campo SCOSTA)

Este campo permite indicar o estatuto de ordem de sub-contrato :

• Planificado : outra ação (Alocação, Encomenda) não pode ser efetuada a partir desta ordem.
• Firme : é possível de efetuar as alocaçoes e das encomendas levando sobre esta ordem

• campo CLODAT

Este campo indica a data a qual o encerramento foi efetuado.
Este campo está visivel unicamente quando o estatuto de ordem de sub-contrato tem por valor "Encerrado".

• Data início (campo ORDDAT)

La date de début de l'ordre de sous-traitance est initiée par la date du jour et n'est pas modifiable.
Elles est pilotée par la date de réception et calculée par rapport au délai de sous-traitance de l'article lancé.
Elle peut être ajustée lorsque la date de réception prévue de la commande d’achat associée à l’ordre de sous-traitance est modifiée : un message s’affiche et vous propose de réajuster la date de début de l’ordre de sous-traitance. Si vous répondez 'Oui', la date de début est mise à jour avec la date de la commande. S’il existe plusieurs commandes d’achat associées à l’ordre de sous-traitance, ce message ne s’affiche pas : la date de début ne peut pas être mise à jour à partir des commandes.
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

• Data recepção (campo RETDAT)

La date de réception doit obligatoirement être renseignée.
Elle correspond à la date du besoin de l'article lancé et alimente automatiquement la date de début de l'ordre de sous-traitance ainsi que la date de fin du service de sous-traitance.
Lorsqu’il existe des commandes partielles associées à l’ordre de sous-traitance, c’est toujours la date de réception la plus lointaine qui est prise en compte pour alimenter la date de fin. En cas de suppression de la commande partielle dont la date de réception a été prise en compte pour l’alimentation de la date de fin, cette date de fin n’est toutefois pas modifiée.

• Prazo (campo LTI)

Il s'agit du délai du service de l'article lancé, exprimé en nombre de jours calendaires.
Ce délai est alimenté, par ordre de priorité, de la façon suivante :

• délai sur le tarif de sous-traitance du service associé au fournisseur,
• délai de sous-traitance du service sur la nomenclature de sous-traitance choisie,
• délai de sous-traitance indiqué sur la fiche "Article-fournisseur" du Service,
• délai d'achat indiqué sur la fiche "Article-site" du Service,
• délai d'approvisionnement de la fiche "Article" du Service.

Si aucun délai n'est associé au service, c'est le délai de l'article sous-traité qui est pris en compte dans l'ordre de priorité suivant :

• délai de sous-traitance indiqué sur la fiche "Article-fournisseur",
• délai d'achat indiqué sur la fiche "Article-site",
• délai d'approvisionnement de la fiche "Article".

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

• Estab. subcontrat. (campo MFGFCY)

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.
Ce champ est renseigné uniquement lorsqu'il s'agit d'une opération inter-sites / inter-sociétés.

• En inter-sites : il est alimenté avec le site défini au niveau de la fiche tiers du fournisseur.
• En inter-sociétés : l’alimentation de ce champ dépend de l’adresse de livraison par défaut du client associé au site d’achat.

• Si le site de réception défini dans l’adresse de livraison appartient à la même société que le site d’achat, alors le site du sous-traitant est alimenté avec le site d’expédition s’il appartient à la même société que le site du fournisseur. Le site de réception de sous-traitance est le site de réception défini au niveau de l’adresse de livraison.
• Si le site de réception défini dans l’adresse de livraison n’appartient pas à la même société que le site d’achat, alors le site sous-traitant est alimenté avec le site du fournisseur s’il s’agit d’un site de stockage.

• Endereço sub-contratado (campo BPAADD)

Ce champ correspond, par ordre de priorité :

• A l'adresse du client livré par défaut du site sous-traitant lorsqu'il s'agit d'une opération inter-sites / inter-sociétés. Si le site de réception de cette adresse de livraison est également le site de réception de l'ordre de sous-traitance, cette adresse n'est pas proposée : dans ce cas, c'est la première adresse de livraison active par ordre alphabétique qui est proposée.
• Dans les autres cas, à l'adresse du client livré par défaut, du client associé au fournisseur. Si cette adresse n'est pas active, le système propose la première adresse de livraison active par ordre alphabétique.

En cas de modification de l'adresse du sous-traitant, un message propose de modifier également le site et l'emplacement des composants concernés. En cas de réponse 'Oui', le site de stockage et l'emplacement sur lesquels doit être effectuée l'allocation des composants à fournir au fournisseur sont également modifiés.
Un contrôle de cohérence est effectué afin de vérifier que le site de réception et le site de commande appartiennent à la même société.

• Estabelecimento receção (campo PRHFCY)

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

Il s'agit du site où la marchandise doit être livrée par le fournisseur. Ce site est initialisé, par ordre de priorité :

• Par le site de commande dans le cas où ce dernier est également un site de stockage.
• Par le site de stockage de l'utilisateur s'il appartient à la même société que le site d'achat.
• Par le premier site de stockage, par ordre alphabétique, de la société à laquelle appartient le site de commande.

Dans un contexte inter-sites/inter-sociétés, le site de réception est initialisé de la manière suivante :

• Par le site de réception de l'adresse de livraison par défaut du client associé au site d'achat.
• Par le site associé à l'alternative de nomenclature choisie. Si le site appartient à la même société que le site d'achat, il sera utilisé en priorité.

Ce site de réception doit appartenir à la même société juridique que le site de commande.

En cas de modification du site de réception, un message propose de modifier également le site et l'emplacement des composants concernés. En cas de réponse 'Oui', le site de réception au niveau de la ligne de service, ainsi que le site de stockage et l'emplacement sur lesquels doit être effectuée l'allocation des composants à fournir au fournisseur sont également modifiés.

Lors du choix du site de réception, un message peut s'afficher si l’article-site (de réception) n'est pas référencé chez le fournisseur. Ce message peut être bloquant ou être un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramètre général ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-Site (chapitre ACH, groupe REF).

• Endereço receção (campo PRHADD)

Código de endereço do estabelecimento de recepção.

• campo PRHADDDES

Campo não registável afixando o código de endereço de recepção.

• Projecto (campo PJT)

Ce champ permet de renseigner la référence de l'affaire sur laquelle est imputé l'ordre de sous-traitance.
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance. Elle est également fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC - groupe MIS).

• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué.
  Vous pouvez utiliser l'icône Sélectionpour afficher la liste des codes affaires disponibles.

Si vous ne renseignez aucun code affaire et que les conditions sont réunies pour que s'ouvre automatiquement la fenêtre de prise en compte des besoins, celle-ci présente tous les besoins correspondant aux critères renseignés. Ces besoins peuvent concerner différents codes affaire. Si vous cliquez sur Tout inclure, c'est le code affaire de la première ligne qui est utilisé pour alimenter le code affaire de l’article lancé : ce sont donc uniquement les lignes comportant le même code affaire que la première ligne qui sont sélectionnées.

Si vous renseignez un code affaire, la fenêtre de prise en compte des besoins présente uniquement les besoins correspondant aux critères renseignés et concernant ce code affaire.

Lors de la génération de la commande, le code affaire renseigné sur l'article lancé est systématiquement répercuté sur l'en-tête de la commande et sur l'ensemble des lignes générées sur la commande d'achat.

En mode création ainsi qu’en mode modification, la modification du code Affaire provoque l’affichage du message ‘Voulez-vous mettre à jour les axes ?’

• Si vous répondez Oui, les sections analytiques sont mises à jour sur l’article lancé ainsi que sur l’article service et sur les matières, conformément au paramétrage des sections par défaut.
• Si vous répondez Non, seule la section analytique de l'axe utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire est mise à jour. Cette mise à jour s'effectue sur l'article lancé, sur l'article service ainsi que sur les matières.

