Contabilidade terceiros > Faturação > Faturas em espera 

Esta função permite passar em massa as facturas fornecedores que foram registados na "Facturação fornecedor" da lista Em esperaversus a lista A validar. Tanto que isto não foi feito (seja manualmente por modificação das facturas, seja por tratamento automático), elas não poderão ser validadas (nem manualmente, nem pelo tratamento automático correspondente).

    Pré-requisitos

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

    Gestão do ecrã

    Ecrã de registo

    Apresentação

    Uma janela de diálogo se afixa que permite de seleccionar as facturas que vão ser tratadas. Pode-se fazer uma selecção sobre :

    • a sociedade
    • o estabelecimento,
    • O utilizador
    • O tipo de documentos afectados
    • um limite de datas
    • um limite de números

    Indica-se igualmente se deseja um ficheiro rasto. Este ficheiro Rasto recapitula a lista das facturas validadas.

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    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Critérios

    • Todas socied. (campo ALLCPY)

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    • Todos estab. (campo ALLFCY)

    No help linked to this field.

     

    • Todos os utilizad. (campo ALLUSR)

     

     

    • Todos os tipos (campo ALLTYP)

     

    • Tipo fatura (campo SIVTYP)

     

    • Data início (campo STRDAT)

     

    • Data fim (campo ENDDAT)

     

    • Fatura inicio (campo VCRDEB)

     

    • fatura fim (campo VCRFIN)

     

    Geração

    • Ficheiro de rastro (campo TRC)

    No help linked to this field.

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    Mensagens de erro

    Não existe outra mensagem de erro, para além das mensagens genéricas.

    Tabelas consideradas

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação