Modif. imputación contable
Utilice esta función para realizar una modificación en masa de la imputación contable en todos los bienes o en una selección de bienes contables, que pertenecen a una o varias plantas financieras de una misma sociedad.
La modificación puede afectar al Tipo de posesión, a la clasificación de los bienes como Mantenidos para la venta, a la Familia contable y/o al Códigocontable, a la Fecha de puesta en servicio. Por lo tanto, permite realizar las operaciones de puesta en servicio: transferir una cuenta de inmovilizado en curso a una cuenta de inmovilizado en servicio.
Cuando las asociaciones de campos están definidas para el objeto Bien contable, cualquier cambio de imputación contable puede generar cambios de método en uno o varios de los planes de amortización.
También puede utilizar esta función para visualizar los nuevos modos de amortización y realizar cualquier modificación.
Antes de llevar a cabo el proceso en firme, puede lanzarlo en modo simulación para evaluar el resultado mediante el informe. Para no tener que volver a introducirlos en cada lanzamiento simulado y real, los parámetros vinculados al cambio de imputación contable y los criterios de selección se pueden memorizar.
Los bienes que no pueden cambiar de imputación se excluyen implícitamente del proceso. Es el caso de:
- los bienes inactivos,
- los bienes cuyo tipo de posesión es En modelo,
- los bienes que han sido objeto de una disposición de activos real,
- los bienes que están en proceso de una cesión intragrupo.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Esta función está formada por:
- una cabecera, que permite especificar las opciones del proceso y elegir la sociedad y las plantas financieras a las que pertenece el bien que se va a procesar,
- la pestaña Parámetros, que permite introducir las nuevas imputaciones contables,
- la pestaña Planes de amortización, que permite realizar cualquier modificación y visualizar cualquier nuevo modo de amortización determinado por las asociaciones de campos,
- La pestaña Selección extendida, que permite seleccionar los bienes que se van a procesar.
Modo de gestión de la ventana
El modo de gestión de esta ventana es el mismo que el de todos los procesos en masa aplicables a los bienes.
Parametrización del proceso
En primer lugar, hay que parametrizar el proceso o recuperar un Código de memoria con parametrizaciones utilizadas con anterioridad.
La parametrización del proceso incluye estas tres etapas:
- Especificar las opciones del proceso. Por defecto, el proceso se realiza en Simulación y genera una Traza detallada con el valor de los distintos parámetros aplicados en la ejecución del proceso y con la lista de los bienes actualizados.
- Seleccionar la sociedad y las posibles plantas financieras en las que están referenciados los bienes.
- Introducir las nuevas imputaciones contables.
- Seleccionar los planes de amortización en los que hay que procesar los modos de amortización determinados por las asociaciones de campos o los introducidos de forma manual.
- Realizar, si es necesario, una selección de los bienes que se ven afectados por el proceso.
Observación: una vez realizada la parametrización, puede guardarla haciendo clic en Memo para recuperarla posteriormente.
Lanzamiento del proceso
Una vez que ha realizado la parametrización, puede:
- Aplicar directamente los parámetros introducidos a cada uno de los bienes seleccionados haciendo clic en OK. Se realiza un control de coherencia en las nuevas imputaciones contables y en los nuevos modos. Si se produce un error en un bien, se mantienen la imputación y el modo anteriores y se añade un mensaje de error al informe del proceso.
Nota: cuando se solicita la actualización del valor residual, la acción OK no está disponible. Hay que abrir la ventana Controlar e introducir el valor de mercado de cada uno de los bienes. - O pasar por una etapa intermedia de control de los parámetros introducidos haciendo clic en Controlar.
Se abre una ventana de control con dos tablas.
1/ La primera muestra la lista de los bienes seleccionados y, si se ha detectado un error, las nuevas imputaciones contables de cada uno de ellos.
2/ La segunda contiene los planes de amortización del bien en el que se sitúa el cursor en la primera tabla y en los que se ha solicitado un cambio de método. Si el bien tiene un error de imputación contable, en la tabla no se muestra ningún modo de amortización.
Puede:
- Consultar los nuevos modos de amortización.
- Identificar las líneas con errores en rojo y los correspondientes mensajes de error. Los bienes con errores no se actualizan con los parámetros introducidos; se muestran con los parámetros de los modos originales,
- Corregir o ajustar los parámetros de amortización.
