Tipos de devol.

• Tipo devol. (campo SRHTYP)

Código alfanumérico permitindo identificar o tipo de devolução.

• Legislação (campo LEG)

En création, le code législation peut être initialisé via le paramètre utilisateur LEGFIL - Législation (filtre sélection) (chapitre SUP, groupe INT). Ce paramètre est utilisé également pour filtrer la liste de sélection afin de présenter uniquement les codes définis pour cette législation et ceux définis au niveau 'Toutes législations'.
Le code législation n'est pas obligatoire. Lorsqu'il est saisi, l'utilisation du type de retour est réservée aux seules sociétés soumises à cette législation.

Rappel des principes généraux liés à l'utilisation d'une donnée ou d'un élément de paramétrage décliné par législation, lorsque le contexte société est connu (fiches, flux, etc.)

• Lorsqu'un élément de paramétrage est défini pour une législation, celui-ci est utilisable uniquement lorsque la législation du contexte d'utilisation est identique.
  Elle ne peut pas être utilisée dans une fiche comportant une autre législation.
  
• Si un élément de paramétrage est défini sans législation (niveau 'Toutes législations'), il est considéré comme un élément multi-législation. Cet élément peut être utilisé sur tous les enregistrements quelle que soit la législation, sauf si un élément du même code est défini pour la législation de la société. Dans ce cas, l'élément défini pour la législation de la société est le seul à être proposé à la sélection et accepté en saisie (à condition d'être actif).
  Remarques :
• Si l'élément de paramétrage défini pour la société n'est pas actif et que celui défini au niveau 'Toutes législations' est actif, ce dernier ne pourra pas, pour autant, être utilisé.
• Pour réduire les temps de traitement et améliorer les performances, il est recommandé de ne pas créer d'enregistrements multi-législation, mais plutôt des enregistrements spécifiques à chaque législation du dossier.
  Pour plus d'informations, se reporter à l'aide Amélioration des performances : Liste des objets multi-législations.
  
• Un filtre supplémentaire est ensuite appliqué en fonction du groupe de sociétés défini, le cas échéant, sur l'élément de paramétrage. Cet élément de paramétrage ne peut être utilisé et n'est proposé en sélection que si la société à laquelle est rattachée la fiche, appartient à ce groupe de sociétés.

Exemple 1 :
Paramétrage de type de facture suivant :

Un filtre supplémentaire est ensuite appliqué en fonction du groupe de société renseigné.
Si, dans l'exemple ci-dessus, un groupe de société est également précisé au niveau du paramétrage de type de facture FAF porteur de la législation FRA, ce type de facture sera proposé en sélection uniquement si la société appartient au groupe de société renseigné.

Exemple 2 :
Paramétrage de type de facture suivant :

• Descr. (campo DESAXX)

Cet intitulé long est utilisé en titre dans les écrans et les états.

Por defeito, o intitulado curto, o intitulado longo ou cabeçalho de coluna de um dado está registado (em criação/modificação) na língua de conexão do utilizador. Pelo intermediário da função Traducções em linha (clique direito a partir desta zona), é trduzível numa outra língua.

Na janela de tradução em linha da zona activa, acrescenta um novo código língua com tradução nesta língua.

Um utilizador se conectando numa das línguas traduzidas disporá de intitulado curto, do intitulado longo ou do cabeçalho de coluna na sua língua de conexão se está definido, senão será disponível na língua por defeito no dossier.

• Desc. curta (campo SHOAXX)

Cet intitulé court est utilisé dans les écrans et les états. Il est enregistré dans votre langue de connexion.

Por defeito, o intitulado curto, o intitulado longo ou cabeçalho de coluna de um dado está registado (em criação/modificação) na língua de conexão do utilizador. Pelo intermediário da função Traducções em linha (clique direito a partir desta zona), é trduzível numa outra língua.

Na janela de tradução em linha da zona activa, acrescenta um novo código língua com tradução nesta língua.

Um utilizador se conectando numa das línguas traduzidas disporá de intitulado curto, do intitulado longo ou do cabeçalho de coluna na sua língua de conexão se está definido, senão será disponível na língua por defeito no dossier.

• Grupo (campo GFY)

En renseignant un groupe de sociétés, il est possible de restreindre le périmètre d’utilisation aux seules sociétés du groupe. Lorsque cette donnée est utilisée sur une autre donnée ou dans un élément de paramétrage défini égalementau niveau d'un groupe, un contrôle vérifie, lorsque ces groupes sont différents, qu'ils ont au moins une société en commun.

Par ailleurs, un contrôle de cohérence est effectué sur les législations des sociétés du groupe sélectionné.
Au moins une de ces sociétés doit avoir la même législation que celle renseignée dans le champ Législation. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche.

No momento de utilização do tipo de documento, um controlo de coerência será igualmente efetuado entre a legislação/grupo do tipo de documento e legislações/grupo de documento.

 Para mais informações, clique aqui.

• Categoria devolução (campo SRHCAT)

Trata-se da categoria do tipo de entrega, a escolher por entre as categorias seguintes :

• Normal
  Esta categoria afeta as devoluções clientes.
  
• Consignação
  Esta categoria de entrega afeta uma consignação de mercadorias.
  
• Para sub-contrato
  Esta categoria afeta as devoluções matérias em proveniência dos sub-contratos. Ela está disponível unicamente se o código atividade LST - Entregas de sub-contrato está ativo ao nível Dossier.

• Contador manual (campo MANCOU)

Cette information permet de préciser si le numéro de document peut être saisi manuellement.

• Si ce champ a pour valeur 'Non', le numéro peut uniquement être attribué automatiquement.
• Si ce champ a pour valeur 'Oui', le numéro peut également être saisi. À défaut d'être saisi, un numéro sera alors attribué automatiquement par le compteur au moment de la création du document.

• Contador (campo CODNUM)

Le code d'un compteur associé au type de retour défini doit obligatoirement être renseigné, que l'attribution du numéro soit automatique ou manuelle.
Il conviendra donc, au préalable, de définir un compteur dans la table des compteurs en y accédant éventuellement par tunnel depuis ce champ.

• Contador final (campo CODNUMEND)

Ce champ est visible uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

• le code activité KPO - Localisation portugaise est actif,
• le code législation du type de retour est vide ou a pour valeur : POR,
• la catégorie du retour est Normale ou Sous-traitance(dans le cas du module ventes).

Vous pouvez indiquer ici un compteur définitif, il doit alors être différent du compteur principal.
Ce compteur est utilisé uniquement si le paramètre PORDKS - Signature numérique Portugal(chapitre LOC, groupe POR) a pour valeur : Oui pour la société du site de retour. Il permet,lors de la signature du retour, d'attribuer un nouveau numéro au document lorsqu'il est soumis à signature électronique et au règlement SAFT-PT (Standard Audit File - Tax).L'ancien numéro n'est plus affiché mais il est tout de même conservé dans un champ dédié (TMPSRHNUM) de la table des retours.

• Contador inter-estabelecimentos (campo CODNUMFCY)

Ce champ est visible uniquement pour les types de retour dont la catégorie est Normale ou Sous-traitance.
Il permet d'indiquer un compteur particulier pour les retours inter-sites.
Il conviendra donc, au préalable, de définir un compteur dédié dans la table des Compteurs en y accédant éventuellement par tunnel depuis ce champ.

 Il est possible d'affecter un compteur identique pour les retours inter-sites et les retours inter-sociétés.

• Contador inter-estab. final (campo CODNUMFCYD)

Ce champ est visible uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

• le code activité KPO - Localisation portugaise est actif,
• le code législation du type de retour est vide ou a pour valeur : POR,
• la catégorie du retour est Normale ou Sous-traitance(dans le cas du module ventes).

Vous pouvez indiquer ici un compteur définitif pour les retours inter-sites, il doit alors être différent du compteur principal inter-sites.
Ce compteur est utilisé uniquement si le paramètre PORDKS - Signature numérique Portugal (chapitre LOC, groupe POR) a pour valeur : Oui pour la société du site de retour. Il permet, lors de la signature du retour, d'attribuer un nouveau numéro au document lorsqu'il est soumis à signature électronique et au règlement SAFT-PT (Standard Audit File - Tax).
L'ancien numéro n'est plus affiché mais il est tout de même conservé dans un champ dédié (TMPSRHNUM) de la table des retours.

