Devoluciones materiales subcontratación

• Planta recepción (campo STOFCY)

Planta en la que se realiza la devolución. Se inicializa por defecto con la planta de stock habitual del usuario.
Permite filtrar las devoluciones (el filtro se ejecuta en la planta de expedición de la entrega). Se realiza un control en la planta elegida para verificar que es de tipo almacenamiento.
Cuando se selecciona una línea de devolución, ya no se puede modificar esta información.

• Tipo (campo SRHTYP)

Solo se puede introducir una devolución de categoría "Para subcontratación".  Asimismo, la legislación y el grupo de sociedades para las que se ha definido deben ser coherentes con las de la planta de recepción.
Para mayor información, haga clic aquí.

El tipo de devolución permite determinar, entre otros, los contadores que se han utilizado.

• campo WSRHCAT

La categoría no se puede modificar, viene determinada por el Tipo de devolución elegido.

• N.º devolución (campo SRHNUM)

Número de devolución que permite identificarla de forma única.
Este número se genera automáticamente o se introduce en cada creación de devolución, según la parametrización del contador definido para los materiales de subcontratación.

• Fecha devolución (campo RTNDAT)

La fecha de devolución se inicializa con la fecha del día.
Corresponde a la fecha efectiva de devolución del artículo (o material, en el caso de una subcontratación) a la empresa. Si se actualizan los stocks, se utiliza como fecha de entrada en stock del artículo (o material) devuelto.

• Firmado (campo SRHCFMFLG)

• Cliente destinatario (campo BPCORD)

El código del cliente de la entrega es obligatorio. Se puede modificar mientras no se haya registrado ninguna línea de devolución.

• Dirección (campo BPAADD)

Este campo indica el código de la dirección en la que hay que realizar la entrega.
Puede consultar la información detallada de la dirección haciendo clic en Dirección desde el icono Acciones.

• Una vez que se crea una línea de entrega, ya no se puede acceder a este campo en creación.
  
• Una vez creada la entrega, este campo no se puede modificar, pero siempre puede consultar la información detallada de la dirección.
  Puede modificar la dirección haciendo clic en Dirección/Entrega en el panel de acciones.

• Almacén (campo WRHE)

La presencia de este campo está sujeta al código de actividad WRH.
Es el depósito del movimiento, propuesto por defecto en todas las líneas del documento.
Si está definido como obligatorio en la transacción de entrada, es obligatorio.
Se alimenta prioritariamente con el depósito que ha definido el usuario. Si no se parametriza a nivel del usuario, se inicializa con el depósito definido por defecto para este tipo de movimiento, a nivel de la planta.

• Ubicación muelle (campo SRGLOCDEF)

Si la transacción de entrada permite las recepciones en muelle (parámetro activo en la parametrización de la transacción), en la cabecera del documento aparece el campo Ubicación muelle. De esta manera, se puede introducir una ubicación de tipo "muelle", que se trasladará por defecto como ubicación de devolución en todas las líneas del documento. La ubicación de tipo muelle introducida debe estar asociada al depósito, si se ha indicado.

Una ubicación de tipo muelle corresponde a una ubicación de tipo "en espera de ordenación". Permite la entrada de stocks cuyas características de lote, sublote y número de serie no se identifican necesariamente de forma inmediata. Este tipo de entrada permite recepcionar rápidamente la mercancía para después identificarla y ordenarla con mayor precisión en el stock. Esta ordenación se realiza mediante la funciónPlan de ordenación.

• Interplanta (campo BETFCY)

Esta información indica si la devolución es de tipo interplanta y/o intersociedad y no se puede modificar. La visualización de estos campos depende de la parametrización de la transacción de entrada de Devolución de material de subcontratación.

• Intersociedad (campo BETCPY)

• Artículo (campo ITMREF)

El código de artículo no se puede introducir, se inicializa a partir de la línea de entrega o devolución seleccionada.

• Descripción (campo ITMDES)

Es la descripción del artículo traducida al idioma del tercero. Procede de la descripción introducida en la entrega del material para subcontratación.

La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción de entrada de Devolución de material de subcontratación.

• Descripción estándar (campo ITMDES1)

Es la descripción introducida en la entrega del material para subcontratación.

La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción de entrada de Devolución de material de subcontratación.

• UV (campo SAU)

Unidad en la que se vende el artículo. Es la unidad de entrada de los pedidos y las entregas, a la que se asocia el precio de venta del artículo. Este campo se recupera de la pantalla del artículo y no se puede completar.

• Ctd. entregada efectiva (campo DLVQTY)

La cantidad entregada, expresada en la unidad de devolución, no se puede introducir.
Se inicializa con la cantidad total de la línea de entrega menos la suma de las cantidades ya devueltas.
La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción de Devolución de material de subcontratación.

• Precio neto (campo NETPRI)

Precio neto de la línea. Esta información no se puede modificar.

• Ctd devol. (campo QTY)

Es la cantidad que devuelve el cliente, expresada en unidad de venta. Por defecto, es la cantidad pendiente de devolución, pero se puede modificar. Se puede introducir una cantidad entre 0 y la cantidad pendiente de devolución.

• Divisa (campo CUR)

• Coef. UV-US (campo SAUSTUCOE)

Coeficiente que permite calcular la cantidad en unidad de stock a partir de una cantidad introducida en unidad de venta. Ctd en US = Ctd en UV * coef. Este coeficiente no se puede modificar.

• Motivo devolución (campo RTNREN)

El motivo de la devolución no se puede introducir, se alimenta a partir de la devolución de proveedor.

• US (campo STU)

Las unidades de almacenamiento del artículo que se utilizan para realizar los movimientos de stock son, según el caso, las de la entrega o las de la devolución en recepción. No se pueden modificar.

• Proyecto (campo DPJT)

El código de proyecto de la línea de documento se inicializa con el introducido en la cabecera o, en caso de transformación de un documento, con el de las líneas del documento seleccionado (en picking o en procesamientos en masa, no se puede seleccionar una línea de documento con un código de proyecto inactivo).

• El parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento (capítulo TC, grupo MIS) tiene asignado el valor No.
• La transacción de entrada utilizada permite la entrada de este campo.

En una modificación, la gestión del código de proyecto depende del valor del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio.

• Cuando el valor es No, puede ser un código elegido libremente.
• Cuando el valor es Sí, se realiza sistemáticamente un control de existencia del código de proyecto introducido.

Cuando se controla la entrada, y en función del contexto, puedes elegir un proyecto o una de las entidades imputables del proyecto (un lote presupuestario o una tarea) mediante su código de imputación:

• Sí. El código de proyecto se traslada a todas las líneas, salvo a las vinculadas a un plan de facturación y a un hito no compatible.
• No. El código de proyecto no se traslada a las líneas.
• Mismo valor. El código de proyecto solo se traslada a las líneas que tenían el antiguo código.

Documentos venta: presupuestos, pedidos, entregas y facturas

• Para un presupuesto: la línea no está pedida ni es gratuita.
• Para un pedido: la línea no está ni saldada, ni entregada, ni facturada ni es gratuita.
• Para una entrega: la línea es directa y no es gratuita.
• Para una factura o un abono: el documento no está validado, la línea es directa y no es gratuita. Para los abonos, la cantidad es diferente a 0.

• Si la gestión multiproyecto de los documentos está permitida (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento tiene asignado el valor "No"), la entrega puede contener líneas de entrega directa y líneas de artículo asociadas a tareas. El código de proyecto de la cabecera solo se utiliza como valor por defecto en las líneas de entrega directa. Las líneas de artículo asociadas a tareas mantienen su código de proyecto, que no se puede modificar. Si el código de proyecto se modifica en la cabecera, se propone su traslado a las líneas, como se describe anteriormente. Esto solo es aplicable a las líneas de entrega directa.
• Si la gestión multiproyecto de los documentos no está permitida (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento tiene asignado el valor Sí), la entrega no puede contener simultáneamente líneas de entrega directa y líneas de artículo asociadas a tareas.

• Cuando la entrega contiene líneas de entrega directa, no puedes introducir un código de proyecto asociado a tareas en la cabecera.
• Cuando la entrega contiene líneas de artículo asociadas a tareas, solo puedes seleccionar líneas de artículo asociadas a la misma tarea. De esta forma, el código de proyecto permite filtrar las tareas en el panel de selección.

Caso específico de los artículos gratuitos generados por una búsqueda de tarifa tras la modificación del código de proyecto en la cabecera: el artículo gratuito solo muestra el código de proyecto del artículo de origen si dicho código de proyecto no se utiliza en una tarea.

• Actual.stock (campo RTNSTOUPD)

Este indicador está marcado por defecto. Permite indicar si hay que actualizar los datos de stock.

• Si la parametrización de la transacción lo permite y solo hay una línea de detalle de stock, se pueden introducir todos los datos necesarios para el movimiento de stock en la línea de devolución: estado, tipo de ubicación y ubicación si el artículo se gestiona por ubicación, información sobre la gestión por lote y descripción del movimiento. Si no se han introducido todos estos datos, al final de la línea de devolución se puede abrir automáticamente una ventana de entrada de Detalle stock.
• En los siguientes casos, hay que introducir algunos datos de stock en la ventana de entrada de Detalle stockque se abre automáticamente:
  - Se generan varias líneas de detalle.
  - Hay varias líneas de detalle de stock y se modifica la cantidad en la línea de devolución. Hay que elegir las líneas que se ven afectadas por la modificación.
  - Solo hay una línea de detalle de stock y se aumenta la cantidad en la línea de devolución. Hay que indicar si la cantidad adicional afecta a la misma línea de detalle o a otra distinta.

Si no se solicita la actualización del stock, se borran todos los datos de stock procedentes de la entrega, no se crea el movimiento de stock y no se actualiza el stock. Puede ser el caso, por ejemplo, de un material devuelto porque está dañado que no se ha querido introducir en stock.

• Almacén (campo WRH)

La presencia de este campo está sujeta al código de actividad WRH.
Se alimenta con el almacén de la cabecera del documento.

• Se puede modificar si se ha definido como "Introducido" en la transacción de entrada.
  Cuando se introduce, se alimenta automáticamente en las líneas de detalle de stock y no se puede modificar.
• Cuando la transacción de entrada está parametrizada para una gestión monoalmacén, no se puede modificar. En ese caso, el almacén de la cabecera es obligatorio y el almacén no se puede introducir ni en las líneas de documento ni en las líneas de detalle de stock.
  
  Para gestionar varios almacenes e introducir una misma línea en distintos almacenes, define el almacén de la línea como "Introducido" a nivel de la transacción de entrada. Para dividir una línea en varios almacenes, haz clic en Entrada detalle cantidades desde el icono Acciones.
  Cuando una línea de recepción se divide en varios almacenes, este campo se alimenta con el carácter $ en la línea de documento.

El almacén introducido en la línea es prioritario al de la cabecera.

• Contenedor (campo TCTRNUM)

Este campo está sujeto al código de actividad LPN - Gestión contenedor interno.

Seleccione el contenedor que quiere utilizar.

• Número contenedor (campo LPNNUM)

Ayuda común para las funciones de entrada de stock (Entradas varias, Recepciones, Devoluciones cliente, etc.) y la función Facturas (en este caso, solo aparece y se puede completar en un abono o una factura directa).
Este campo está sujeto al código de actividad LPN - Gestión contenedor interno.

Su gestión depende del carácter "Obligatorio" u "Opcional" del número de contenedor, definido a nivel de la Categoría del artículo, sección Flujo de entrada.

En ambos casos, puedes seleccionar el número de contenedor que quieres utilizar. La lista de selección muestra los números de contenedor activos asociados al contenedor introducido, independientemente de si están en stock o libres. Si no se introduce ningún contenedor, la lista de selección muestra todos los números de contenedor activos y disponibles en stock de la planta. Son los contenedores que has creado anteriormente de forma individual, en la función Números contenedores internos, o masiva, en la función Creación números contenedores. También puedes acceder a la función Números contenedores internos para crear directamente un número y volver a la entrada del documento.
Si quieres registrar varios números de contenedor para una misma línea de documento, deja este campo en blanco y haz clic en Entrada detalle cantidades desde el icono Accionesde la línea de documento.
Cuando se introduce un número de contenedor, no se lleva a cabo ninguna restricción en la cantidad de la línea con respecto a la capacidad del contenedor utilizado.

• Cuando el número de contenedor es "Obligatorio", puedes dejar este campo en blanco para crear directamente los números de contenedor utilizados. El número de contenedores se determina automáticamente en función de los siguientes elementos:
  - La capacidad del contenedor. Esta capacidad se define en la ficha Artículo-planta, sección Gestión, en función de la unidad de stock y/o el envasado del artículo.
  - La cantidad de la línea. Cuando hacen falta varios contenedores, la ventana Entrada detalle cantidades muestra el número correspondiente. Esta ventana se abre automáticamente si faltan datos de stock al final de la entrada de la línea. Si no es el caso, hay que abrirla mediante el icono Acciones de la línea de documento.
  Una vez creado, el campo Número contenedor de la línea de documento muestra el carácter $ cuando la línea se distribuye en distintos números de contenedor. Para consultar la lista de los números de contenedor utilizados, abre la ventana Modificaciones entradas desde el icono Accionesde la línea de documento.
  Solo se puede llevar a cabo una creación directa si se cumplen las siguientes condiciones:

- El Número de contenedorestá definido como "Obligatorio" a nivel de la Categoría del artículo.
- El contenedor introducido y la unidad están definidos a nivel del Artículo-planta, en la tabla de parametrización de contenedores.
- La capacidad del contenedor está definida en la misma unidad que la de la línea de documento.
La ventana de impresión de etiquetas de números de contenedor se abre automáticamente en la creación directa cuando la impresión está autorizada a nivel de la transacción de entrada.

• Cuando el número de contenedor es "Opcional", no se lleva a cabo ninguna creación directa. Si quieres utilizar uno o varios contenedores, introduce manualmente sus números en la línea de documento o en la entrada detallada de las líneas. También podrás utilizar posteriormente la función Asignación número contenedor.

Particularidades de la interplanta/intersociedad - En una recepción interplanta o intersociedad, el número de contenedor nunca procede del introducido en la entrega de venta, ya que el número de contenedor es monoplanta.

• Estado (campo STA)

El estado de calidad del artículo solo se puede completar cuando se solicita la actualización del stock.
Se inicializa con el estado de la entrega si las Normas de gestión de stock relativas al campo Devolución de entrega para subcontratación lo permiten. Si no lo permiten, se utiliza el estado por defecto de este campo.
No obstante, no es obligatorio en la línea de devolución. Es posible que el material devuelto sea de distinta calidad y, por lo tanto, haya que realizar una división. Si no se introduce, la ventana Detalle stock se abre automáticamente al final de la línea para indicar el estado o realizar la división. Si se han asignado varios estados y hay un subdetalle de líneas de stock, este campo muestra el símbolo $ al final de la entrada de la línea de documento.
Si el estado del artículo está Sujeto a control (estado Q*) y la Norma de gestión del campo Devolución de entrega para subcontratación lo permite, se puede generar una solicitud de análisis en la entrada en stock del artículo.

El estado del stock permite definir si un artículo está:

• Tipo ubic. (campo LOCTYP)

Los tipos de ubicaciones sirven para codificar las ubicaciones de los almacenes según sus características de almacenamiento: dimensiones, estados autorizados, limitaciones técnicas, etc.
Están asociados a los artículos por planta (o a los artículos por depósito, cuando se gestionan). De esta manera, permiten agrupar geográficamente los artículos con características similares.
El tipo de ubicación del artículo que se propone por defecto es el registrado en la entrega.

• Ubicación (campo LOC)

La ubicación solo se puede completar cuando se solicita la actualización del stock.
Se inicializa automáticamente en función del tipo de ubicación, si viene indicado. De lo contrario, se propone la primera ubicación libre definida en la ficha artículo-planta. El tipo de ubicación y la ubicación que se han definido en esta ficha pueden hacer referencia a un grupo de tipos de ubicación y/o de ubicaciones si en sus definiciones se utilizan comodines (?,*) (ver Tipos de ubicaciones y Artículo/planta). La asignación de algunos tipos de ubicaciones también depende de su disponibilidad o su capacidad (gestión de llenado).
Si el artículo se gestiona por número de contenedor, se muestra la ubicación asociada al número de contenedor y no se puede modificar.
Si en la cabecera de la devolución se ha introducido una ubicación de tipo "Muelle", esta es la que se propone por defecto. Las ubicaciones de tipo "Muelle" solo se proponen en la selección cuando la parametrización de la transacción de entrada permite las Recepciones en muelle.

El tipo de ubicación y/o la ubicación no son obligatorios en la línea de devolución. Es posible que el material devuelto se distribuya en varias ubicaciones de almacenamiento. Si no se introduce, la ventana Detalle stock se abre automáticamente al final de la línea para introducir la distribución. Si se han asignado varios tipos de ubicación y/o ubicaciones y hay un subdetalle de líneas de stock, estos campos muestran el símbolo $ al final de la entrada de la línea de documento.

• Lote (campo LOT)

Lote que se ve afectado por el movimiento de entrada
Este campo muestra el símbolo $ cuando la devolución hace referencia a una entrega o a una devolución en recepción con varios números de lote. Cuando la devolución solo hace referencia a algunos lotes, la elección de los lotes se realiza mediante la ventana Detalle stock (suprimiendo las líneas irrelevantes).