• Unidade de compra (campo PUU)

Trata-se da unidade de compra definida pelo conjunto artigo-fornecedor ou para o artigo se não existe ficha Artigo-fornecedor.
Com efeito, o artigo dispõe de duas unidades de compra :

• unidade de compra definida ao nível da ficha artigos unidades.
• a unidade de compra ligada ao fornecedor.

• Quantidade UA (campo QTYPUU)

Ce champ, obligatoire, permet d'indiquer la quantité en unité d'achat.

En saisie d'un ordre de sous-traitance et en fonction de la transaction de saisie utilisée, une fenêtre peut s'ouvrir automatiquement pour proposer la prise en compte des besoins. Vous pouvez saisir une date afin de limiter la proposition dans le temps. Cette date s'appliquera par défaut à la date de fin du besoin, mais on pourra l'appliquer à la date de début du besoin en fonction du bloc Sélection des besoins.
Cliquez sur Critères pour indiquer des critères de classement et des critères supplémentaires de sélection, parmi lesquels figurent la saisie de bornes relatives au code affaire, à la pièce ou à la pièce d'origine.
Cliquez sur Tout inclure pour précharger automatiquement sur chacune des lignes, la quantité prise en compte.
Cliquez sur Tout exclure pour remettre la quantité prise à zéro. Si pour l'article concerné il existe une quantité minimum dans la fiche article-fournisseur, c'est cette quantité qui est proposée pour la quantité prise, même si elle est supérieure à la quantité du besoin. Un message bloquant interdit la saisie d'une quantité inférieure à cette quantité minimum.

Si vous ne souhaitez pas prendre en compte les besoins, il suffit d'abandonner cette fenêtre pour revenir à la saisie de la ligne.

• Coeficiente UC-US (campo PUUSTUCOE)

Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unités de stock, à partir d'une quantité saisie en unités d'achat : Qté US = Qté UA * coeff. conversion

Ce coefficient est accessible si une Unité d'achat (champ PUU) a été saisie, à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

• Unidade stock (campo STU)

This field indicates the product management unit in which are expressed:

• The stock
• The standard price
• The BOM link quantity, etc.

This information is always displayed, regardless of the transaction used. It cannot be modified.

• Quantidade US (campo EXTQTY)

Ce champ contient la quantité de l'article lancé, exprimée en unité de stock.

• Priorid. (campo PIO)

Este campo permite de atribuir, de maneira puramente informativa, um nível de prioridade ao artigo lançado.

A gestão deste campo é função da parametrização da transação de registo de ordem de sub-contrato.

• Artigo lançado (campo ITMSTA)

Ce champ, non modifiable, affiche le statut de l'article : En attente, En cours, Commandé, Réceptionné ou Soldé.
Le détail de la situation est présenté dans une fenêtre accessible via le menu Option / Situation article lancé.

• Alocação (campo ALLSTA)

Este campo, não modificável, afixa a situação do artigo em face de alocação : alocação Parcial, Completa, Parcial / Ruptura, Completo / Ruptura, Não alocado.

• Seg. artigo lançado (campo SCITRKFLG)

Este campo, não modificável, indica a etapa na qual se encontra o artigo : Em espera, Em estudo, Editado, Em curso, Saldado, Preço custo calculado.

• Eixo (campo DIE)

Ce champ permet de saisir ou de sélectionner toute vue analytique paramétrée dans la base.

Este quadro permite de preencher ou de visualizar os eixos analíticos, em função da parametrização da transacção de registo da ordem de sub-contrato.

• Secção (campo CCE)

Il s'agit des sections analytiques initialisées en fonction du paramétrage des sections par défaut (code section SCI). Ces codes sections peuvent être modifiés manuellement si la transaction l'autorise.

Si vous modifiez la section sur un axe, un message vous propose de mettre à jour les axes du service et des matières. Si vous répondez ‘Oui’, les sections analytiques de l’article service et des matières, dépendant par paramétrage des sections saisies sur l’article lancé, sont réinitialisées.

En mode création ainsi qu'en mode modification, si vous modifiez le code affaire, le message suivant s'affiche : 'Voulez-vous mettre à jour les axes ?'

• Si vous répondez Oui, toutes les sections analytiques sont réinitialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.
• Si vous répondez Non, seule la section analytique de l’axe utilisé pour le suivi de la gestion à l’affaire est mise à jour.

• Artigo subcontr. (campo SRVITMREF)

Il s'agit de la référence du service nécessaire à la réalisation de l'article.
En création, cette référence est initialisée avec celle du 1er service correspondant en terme de validité et répertorié sur la nomenclature. En fonction de la valeur prise par le paramètre DEFEORTYP - Mode gestion EO par défaut (chapitre ACH, groupe EOM), cette référence peut être remplacée par tout autre service correspondant à un article rattaché à la catégorie Service. Cet article doit être de type Réceptionné.

Cliquez sur l'icône Sélectionpour afficher la liste des services associés à la nomenclature de sous-traitance.

Particularités liées à l'inter-sociétés :

Sur un ordre de sous-traitance inter-sites ou inter-sociétés, vous pouvez saisir uniquement des articles de type Réceptionné / Livrable.

• Estabelecimento receção (campo PRHFCY)

Este campo, não modificável, afixa o estabelecimento de recepçaõ do artigo lançado:

• Data início (campo OPESTR)

La date de début du service de sous-traitance est déterminée, par défaut, de la façon suivante :
Date de fin - Délai.
Sa modification entraîne la mise à jour de la date de fin. Si la date de fin calculée est postérieure à la date de réception de l'article lancé, cette dernière est modifiée.
Elle peut être ajustée lorsque la date de réception prévue de la commande d’achat associée à l’ordre de sous-traitance est modifiée : un message s’affiche et vous propose de réajuster la date de début de l’ordre de sous-traitance. Si vous répondez 'Oui', la date de début est mise à jour avec la date de la commande. S’il existe plusieurs commandes d’achat associées à l’ordre de sous-traitance, ce message ne s’affiche pas : la date de début ne peut pas être mise à jour à partir des commandes.

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

• Data fim (campo OPEEND)

La date de fin du service de sous-traitance est automatiquement alimentée avec la date de réception de l'article lancé.
La modification de cette date remet à jour :

• la date de début en fonction du délai du service,
• la date de début et fin de l'article lancé,
• la date de livraison des matières.

Lorsqu’il existe des commandes partielles associées à l’ordre de sous-traitance, c’est toujours la date de réception la plus lointaine qui est prise en compte pour alimenter la date de fin. En cas de suppression de la commande partielle dont la date de réception a été prise en compte pour l’alimentation de la date de fin, cette date de fin n’est toutefois pas modifiée.

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

• Prazo subc. (campo SCOLTI)

Il s'agit du délai du service de l'article lancé, exprimé en nombre de jours calendaires.
Ce délai est alimenté, par ordre de priorité, de la façon suivante :

• délai sur le tarif de sous-traitance du service associé au fournisseur,
• délai de sous-traitance du service sur la nomenclature de sous-traitance choisie,
• délai de sous-traitance indiqué sur la fiche "Article-fournisseur" du Service,
• délai d'achat indiqué sur la fiche "Article-site" du Service,
• délai d'approvisionnement de la fiche "Article" du Service.

Si aucun délai n'est associé au service, c'est le délai de l'article sous-traité qui est pris en compte dans l'ordre de priorité suivant :

• délai de sous-traitance indiqué sur la fiche "Article-fournisseur",
• délai d'achat indiqué sur la fiche "Article-site",
• délai d'approvisionnement de la fiche "Article".

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

• Unidade obra (campo SCOPUU)

A unidade de serviço de sub-contrato está inicializada por unidade de obra do serviço registado sobre a nomenclatura de sub-contrato.

• Qtd. UO (campo EXTSTRQTY)

Este campo permite preencher a quantidade, exprimida em unidade de obra do serviço.

• Cód. qtd. ligação (campo STRQTYCOD)

Este campo está inicializado pelo código quantidade de ligação da nomenclatura de subcontrato.
Dois valores são possíveis :

• Proporcional:
  A quantidade de unidade de obra do serviço é igual a : quantidade do artigo lançado * quantidade de ligação UOM da nomenclatura.
• A empreitada :
  A quantidade de unidade de obra do serviço está fixa, qualquer que seja a quantidade de artigo lançada.

• Coef.US-UO (campo OPESTUCOE)

Trata-se do coeficiente de conversão entre a quantidade do artigo lançado exprimido em unidade de stock e a quantidade de serviço necessária exprimida em UO.

• Status serviço (campo OPESTA)

Este campo, não modificável, afixa o status do artigo : Em espera, Em curso, Encomedada, Recepcionada ou Saldada.

• Situação serviço (campo SCSTRKFLG)

Este campo, não modificável, indica a etapa na qual se encontra o artigo : Em espera, Em estudo, Editado, Em curso, Saldado, Preço custo calculado.

• Eixo (campo DIE)

Ce champ permet de saisir ou de sélectionner toute vue analytique paramétrée dans la base.

Este quadro permite de preencher ou de visualizar os eixos analíticos, em função da parametrização da transacção de registo da ordem de sub-contrato.

• Secção (campo CCE)

Il s'agit des sections analytiques initialisées en fonction du paramétrage des sections par défaut (code section SCS). Ces codes sections peuvent être modifiés manuellement si la transaction l'autorise.
Ils peuvent également être réinitialisés suite à la modification de la section sur l’article lancé, et validation d’un message proposant de mettre à jour les axes du service et des matières.

En mode création ainsi qu'en mode modification, si vous modifiez le code affaire, le message suivant s'affiche : 'Voulez-vous mettre à jour les axes ?'

• Si vous répondez Oui, toutes les sections analytiques sont réinitialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.
• Si vous répondez Non, seule la section analytique de l’axe utilisé pour le suivi de la gestion à l’affaire est mise à jour.

• Prç. bruto (campo GROPRI)

Trata-se do preço bruto unitário líquido do serviço alimentado pela pesquisa tarifária, ou para o custo standard do artigo se a pesquisa tarifária não retorna nenhum preço.
Resta modificável.

• campo CUR

Este código permite identificar a divisa de um estabelecimento, de um terceiro, etc. É controlado na tabela das divisas.
 É preferível de utilizar a codificação ISO no momento da criação de uma nova divisa.

• Prç. liq. (campo NETPRI)

• Mt s/tx. (campo LINAMT)

• Motivo preço (campo PRIREN)

Motivo associado a esta regra tarifária.
O parêmetro UPDPRIPUR - Motivo do preço (por defeito) (Capítulo ACH, grupo PRI) permite definir um valor por defeito para os motivos quando o preço está modificado manualmente.

• Prç ref. (campo REFPRI)

Este campo, não modificável, está alimentado com o preço bruto no momento da criação da ordem de sub-contrato.
Uma vez a ordem de sub-contrato criado, este preço não está afetado na modificação do preço bruto : Permite contatar a evolução dos preços

• campo CURL

• Total s/IVA divisa soc. (campo LINAMTL)

• Material (campo CPNITMREF)

Ce tableau contient la liste des articles-matières nécessaires à la réalisation de l'article lancé.
La liste de ces articles est initialisée à partir de la nomenclature de sous-traitance.
La possibilité d'ajouter ou d'exclure des matières est fonction de la valeur du paramètre DEFEORTYP - Mode gestion EO par défaut (chapitre ACH, groupe EOM). Si la modification des matières est autorisée, vous pouvez depuis l'icône Actions:

• Retirer une matière, en cliquant sur Exclure. La matière exclue reste affichée dans le tableau avec le statut Exclue. Vous pouvez la Ré-Activer depuis l'icône Actions.
• Ajouter une matière supplémentaire en cliquant sur Ajouter matière non prévue, depuis la dernière ligne vide du tableau.
  Vous ne pouvez toutefois pas ajouter de matière supplémentaire non prévue dans la nomenclature de sous-traitance, lorsque la gestion des versions est active sur l'article lancé.