Haga clic en Registrar para validar las modificaciones realizadas en uno o varios parámetros de un bien. Para cancelar las modificaciones en curso, haga clic en Cancelar.
Una vez que se han realizado los ajustes manuales, haga clic en el botón Fin para cerrar la ventana de control. La ventana de entrada de parámetros se abre de nuevo para validar la actualización en masa, haciendo clic en OK, o abandonar la actualización, haciendo clic en Fin.
Descripción del proceso
Al cambiar de imputación contable, se realizan estas operaciones:
- Actualización de los bienes contables con las nuevas imputaciones contables y los nuevos modos de amortización, siempre y cuando se respeten estas reglas:
1/ Cuando hay una amortización acumulada anterior en uno de los planes del bien (excepto el plan IAS/IFRS), los cambios de imputación que conllevan una naturaleza contable PGC de Gasto o Inmovilizado en curso no se aplican a los bienes de naturaleza Inmovilizado en servicio, Lo mismo ocurre con la naturaleza contable IAS/IFRS cuando hay una amortización acumulada IAS/IFRS en el plan IAS/IFRS.
2/ Al realizar una transferencia contable, los bienes se deben imputar en al menos una cuenta de inmovilizado, ya sea mediante las normas PGC o IAS/IFRS. - En cada uno de ellos, generación de:
- un evento principal de Cambio de imputación (FASCHGIMP).
- un evento de Cambio de método (FASMTC), si es necesario.
- tantos eventos secundarios de Cambio de imputación (FASCHGIMP) como periodos que ya han sido objeto de una contabilización Definitiva (en el ejercicio en curso y en el siguiente).
- La fecha efectiva operacional se registra en el campo EVTDAT.
- La fecha efectiva contable se registra en el campo CPTDATINT.
Nota:
Cuando el cambio de imputación corresponde a una puesta en servicio (paso de una cuenta En curso a una cuenta En servicio), EVTDAT se carga con la Fecha de puesta en servicio y CPTDATINT se carga con la fecha más tardía de estas dos: fecha inicial de amortización, fecha inicial del periodo en curso.
Cuando el cambio de imputación no genera el paso de una cuenta En curso a una cuenta En servicio:
1/ En el evento principal FASCHGIMP: EVTDAT y CPTDATINT se cargan con la fecha más tardía de estas dos: fecha inicial de amortización, fecha inicial del periodo en curso.
2/ En el evento secundario FASCHGIMP: EVTDAT se carga con la fecha inicial del periodo correspondiente (con contabilización Definitiva) y CPTDATINT se carga con la fecha inicial del periodo en curso (eventos que se encuentran en los periodos cerrados del ejercicio en curso) o con la fecha inicial del periodo correspondiente (eventos que se encuentran en los periodos abiertos del ejercicio en curso o del siguiente).
Los eventos se pueden consultar en la ventana Diario de los eventos, a la que se accede desde la pestaña Otras infos de la función de gestión de Bienes contables.
En esta ventana, los eventos principales se identifican con el icono
que hay al inicio de la línea. Utilice el icono Acciones para desplegar en forma de árbol la lista de eventos secundarios asociados.
En el contenido de los eventos, el campo EVTPRINC - Evento principal de tipo Menú local permite diferenciar un evento principal de uno secundario. Ambos eventos están vinculados por el campo alfanumérico TIMSTPP - Sello de tiempo.
Cabecera
Presentación
La cabecera contiene las opciones del proceso y permite seleccionar la sociedad y las plantas en las que están referenciados los bienes que se van a procesar.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Opciones
| Esta casilla está marcada por defecto y permite realizar el cierre en modo simulación. En ese caso, se ejecutan tanto los controles como el proceso, pero no se guarda ninguna actualización en la base de datos. Deja esta casilla desmarcada para lanzar el proceso en modo real. En ese caso, no es posible cancelar el cierre y las actualizaciones se guardan en la base de datos. Si utilizas paquetes de confirmaciones, es recomendable definir el parámetro NIVTRACE - Nivel de seguimiento (capítulo AAS, grupo MIS) en 0. |
| Solo se puede acceder a este indicador cuando hay uno o varios informes asociados al proceso en masa. En este caso, la activación de este indicador permite imprimir dichos informes. |
| Al acabar el proceso, aparece sistemáticamente una traza con los parámetros del proceso. La sección Estadísticas proporciona el número de bienes seleccionados, el número de bienes actualizados y el número de bienes no procesados a causa de un error. Los bienes con errores muestran el motivo del error. Los ficheros de traza se pueden consultar e imprimir en cualquier momento mediante la solicitud de impresión del código de informe ATRACE - Impresión fichero seguimiento, obtenida desde la función Supervisor del menú Informes/Informes grupo. |
Tabla Selección sociedad
| Ayuda común para todos los procesos en masa.
