Retours prêt - Mise en oeuvre

Prérequis

 Les imports des retours de prêt ne sont pas gérés en standard.

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

 DKS (Signature électronique), KAG (Localisation argentine), RE1 (Représentant 1), RE2 (Représentant 2), SLO (Gestion par sous-lots), SP1 (Frais/remise ventes 1), SP2 (Frais/remise ventes 2), SP3 (Frais/remise ventes 3), SP4 (Frais/remise ventes 4), SP5 (Frais/remise ventes 5), SP6 (Frais/remise ventes 6), SP7 (Frais/remise ventes 7), SP8 (Frais/remise ventes 8), SP9 (Frais/remise ventes 9).

Fonctionnel

 DEB : Déclaration d'échange de biens

 ECC : Gestion des versions articles

 EMP : Gestion des emplacements

 LOT : Gestion par lots

 LPN : Gestion contenant interne

 LTA : Imposition locale

 PAL : Identifiants stock

 PJM : Gestion à l'affaire

 SER : Gestion numéros de série

 WRH : Gestion des dépôts

Dimensionnement

 ANA : Nb d'axes analytiques

 REP : Représentants documents

 SFI : Nb maxi elts fact. saisis

 SFL : Nbre elts fact. répartis

 SPR : Nbre maxi frais/remises ventes

 SRL : Nb lignes retour prêt vente

 STC : Familles statistiques vente

 STI : Familles statistiques article

Localisation

 KPO : Localisation Portugaise

 KUS : Localisation USA

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Stocks

 FEALOTLEV (défini au niveau Dossier) : Niveau caractéristiques lot

Tronc commun

 CODECATCLI (défini au niveau Dossier) : Catégorie de client

 CTLOPPCOD (défini au niveau Dossier) : Contrôle code affaire

Compteurs

Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :

 SRL : Retours de prêt

La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé

Interface comptabilité

Sections par défaut

L'affectation des sections par défaut se fait via les codes suivants :

(défini au niveau Société)

 SRL (Toutes sociétés ) : En-tête retour prêt

 SRLD (Toutes sociétés ) : Ligne retour prêt

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, etsuppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné.Des filtres par rôlespeuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

 Modification mvts de stock

Transactions de saisie

Cette fonction est gérée par des transactions de saisie paramétrables.

Une transaction est proposée en standard lors de l'installation du progiciel. Une fonction de paramétrage permet de modifier cette transaction standard ou d'en créer de nouvelles totalement personnalisées. Ce paramétrage consiste essentiellement à décider de certaines caractéristiques fonctionnelles de la transaction ainsi que de l'affichage et du chargement par défaut de certaines zones.

Prérequis divers

Tables diverses

Les tables diverses suivantes sont utilisées par la fonction. Elles doivent donc être renseignées :

 Table diverse numéro 9 : Familles de mouvements stock

Types de retour

La gestion des retours nécessite le paramétrage préalable des Types de retour auxquels sont associés une catégorie fonctionnelle et des compteurs.

Emplacement chez le tiers

Un article prêté suppose qu'il est obligatoirement géré par emplacement. Un emplacement de type tiers client doit exister. Lors d'un retour de prêt, le stock retourné sera prélevé depuis cette emplacement tiers client vers un emplacement interne.  Le site de retour pour une livraison de type prêt sera obligatoirement le même site que le site d'expédition.

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :