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Sumário

Esta lista permite editar uma fatura cliente em modo paisagem em lembrando todas as informações comerciais negociadas, com uma valorização total líquida e bruta.

Adiantamento

Os montantes dos adiantamentos e de vencimntos são igualmente afixados sobre a fatura imprimida.

Quando uma encomenda faz o objeto de várias faturas, a ordem de repartição dos adiantamentos sobre estas faturas têm em conta da ordem de criação das faturas.

Se as faturas não validadas existem para um mesmo adiantamento de encomenda, a impressão dos adiantamentos vertidos/pedidos para estas faturas se baseia sobre o número e a data de fatura. Se contadores diferentes foram utilizados para gerar as faturas e que as datas e horas são idênticas, é a ordem alfabética do contador utilizado que está em conta para imputar em prioridade o montante de prestações vertidas sobre as primeiras faturas.

Mensões legais

As menções legais obrigatórias como a forma jurídica e o número de IVA intracomunitário, as condições de venda são apresentadas assim que o texto de exoneração de IVA se a fatura de prestação está em regime UE.

As menções legais ligadas a SDD (SEPA Direct Debit) seguintes são afixados :

• o número de identificação do credor SEPA,
• a referência do mandato sobre cada um dos vencimentos cujo modo de pagamento é de tipo SDD.

Para tal, as condições seguintes devem estar reunidas :

• o parâmetro sociedade SDDPRN - Impressão informações SDD (capítulo TC, grupo SDD) deve ter por valor "Sim",
• o cliente fatura deve ser o mesmo que o terceiro pagador.

A menção legal relativa aos atrasos de pagamento "Tudo em atraso de pagamento arrasta a exigibilidade de uma indemnização empreitada para despesas de recobrimento de : ..." é obrigatório sobre as faturas. As quatro condições seguintes devem ser reunidas para que esta menção apareça :

• Os dois parâmetros de lista seguintes devem ser registados :
• 'mentionpays" : indica o país afetado por esta menção,
• 'mentionmontant" : indica o montante de indemnização, na divisa do país preenchido via o parâmetro precedente.

 Os valores por defeito destes dois parâmetros de lista estão modificáveis ao nível do dicionário das listas.

• O cliente faturado é uma pessoa moral (não um particular).
• Um código desconto/juro deve ser registado no cabeçalho de fatura (função Fatura terceiros cliente).
• Trata-se de uma fatura e não de uma nota de crédito.

Descontos (a partir da atualização 8.0.0)  

A taxa, exprimida em percentagem, utilizada para calcular um desconto aparece igualmente sobre a fatura imprimida.

• Caso de um desconto calculado segundo os modos "Descontos sobre taxas" e "Desconto sobre taxa (exonerada)/Global (modos de gestão dos descontos belgas) : a taxa utilizada para calcular um desconto pode ser modificada entre o momento do cálculo da fatura e o momento de impressão da fatura. A percentagem que aparece sobre a fatura imprimida está bem aquele que foi utilizado para o cálculo da fatura.
  
• Caso de um desconto calculado segundo os modos "Ventilação por IVA (nível fatura)", "Cálculo global" e "Ventilação por IVA (nível conta)" : A taxa de desconto afixada sobre a fatura imprimida é a taxa guardada na tabela dos escomptes/agios e que corresponde ao número de dias antes vencimento o mais elevado.

Exemplo :
Tabela dos descontos/juros (os descontos corrrespondem aos valores negativos) :

Número de dias	Taxa
-60	-2
-30	-5
-10	-3
0	0
30	5
60	10

A fatura pode ser paga 60 dias ou mais antes a data de vencimento. A taxa de desconto afixado sobre a fatura será então 2%.

Os modos de gestão dos descontos são definidos pelo parâmetroDEPMGTMOD - Modo gestão desconto (capítulo TC, grupo INV).

Após impressão

A impressão de uma fatura coloca automaticamente em dia o indicador "Imprimido" sobre a fatura.

 Se impressão não termina (impressora defeituosa, problema de rede, enchimento papier, etc.), voc~e pode relançar com a listaSBONFAC9 - Re-impressão fatura cliente.