|
| Este campo muestra el código de la sociedad. |
Tabla Selección Planta
| La tabla muestra la lista de las plantas asociadas a las sociedades en las que el usuario está autorizado. |
| Código de identificación de la sociedad a la que está asociada la planta. |
| Código de identificación de la planta. |
Cerrar
Opciones
- Simulación
Esta casilla, marcada por defecto, permite simular el cambio de imputación contable en los bienes seleccionados. La modificación de los bienes no se registra en la tabla.
El impacto del proceso en los bienes se puede visualizar en la traza que aparece tras el proceso. - Traza detallada
Al acabar el proceso, aparece sistemáticamente una traza con las opciones del proceso, los criterios de selección, las nuevas imputaciones contables y cualquier nuevo modo de cada uno de los planes. La sección Estadísticas proporciona el número de bienes seleccionados, el número de bienes actualizados y el número de bienes no procesados a causa de un error. Los bienes con errores muestran el motivo del error.
Cuando esta casilla está marcada, la traza se muestra como un informe detallado con toda la información anterior, la lista de los bienes procesados correctamente y las antiguas imputaciones contables.
Observación: Los ficheros de traza se pueden consultar e imprimir en cualquier momento mediante la solicitud de impresión del código de informe ATRACE - Impresión fichero seguimiento, obtenida desde la función Supervisor del menú Informes/Informes grupo.
Selección Sociedad - Selección Planta
Estas tablas muestran, por una parte, la lista de las sociedades gestionadas en las que el usuario está autorizado y, por otra, la lista de las plantas financieras que corresponden a dichas sociedades.
Cuando el parámetro de sociedad ACCPERCTL - Control periodos contables(capítulo AAS, grupo CPT) tiene asignado el valor Sí, la sociedad no aparece en la lista si al menos uno de sus contextos no está sincronizado con la división ejercicio/periodos contables.En ese caso, hay que lanzar el proceso de Sincronización de contextos.
El estado de desincronización de un contexto se puede consultar en el Estado detallado de los contextos,pestaña Cálculo (el valor del campo Tipo de modificación es CNX y el valor del campo Parámetro modificado es DESYNC).
Hay que seleccionar la sociedad y las plantas en las que están referenciados los bienes que se ven afectados por el proceso. Al seleccionar la sociedad, se seleccionan por defecto todas las plantas de la sociedad. Se puede cancelar la selección de aquellas que no se ven afectadas por el proceso.
Las plantas también se pueden seleccionar directamente, siempre y cuando pertenezcan a la misma sociedad. En ese caso, la sociedad a la que pertenecen se selecciona automáticamente.
Nota: los bienes deben estar referenciados en plantas asociadas a una misma sociedad. Si se selecciona una segunda sociedad o plantas asociadas a otra sociedad, se cancela la selección de la primera sociedad, después de validar un mensaje de confirmación.
Una vez que se han seleccionado la sociedad y las plantas, se puede afinar la selección introduciendo otros criterios de selección en la pestaña Selección extendida.
Pestaña Parámetros
Presentación
Esta pestaña permite:
- Especificar el motivo que justifica el cambio de imputación.
- Modificar las imputaciones contables:
- Tipo de posesión: solo se puede seleccionar el valor En propiedad. Solo es aplicable a los bienes con un tipo de posesión En leasing y en los que no se ha introducido ninguna referencia de contrato de leasing.
- Clasificación de los bienes como Mantenidos para la venta: esta clasificación detiene la amortización en los planes de las normas IAS/IFRS.
- Familia y/o Código contable - Visualizar la nueva Naturaleza y la nueva Imputación PGC (y IAS/IFRS, si se gestionan las normas IAS/IFRS), en caso de que se modifique el código contable, ya sea directamente o aplicando asociaciones de campos tras la modificación de la Familia.
La fecha efectiva del cambio de imputación se determina automáticamente de esta manera:
- Si el cambio de imputación contable no genera el paso de una cuenta En curso a una cuenta En servicio, la fecha efectiva operacional y la fecha efectiva contable se cargarán con la fecha más tardía de estas dos: fecha inicial de amortización, fecha inicial del periodo en curso.