• N.º sublotes (campo NBSLO)

Número de sub-lotes a los que afecta el movimiento de stock

• Sublote (campo SLO)

Sublote que se ve afectado por el movimiento de stock.
Este campo muestra el símbolo $ cuando la devolución hace referencia a una entrega o a una devolución en recepción con varios números de sublote. Cuando la devolución solo hace referencia a algunos sublotes, la elección de los sublotes se realiza mediante la ventana Detalle stock (suprimiendo las líneas irrelevantes).

• S/lote final (campo SLOF)

Este campo indica el último sublote que se ve afectado por el movimiento de stock.

• Lote proveedor (campo BPSLOT)

El número de lote del proveedor no se puede completar, se muestra a título informativo.

• Serie inicio (campo SERNUM)

Estos campos, que no se pueden completar, muestran el primer y último número de serie, respectivamente, cuando estos son consecutivos.
Cuando no lo son, ambos campos muestran el símbolo $.
Si la devolución solo hace referencia a una parte de estos números, la elección de los números correspondientes se realiza mediante la ventana Detalle stock. 

• Serie fin (campo SERNUMF)

• Identificador 1 (campo PALNUM)

Este campo permite introducir libremente cualquier información complementaria.

• Identificador 2 (campo CTRNUM)

• Descripción movimiento (campo MVTDES)

Texto libre que aparece en el diario de stocks en cada movimiento de la línea de devolución. Esta información también se puede modificar en la ventana de entrada Detalle stock.

• N.º entrega (campo DETSDHNUM)

Este campo siempre se alimenta. Si sus habilitaciones lo permiten, puede acceder a la entrega original desde el icono Acciones.
La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción de Devolución de material de subcontratación.

• N.º devolución prov. (campo PNHNUM)

Este campo solo se alimenta en una devolución de una devolución de proveedor. Si sus habilitaciones lo permiten, puede acceder a la devolución original desde el icono Acciones.
La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción de Devolución de material de subcontratación.

• campo CCE1

Las secciones analíticas se pueden modificar en función de la parametrización, ya que se inicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto.

• Familia movimiento (campo TRSFAM)

Información estadística que se recupera en los movimientos de stock asociados a la entrega. Este valor es fijo si el asiento de origen no hace referencia a una familia de movimiento. De lo contrario, se propone de forma prioritaria la familia de movimiento del asiento de origen del control de calidad.

Es un dato estadístico que se registra en el diario de stocks cuando se registran las devoluciones en stock.
La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción de Devolución de material de subcontratación.

• Matrícula (campo LICPLATER)

Número de matrícula del vehículo que transporta la mercancía.

• Mat remolque (campo TRLLICPLAT)

Introduzca el número de matrícula del remolque.

• Fecha salida (campo DPEDATR)

• Hora salida (campo ETDR)

Hora de salida de la entrega.

• Fecha llegada (campo ARVDATR)

Muestra la fecha de llegada de la entrega o de la devolución.

• Hora llegada (campo ETAR)

Hora de llegada de la entrega.

• Proyecto (campo PJT)

La gestión del código de proyecto depende del valor del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio (capítulo TC, grupo MIS).

• Cuando el valor es No, puede ser un código elegido libremente.
• Cuando el valor es Sí, se realiza sistemáticamente un control de existencia del código de proyecto introducido.

Cuando se controla la entrada, y en función del contexto, el usuario puede elegir un proyecto o una de las entidades imputables del proyecto (un lote presupuestario o una tarea) mediante su código de imputación:

Solo puedes seleccionar un código de imputación activo, dependiendo del estado de la entidad correspondiente. Si se vuelve inactivo después de crear el documento, el control se aplica y evita la modificación de dicho documento.

En creación, el código de proyecto se traslada sistemáticamente a las líneas del documento, donde solo se puede modificar si se permite la gestión multiproyecto (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento tiene asignado el valor No).

Al transformar un documento, el código de proyecto de la cabecera se inicializa con el primer documento seleccionado (si el código de proyecto de la cabecera del documento de origen ha quedado inactivo, el del documento de destino no se alimenta).

• Sí. El código de proyecto se traslada a todas las líneas, salvo a las vinculadas a un plan de facturación y a un hito no compatible.
• No: el código de proyecto no se traslada a las líneas.
• Mismo valor. El código de proyecto solo se traslada a las líneas que tenían el antiguo código.