En gestion inter-sites, si la matière est :

• Fournie par le sous-traitant : elle doit obligatoirement être de catégorie Acheté, afin que la génération de la commande puisse être effectuée.
• Mise à disposition du sous-traitant : l'article doit être géré en stock et doit être de catégorie Vendusi le fournisseur est identifié comme un Client, afin que le transfert des matières vers le sous-traitant puisse être effectué.

• Tipo compra (campo SCOFLG)

Cette zone permet de préciser le mode d'approvisionnement du composant :

• mis à disposition du sous-traitant,
• fourni par le sous-traitant.

• Estatuto matéria (campo MATSTA)

Ce champ, non modifiable, affiche le statut de la ligne (En attente, En cours, Soldée).

Cliquez sur l'icône Actionspour afficher une fenêtre récapitulant les différents éléments de la situation du composant.

• Qtd. Necessária (campo RETQTY)

Trata-se da quantidade calculada a partir da quantidade encomendada e da quantidade levada pela ligação de nomenclatura da matéria. Este valor resta modificável.

• Unidade stock (campo STU)

This field indicates the product management unit in which are expressed:

• The stock
• The standard price
• The BOM link quantity, etc.

This information is always displayed, regardless of the transaction used. It cannot be modified.

• Data entrega (campo DLVDAT)

Este campo é preenchido apenas se for um artigo de material A ser enviado ao subcontratado .
Este contém a data de entrega prevista do subcontratado. Esta data é determinada automaticamente da seguinte forma: Data de início da operação de subcontratação - Prazo para obter os materiais (informações inseridas na janela exibida clicando em Detalhes do material no ícone Ações ).

Permanece modificável na medida em que o material ainda não foi consumido, mesmo que parcialmente.

Quando esta data é modificada, o sistema verifica se a data não corresponde a um dia não útil ou a um dia de indisponibilidade do endereço de entrega. Se for um dia não útil, a data será alterada para uma data posterior; no outro caso, uma mensagem de aviso para sinalizá-la.

• Estabelecimento stock (campo STOFCY)

Trata-se do estabelecimento de armazenagem sobre o qual está feita a alocação das matérias a expedir ao sub-contrato. Está alimementado a partir do estabelecimento de receção do artigo lançado.
A gestão deste campo está em função da parametrização da transação de registo da ordem de sub-contrato.

• Localização (campo LOC)

Il s'agit de l'emplacement associé au sous-traitant. Il est alimenté automatiquement, par ordre de priorité, par l'emplacement indiqué sur :

• l'adresse du client livré associé au site de réception de l'ordre de sous-traitance,
• l'emplacement indiqué sur la fiche fournisseur (section Commerciales).

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

• Lote prefer. (campo LOT)

Trata-se do lote sobre o qual o movimento está efectuado.

• Versão principal (campo ECCVALMAJ)

Ce champ indique quelle version du composant (matière) est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction.

Ce champ n'est pas renseigné si le code du composant défini dans le champ Composant ou Matière n'est pas géré en version.

• Versão menor (campo ECCVALMIN)

Ce champ indique quelle version mineure du composant (matière) s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

Ce champ n'est pas renseigné si le code du composant défini dans le champ Composant ou Matière n'est pas géré en version.

• Estab. produção (campo MFGFCY)

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.
Ce champ est renseigné uniquement lorsqu'il s'agit d'une opération inter-sites / inter-sociétés.

• En inter-sites : il est alimenté avec le site défini au niveau de la fiche tiers du fournisseur.
• En inter-sociétés : l’alimentation de ce champ dépend de l’adresse de livraison par défaut du client associé au site d’achat.

