Lista de revisiones

• N.º revisión (campo NUM)

Número de la revisión generado por el sistema según el formato: (REV-)(MES)(AÑO)(Número de orden).

• Tipo revisión (campo TYP)

Si la revisión se refiere a objetos de nivel diferente, partida, presupuesto y/o línea, el tipo de revisión se califica de "Múltiple". En este caso, se puede consultar el detalle de la revisión:

• En la "Consulta de revisiones", mediante un clic derecho en la revisión de tipo "Múltiple", línea "Detalle revisión",
• En esta consulta "Lista de revisiones", este detalle se muestra en el cuadro,
• En la pantalla "Aprobación de revisiones", mediante un clic derecho en las líneas del cuadro que contienen el nivel "Múltiple", línea"Detalle revisión".

• Partida pptaria. (campo ENV)

Código de la partida presupuestaria que ha sido objeto de una solicitud de revisión.

• Ejercicio (campo FIY)

Código del ejercicio contable asociado a los presupuestos por ejercicio.

• Línea pptaria. (campo ACCNUM)

Número de la línea presupuestaria.

• Cuenta (campo ACC)

Cuenta presupuestaria, indicada para una línea presupuestaria.

• Fecha de solicitud (campo DMDDAT)

• Entidad beneficiaria (campo ENT)

Entidad consumidora del gasto. Información no modificable procedente de la línea presupuestaria.

• Motivo (campo RENTAB)

Código del motivo de la solicitud de revisión, entrado o seleccionado en la tabla diversa 349.

• Importe original (campo AMT)

Importe presupuestado previo a la revisión, expresado sin impuestos, de la partida, el presupuesto o la línea presupuestaria. Este importe corresponde al importe aprobado, aumentado o disminuido de las revisiones anteriores.

• Importe solicitado (campo AMTASK)

Importe revisado, solicitado o aprobado (en función del estado de la revisión), expresado sin impuestos, de la partida, el presupuesto o la línea presupuestaria.

• Estado (campo STA)

Dato que indica el nivel de avance de la aprobación: Solicitada, aprobada, rechazada. Estos datos se gestionan en el menú local 2699.

• Motivo (campo RENTXT)

Campo de texto que permite introducir un motivo de revisión detallado.

• Tomado s/reserva (campo AMTPRS)

Importe expresado sin impuestos, tomado en la "Reserva" de la partida para la revisión de un presupuesto o en la "Reserva" del presupuesto para la revisión de una línea presupuestaria.

• Tomado s/no distribuido (campo AMTPNV)

Importe expresado sin impuestos, tomado en el "Falta por distribuir" de la partida para la revisión de un presupuesto o en el "Falta por distribuir" del presupuesto para la revisión de una línea presupuestaria.

• Suplemento (campo AMTRAL)

Importe tomado en "aumento" en la partida.

• Nivel (campo LTYP)

Para una aprobación "Múltiple", esta columna indica el nivel de los diferentes objetos que forman parte de la aprobación: Partida, presupuesto ejercicio y línea presupuestaria.

• Partida pptaria. (campo LENV)

Para una aprobación múltiple, código de la partida presupuestaria. Información no modificable, procedente de la partida presupuestaria.

• Ejercicio (campo LFIY)

Para una aprobación múltiple que contiene un presupuesto, código del ejercicio presupuestario. Información no modificable.

• Cuenta (campo LACC)

Para una aprobación múltiple que contiene una línea presupuestaria, cuenta presupuestaria de imputación de la línea presupuestaria.

• Importe original (campo LAMT)

Para una revisión de tipo "múltiple", esta columna indica para cada objeto de la revisión su importe presupuestado previo a la revisión, expresado sin impuestos. Este importe corresponde al importe aprobado, aumentado o disminuido de las revisiones anteriores.

• Importe solicitado (campo LAMTASK)

Para una revisión de tipo "Múltiple", importe de revisión solicitado, expresado sin impuestos, para cada objeto de la revisión.

• Tomado s/reserva (campo LAMTPRS)

Para una revisión de tipo "Múltiple", detalle del importe tomado en la "reserva" de cada objeto.

• Tomado s/no distribuido (campo LAMTPNV)

Para una revisión de tipo "Múltiple", detalle del importe tomado en el "no distribuido" de cada objeto.

• Suplemento (campo LAMTRAL)

Para una revisión de tipo "Múltiple", detalle del importe tomado como "suplemento" en la partida.

• Entidad destinataria (campo ENTDEN)

Entidad consumidora del gasto. Información no modificable procedente de la línea presupuestaria.