Documentos venta: presupuestos, pedidos, entregas y facturas

• Para un presupuesto: el presupuesto no está pedido.
• Para un pedido: el pedido no está entregado (pedidos normales) o facturado (pedidos en facturación directa) y no se ha saldado ninguna línea.
• Para una entrega: la entrega no está validada y es una entrega directa.
• Para una factura o un abono: la factura o el abono no está validado y es una factura o un abono directo.

Solo se permite la agrupación de dos o más documentos con códigos de proyecto diferentes en la cabecera si el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento tiene asignado el valor No. En este caso, por ejemplo, 2 pedidos que cuentan con un código de proyecto distinto se pueden agrupar en un mismo documento de entrega.

• Si la gestión multiproyecto de los documentos está permitida (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento tiene asignado el valor "No"), la entrega puede contener líneas de entrega directa y líneas de artículo asociadas a tareas. El código de proyecto de la cabecera solo se utiliza como valor por defecto en las líneas de entrega directa. Las líneas de artículo asociadas a tareas mantienen su código de proyecto, que no se puede modificar. Si el código de proyecto se modifica en la cabecera, se propone su traslado a las líneas, como se describe anteriormente. Esto solo es aplicable a las líneas de entrega directa.
• Si la gestión multiproyecto de los documentos no está permitida (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento tiene asignado el valor Sí), la entrega no puede contener simultáneamente líneas de entrega directa y líneas de artículo asociadas a tareas.
• Cuando la entrega contiene líneas de entrega directa, no puedes introducir un código de proyecto asociado a tareas en la cabecera.
• Cuando la entrega contiene líneas de artículo asociadas a tareas, solo puedes seleccionar líneas de artículo asociadas a la misma tarea. De esta forma, el código de proyecto permite filtrar las tareas en el panel de selección.

Caso específico de los artículos gratuitos generados por una búsqueda de tarifa tras la modificación del código de proyecto en la cabecera: el artículo gratuito solo muestra el código de proyecto del artículo de origen si dicho código de proyecto no se utiliza en una tarea.

• Eje (campo DIE)

Esta tabla permite introducir o visualizar los ejes analíticos, en función de la parametrización de la transacción de entrada de Devolución de material de subcontratación.

• Descripción (campo NAMDIE)

Este campo recupera la descripción del eje analítico.

• Sección (campo CCE)

Las secciones analíticas se pueden modificar en función de la parametrización, ya que se inicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto.

• documento global (campo GLBDOCR)

Un documento global está vinculado a una expedición en la que no se conocen los detalles finales de entrega (plantas y cantidades del cliente) en el momento de la salida.

Ejemplo: una sociedad vende productos de panadería en varias plantas de clientes. El camión sale con 1000 unidades de mercancía, pero no se sabe cuántas se van a entregar en cada planta de cliente. Cuando se realizan todas las entregas, se crea el albarán detallado/estándar y se vincula al documento global.

Si la ficha en curso corresponde a este ejemplo, hay que marcar la casilla Documento global para asociar el registro al transporte final y desactivar los campos del transporte global.

Si no, no marque la casilla Documento globalpara vincular el registro a un documento global.

• Tipo documento global (campo GLBDOCTYPR)

Si la ficha en curso está vinculada a un documento global, introduzca el número y el tipo (origen) del documento global para asociarlo a la ficha y exportar correctamente ambos registros a SAF-T.

• Nº documento global (campo GLBDOCNUMR)

• Fecha documento global (campo GLBDOCDATR)

Este campo muestra la fecha del Documento global.

• Documento manual (campo MANDOCR)

Si el web service no está disponible, hay que comunicar el vale de transporte mediante un documento de papel que incluya el número del documento de papel y el número interno del sistema. Esta comunicación se realiza directamente en el portal AT.

Este campo debe contener una barra oblicua (/) para separar el número secuencial de la serie (izquierda) del propio número secuencial (derecha). Es obligatorio en todos los vales de transporte con documentos manuales.

• Código AT (campo ATDTCODR)

Este campo muestra el código AT del vale de transporte emitido por la autoridad tributaria.

• Incoterms (campo XEECICT)

• Ciudad Incoterms (campo XICTCTY)

• Transitario (campo XFFWNUM)

• Dirección transitario (campo XFFWADD)

• N.º IVA intracomunitario (campo XEECNUM)

• Lugar transporte Intrastat (campo XEECLOC)

• Modo transporte Intrastat (campo XEECTRN)

• Naturaleza transacción (campo XEECNAT)

• Régimen estadístico (campo XEECSCH)

• Naturaleza transacción (campo XEECNATR)

• Régimen estadístico (campo XEECSCHR)