- Si el cambio de imputación contable genera el paso de una cuenta En curso a una cuenta En servicio, la fecha efectiva operacional corresponderá a la fecha de puesta en servicio y la fecha efectiva contable se cargará con la fecha más tardía de estas dos: fecha puesta en servicio, fecha inicial del periodo en curso.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Parámetros del traspaso
| Este campo permite introducir el motivo del cambio de imputación contable. Esta información es obligatoria. |
Tipo transferencia
| Este indicador está asociado al campo siguiente. Cuando está activo, permite forzar el valor del campo. |
| Ayuda común para los procesos unitarios y en masa de cambio de imputación contable. |
| Ayuda común para los procesos unitarios y en masa de cambio de imputación contable. |
| Ayuda común para los procesos unitarios y en masa de cambio de imputación contable. Al clasificar un bien como mantenido para la venta, se detiene la amortización del bien en todos los planes de las normas IAS/IFRS y se modifica el modo de amortización a un modo "Residual". Si la fecha de clasificación es posterior a la fecha final del periodo en curso, el modo solo cambia a "Residual" cuando se cierra el periodo de la fecha de clasificación. Si se suprime esta fecha, se cancela la clasificación. Si la fecha de clasificación es anterior a la fecha inicial del periodo en curso, esta cancelación se hace efectiva al inicio del periodo en curso. |
| Cuando se introduce una fecha en el campo Clasif. para venta, este campo permite indicar el valor razonable que se espera por la venta. Solo se puede acceder si la opción Bien mantenido para venta está marcada. |
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| Este indicador está asociado al campo siguiente. Cuando está activo, permite forzar el valor del campo. |
| Ayuda común para los procesos unitarios y en masa de cambio de imputación contable. La pantalla de definición de las Familias de inmovilizado, a la que se accede desde el icono Ir a, permite: |
| Este indicador está asociado al campo siguiente. Cuando está activo, permite forzar el valor del campo. |
| Ayuda común para los procesos unitarios y en masa de cambio de imputación contable. |
| Ayuda común para los procesos unitarios y en masa de cambio de imputación contable. |
| Este campo muestra la naturaleza de la cuenta PGC. |
| Ayuda común para los procesos unitarios y en masa de cambio de imputación contable.
|
| Este campo muestra la cuenta IAS/IFRS, es decir, la clasificación contable con respecto a las normas internacionales IAS/IFRS. Se alimenta con la cuenta de inmovilizado IAS/IFRS definida a nivel del Código contable y no se puede modificar. |
| Este campo muestra la naturaleza de la cuenta IAS/IFRS. |
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Pestaña Planes de amortización
Presentación
Esta pestaña está formada por una tabla que contiene tantas líneas como planes de amortización gestionados por la sociedad. Permite:
- Visualizar el impacto del cambio de imputación contable (familia y/o código) en los modos de amortización de cada plan. Si el indicador Act. tiene asignado el valor Sí, se pueden observar todos los elementos del modo modificado.
- Seleccionar los planes a los que hay que aplicar el nuevo modo. Esta selección se lleva a cabo activando el indicador Tratar. En los planes seleccionados, se puede aplicar cualquier ajuste a uno o varios elementos del modo de amortización. Para ello, hay que asignarle el valor Sí, si aún no lo tiene, al indicador Act. anterior.
Los planes que no tienen el indicador Tratar activo mantienen los modos de amortización que se les aplicaron antes de procesar el cambio de imputación contable. - Indicar la fecha efectiva del cambio de método. Puede ser:
- la fecha inicial del periodo
- la fecha inicial del ejercicio
- la fecha inicial de amortización
Cuando el cambio de imputación viene acompañado de un cambio de método, las modalidades de proceso vinculadas a la elección de la fecha efectiva se describen a continuación. - Indique las modalidades de gestión de la diferencia potencial en la amortización acumulada cuando el cambio de método se hace efectivo en la fecha inicial de amortización del bien y esta fecha es anterior a la fecha inicial del ejercicio en curso.