• Contador inter-sociedades (campo CODNUMCPY)

Ce champ est visible uniquement pour les types de retour dont la catégorie est Normale ou Sous-traitance.
Il permet d'indiquer un compteur particulier pour les retours inter-sociétés.
Il conviendra donc, au préalable, de définir un compteur dédié dans la table des Compteurs en y accédant éventuellement par tunnel depuis ce champ.
 Il est possible d'affecter un compteur identique pour les retours inter-sites et les retours inter-sociétés.

• Contador inter-sociedade final (campo CODNUMCPYD)

Ce champ est visible uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

• le code activité KPO - Localisation portugaise est actif,
• le code législation du type de retour est vide ou a pour valeur : POR,
• la catégorie du retour est Normale ou Sous-traitance(dans le cas du module ventes).

Vous pouvez indiquer ici un compteur définitif pour les retours inter-sociétés, il doit alors être différent du compteur principal inter-sociétés.
Ce compteur est utilisé uniquement si le paramètre PORDKS - Signature numérique Portugal(chapitre LOC, groupe POR) a pour valeur : Oui pour la société du site de retour. Il permet,lors de la signature du retour, d'attribuer un nouveau numéro au document lorsqu'il est soumis à signature électronique et au règlement SAFT-PT (Standard Audit File - Tax).
L'ancien numéro n'est plus affiché mais il est tout de même conservé dans un champ dédié (TMPSRHNUM) de la table des retours.

• Tipo de registo (campo RECTYP)

Este campo é exibido apenas se o código de atividade KPO estiver ativo.

O tipo de documento é necessário para poder atribuir-lhe um número de sequência dedicado.
Pode assumir o valor:

• Normal
• Recuperação manual de documentos
  Isto significa que o documento original foi gerado manualmente, em formato de papel (por falta de disponibilidade do sistema).
• Recuperação de documentos de backup
  Isto significa que os documentos salvos anteriormente foram perdidos devido à restauração de um backup. São documentos salvos entre o momento em que o backup foi realizado e o momento da restauração.
  Os documentos perdidos terão que ser recriados manualmente.
  Para estes dois tipos de documentos, será necessário inserir o número do documento original na transação (campo ORIDOCNUM - Número do documento original para faturas e MANDOC - Documento manual, para outros tipos de documentos).
• Documento externo
  Isto significa que o documento foi originalmente criado em outro software, que forneceu a assinatura eletrônica. Nenhuma assinatura eletrônica será gerada pelo Sage X3 para este tipo de documento.

 O número do documento introduzido deve ser único.

• Tipo de documento SAF-T (campo SAFTTRNTYP)

Utilisez ce champ pour affecter le bon type de document au fichier XML SAF-T.
Le choix du type de document est fonction de la catégorie de facture sélectionnée :

• Si la catégorie est : Facture, le Type document SAF-T peut prendre pour valeur : Facture, Facturesimplifiée ou Note débit
• Si la catégorie est : Avoir, le Type document SAF-T prend obligatoirement pour valeur : Avoir
• Si la catégorie est : Note de débit, le Type document SAF-T prend obligatoirement pour valeur : Notedébit
• Si la catégorie est : Note de crédit, le Type document SAF-T prend obligatoirement pour valeur : Avoir
• Si la catégorie est : Pro forma, le Type document SAF-T peut prendre pour valeur : Pro forma ou Facture de consignation.

Ce champ est uniquement disponible quand votre système prend en charge la législation portugaise, c'est-à-dire quand le code activité KPO est activé.

• Documento Transporte (campo COMAT)

Ce champ est accessible uniquement si les codes activité KPO et TRSNA sont actifs.
Cet indicateur doit être activé lorsque qu'il est nécessaire d'indiquer à l'avance, le transport à utiliser pour le type de retour.
Il ne doit pas être activé si c'est le client qui doit indiquer le transport prévu pour le retour (procédure normale).