• Si le site de réception défini dans l’adresse de livraison appartient à la même société que le site d’achat, alors le site du sous-traitant est alimenté avec le site d’expédition s’il appartient à la même société que le site du fournisseur. Le site de réception de sous-traitance est le site de réception défini au niveau de l’adresse de livraison.
• Si le site de réception défini dans l’adresse de livraison n’appartient pas à la même société que le site d’achat, alors le site sous-traitant est alimenté avec le site du fournisseur s’il s’agit d’un site de stockage.

• Percent.refugo (campo SCA)

A Percentagem de reinício permite aumentar a quantidade da necessidade afim de tomar em consideração as perdas devidas ao procedimento de fabrico.
O seu valor é inicializado com aquela indicada ao nível da nomenclatura.

• TEC perda (campo RELSCATIA)

Este parâmetro permite gerar dois módulos de gestão das perdas ao lançamento do sub-contrato.
Ele se aplica sobre o composto. Toma então por valor : Não, as percentagens de perda de componentes definidos na nomenclatura são ignoradas.

• UOM (campo BOMUOM)

Este campo, não modificável, afixa a unidade de obra do artigo indicado sobre a ligação de nomenclatura.

• Coef UDM-US (campo BOMSTUCOE)

Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité d'œuvre du composant et l'unité de stockage.
Il est initialisé à partir de la valeur indiquée au niveau de la nomenclature.

• Quantid. lig. UOM (campo BOMQTY)

Utilisez ce champ pour indiquer la quantité de composant requise pour fabriquer le composé, dans l'unité sélectionnée (champ BOMUOM).

Le total des quantités de chaque composant doit être égale à 100 si l'unité de gestion de la nomenclature est 'Pourcentage' (champ QTYCOD).

Les sous-produits sont exclus du calcul du pourcentage total.

• Qtd. consumida (campo USEQTY)

Quantidade consumida. Esta informação, não modificável, foi calculada na recepção do artigo sub-contratado.

• Qtd. alocada (campo ALLQTY)

Quantidade já alocada. Informação não modificável.

• Status alocação (campo ALLSTA)

Este campo, não modificável, afixa a situação do artigo em face de alocação : alocação Parcial, Completa, Parcial / Ruptura, Completo / Ruptura, Não alocado.

• Quant. ruptura (campo SHTQTY)

Trata-se da quantidade em ruptura de stock.

• Qtd.disponível (campo AVAQTY)

Ce champ affiche la quantité disponible dans l'unité de stock des composants.

• Qtd. exp. (campo DLVQTY)

Trata-se da quantidade entregue ao sub-contratado, exprimida em unidade de stock.

• Qtd. faturada (campo INVQTY)

Trata-se da quantidade facturada, exprimida em unidade de stock.

• Prç. bruto (campo GROPRI)

Quando o componente está fornecido ao sub-contrato, este campo não está registado.
Quando o componente está fornecido pelo sub-contrato, o preço bruto está alimentado pela pesquisa tarifária, ou para o custo standard do artigo se a pesquisa tarifária não devolveu nenhum preço. Resta modificável :

• Situação (campo SCMTRKFLG)

Este campo, não modificável, indica a etapa na qual se encontra o artigo : Em espera, Em estudo, Editado, Em curso, Saldado, Preço custo calculado.

• Linha (campo SCMLIN)

• Sequência nom. (campo BOMSEQ)

Número de sequência da nomenclatura.

• campo CCE1

Il s'agit des sections analytiques initialisées en fonction du paramétrage des sections par défaut (code section SCM). Ces codes sections peuvent être modifiés manuellement si la transaction l'autorise.
Ils peuvent également être réinitialisés suite à la modification de la section sur l’article lancé, et validation d’un message proposant de mettre à jour les axes du service et des matières.

En mode création ainsi qu'en mode modification, si vous modifiez le code affaire, le message suivant s'affiche : 'Voulez-vous mettre à jour les axes ?'

• Si vous répondez Oui, toutes les sections analytiques sont réinitialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.
• Si vous répondez Non, seule la section analytique de l’axe utilisé pour le suivi de la gestion à l’affaire est mise à jour.