Observación sobre la puesta en servicio de los bienes contables Cuando el cambio de imputación corresponde a una puesta en servicio, la fecha efectiva debe ser la fecha inicial de amortización y la recuperación de la diferencia se debe cargar con el valor Dotación periodo. La recuperación se gestiona de esta manera:
- el acumulado del ejercicio anterior E-1 es igual a 0 (el indicador que permite forzar la fecha tiene asignado el valor Sí)
- la dotación que se tenía que haber aplicado al E-1 se regulariza en el periodo en curso del ejercicio E (la regularización se añade a la dotación de este periodo).
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Tabla Nuevos métodos amort.
| Este indicador se activa con doble clic y permite señalar que hay que aplicar el cambio de método generado por la modificación de la imputación contable (Familia y/o Código contable) al plan. |
| Código del plan de amortización. |
| Ayuda común para los procesos unitarios y en masa de cambio de imputación contable.
Particularidad: cuando corresponde a una puesta en servicio, el cambio de imputación contable debe ser efectivo en la fecha inicial de amortización. |
| Ayuda común para los procesos unitarios y en masa de cambio de imputación contable. |
| Cuando este indicador tiene asignado el valor Sí, permite forzar el valor del campo al que está asociado. |
| Ayuda común para los procesos unitarios y en masa de cambio de imputación contable. |
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| Ayuda común para los procesos unitarios y en masa de cambio de imputación contable. |
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| Al abrir la ventana, cuando este indicador tiene asignado el valor Sí, señala que el campo al que está asociado se ha actualizado con las asociaciones de campos. Solo se puede modificar si el indicador Tratar está activo. Una vez que tiene asignado el valor Sí, permite introducir o modificar este valor. |
| Ayuda común para los procesos unitarios y en masa de cambio de imputación contable. |
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| Al abrir la ventana, cuando este indicador tiene asignado el valor Sí, señala que el campo al que está asociado se ha actualizado con las asociaciones de campos. Solo se puede modificar si el indicador Tratar está activo. Una vez que tiene asignado el valor Sí, permite introducir o modificar este valor. |
| Ayuda común para los procesos unitarios y en masa de cambio de imputación contable. |
| Cuando este indicador tiene asignado el valor Sí, permite forzar el valor del campo al que está asociado. Solo se puede modificar si el plan tiene activo el indicador Tratar . |
| Ayuda común a los tratamientos unitarios y masivos de cambio de imputación contable. |
| Cuando este indicador tiene asignado el valor Sí, permite forzar el valor del campo al que está asociado. Solo se puede modificar si el plan tiene activo el indicador Tratar . |
| Ayuda común para los procesos unitarios y en masa de cambio de imputación contable. |
| Al abrir la ventana, cuando este indicador tiene asignado el valor Sí, señala que el campo al que está asociado se ha actualizado con las asociaciones de campos. Solo se puede modificar si el indicador Tratar está activo. Una vez que tiene asignado el valor Sí, permite introducir o modificar este valor. |
| Ayuda común para los procesos unitarios y en masa de cambio de imputación contable. Cuando el indicador Act. tiene asignado el valor Sí, este campo muestra el código de la regla particular que se ha definido con las asociaciones de campos. Este código solo se puede modificar o introducir si el plan tiene activo el indicador Tratar y el campo Act. tiene asignado el valor Sí. La regla se elige en función del modo de amortización seleccionado y/o del plan de amortización. Por ejemplo, las reglas que gestionan la ayuda fiscal (Ayuda 25 %, Ayuda 50 %, Ahorro de energía, Incremento amortización 30 %, etc.) solo se pueden aplicar al plan Fiscal. Observación sobre la regla específica de deducción fiscal del 40% [15/04/15-14/04/17] aplicable a las sociedades francesas (Ley Macron): Para aplicar esta regla, la fecha de adquisición debe ser anterior o igual al 14/04/17. De lo contrario, aparece el mensaje "La fecha de compra es > a la fecha final de aplicación de la regla particular. Asegúrese de que tiene derecho a aplicarla. ¿Confirmar?" Puede seleccionar Sí o No para validar o ignorar el mensaje.
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| Este campo permite introducir una ayuda fiscal. El importe debe ser inferior al valor neto que hay al inicio del periodo.
Observación sobre la regla específica de deducción fiscal del 40% [15/04/15-14/04/17] aplicable a las sociedades francesas (Ley Macron): Para aplicar esta regla, la fecha de adquisición debe ser anterior o igual al 14/04/17. De lo contrario, aparece el mensaje "La fecha de compra es > a la fecha final de aplicación de la regla particular. Asegúrese de que tiene derecho a aplicarla. ¿Confirmar?" Puede seleccionar Sí o No para validar o ignorar el mensaje.
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| Cuando este indicador tiene asignado el valor Sí, permite forzar el valor del campo al que está asociado. Solo se puede modificar si el plan tiene activo el indicador Tratar . |
| Ayuda común para los procesos unitarios y en masa de cambio de imputación contable. El coeficiente de aceleración de amortización está vinculado a la gestión de los modos UD (Saldo decreciente), DB (Degresivo belga), LR (Lineal ruso), DR (Degresivo ruso), CR (Constante ruso) y SR (SOFTY ruso). Solo se puede modificar en estos modos de amortización. |
| Al abrir la ventana, cuando este indicador tiene asignado el valor Sí, señala que el campo al que está asociado se ha actualizado con las asociaciones de campos. Solo se puede modificar si el indicador Tratar está activo. Una vez que tiene asignado el valor Sí, permite introducir o modificar este valor. |
| Ayuda común para los procesos unitarios y en masa de cambio de imputación contable. |
| Este campo muestra la fecha inicial del ejercicio del contexto al que pertenece el plan y no se puede modificar. |
| Esta campo muestra la fecha inicial del plan. |
| Este campo muestra la fecha inicial de amortización del bien y no se puede modificar. |
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| Este campo muestra la norma contable seleccionada para gestionar el plan de amortización. |
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Cerrar
Posibles fechas efectivas y modalidades de proceso
Esta tabla muestra las modalidades de ajuste o proceso que se aplican a cada uno de los bienes en función de la fecha efectiva del cambio de método.
Ejemplos de cambio de método
Pestaña Selección extendida
Presentación
Esta pestaña permite introducir los criterios de selección de los bienes.
Contiene cinco líneas, cada una de ellas para introducir un criterio vinculado al siguiente criterio siguiendo uno de estos operadores lógicos: Y, O.
Los criterios de selección se introducen de esta manera:
1/ Introduzca un campo o utilice el icono de selección para elegir un valor de la tabla de inmovilizados FXDASSETS.
2/ Seleccione el operador: Indiferente, Igual, Diferente, Mayor o igual, Menor, Menor o igual, Como.
El operador "Como" solo se puede utilizar en los campos numéricos. Puede utilizar comodines.
3/ Introduzca un valor. Utilice el icono de selección para mostrar la lista de los posibles valores en el menú local o la tabla correspondiente (tabla varia, tabla común, tabla contable, etc.)
Puede:
- Introducir los criterios utilizando una expresión. Las fórmulas de este tipo se pueden introducir mediante el icono Acciones en los campos de la tabla de inmovilizadosFXDASSETS.
- Introducir una fórmula de selección mediante el editor de fórmulas.
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Bloque Número 1
| Utiliza el icono de selección para elegir un campo en la tabla de bienes contables. |
| Marca esta casilla para guardar esta opción de búsqueda. |
Bloque Número 2
| Utiliza este campo para introducir una expresión en los criterios de selección. Este criterio se añade a los anteriores mediante el enlace "Y". La expresión solo puede contener campos de la tabla de bienes contables. Estos campos se pueden indexar. |
| Marca esta casilla para guardar esta opción de búsqueda. |
Cerrar
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar FASTRFC esta prevista con este fín.
Botones específicos
Haz clic en esta acción para guardar las parametrizaciones en un Código de memoria y poder utilizarlas posteriormente. La memoria está vinculada a tu perfil de usuario; no a la función o a la pantalla.
|
Haz clic en esta acción para introducir un Código de memoria y cargar las parametrizaciones registradas bajo este código. |
Haz clic en esta acción para suprimir un Código de memoria. |
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
La fecha de compra > fecha final de aplicación de la regla particular. Comprueba que estás autorizado para aplicarla.
Este mensaje está vinculado a la Regla específica de deducción fiscal del 40% [15/04/15-14/04/17] aplicable a las sociedades francesas (Ley Macron).
Aparece cuando la fecha de compra del bien es posterior al 14/04/17, tanto si se modifica como si se introduce en creación. Puede seleccionar Sí o No para validar o ignorar el mensaje.
Sí: la regla se aplica aunque la fecha de compra sea posterior al 14/04/17.
No: las creaciones o actualizaciones no se tienen en cuenta. Hay que cambiar la Regla particular a Ninguna o cancelar la acción.