Einkauf > Abfragen > Retoure > Lieferantenretouren Übersicht 

Mit dieser Funktion können alle Retouren eines bestimmten oder aller Lieferanten angezeigt werden. Die Anzeige der Retouren kann auf einen bestimmten Datenbereich eingeschränkt werden, wobei die Retourendaten eines Lagerstandorts oder alle Retouren des Ordners oder die Retouren eines bestimmten Unternehmens berücksichtigt werden können.

Falls gewünscht, kann zu jeder beliebigen Retoure verzweigt werden.

    Vorbedingungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Kopfzeile

    Übersicht

    In den Kopfzeilendaten können die Hauptauswahlkriterien für die ausgewählte Anzeige angegeben werden.
    SEEINFOFreigegebene Retouren, für die keine Gutschrift erwartet wird, werden als fakturiert behandelt.

    SEEINFO Zu Informationszwecken werden die Unternehmenswährung und die Ordnerwährung angezeigt.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Auswahl

    Das Unternehmen wird automatisch vom Unternehmen des Standardlagerstandortes des Benutzers ausgefüllt.
    Es kann weiterhin geändert werden und kann geleert werden, um die Retouren aller Unternehmen anzuzeigen. In diesem Fall wird der Standort automatisch geleert.

    Hierbei handelt es sich um den Lagerstandort. Dieser Standort wird automatisch mit dem Standard-Lagerstandort des Benutzers gefüllt.
    Er kann auch geleert werden. In letzterem Fall werden alle Retouren des Unternehmens angezeigt.

     

     

    • Retoure von (Feld PNHNUMDEB)

     

    • Retoure bis (Feld PNHNUMFIN)

     

     

     

    • Beginn (Feld RTNDATDEB)

    Diese zwei Felder ermöglichen die Angabe der Datumsgrenzen.
    Durch diese Grenzen können die Retouren gefiltert werden, deren Retourendatum innerhalb dieses Intervalls liegt.
    Standardmäßig werden sie folgendermaßen initialisiert:

    • Das Enddatum wird mit dem letzten Tag des aktuellen Monats initialisiert.
    • Das Beginndatum wird mit dem ersten Tag des Monats initialisiert, der zwei Monate vor dem Tagesdatum liegt.
    • Ende (Feld RTNDATFIN)

     

    Währungen

    Dieser Code ermöglicht die Identifizierung der Währung eines Standorts, eines Personenkontos, etc. Er wird in der Währungstabelle geprüft.
    Standardmäßig wird die Währung des Budgets vorgeschlagen.
    Der angewendete Kurstyp hängt vom Parameter BUDTYPCUR - Kurstyp Budgetumrechnung (Kapitel BUD, Gruppe CMM) ab.

    SEEINFOEs wird empfohlen, bei Anlage einer neuen Währung den ISO-Code zu verwenden.

    Dieses nicht änderbare Feld zeigt die Ordnerwährung an.

    Status

    • Freigegeben (Feld CFMFLGO)

    Mit dieser Option können die freigegebenen Retouren ausgewählt werden.

    • Nicht freigegeben (Feld CFMFLGN)

    Diese Option ermöglicht die Auswahl der nicht freigegebenen Retouren.

    Blocknummer 4

    • Fakturiert (Feld INVFLGO)

    Diese Option ermöglicht die Auswahl der vollständig fakturierten Retouren.

    • Nicht fakturiert (Feld INVFLGN)

    Mit dieser Option können alle nicht oder nicht vollständig in Rechnung gestellten Retouren ausgewählt werden.

    Schließen

     

    Register Nr. 1

    Übersicht

    Welche Daten angezeigt werden, hängt von der gewählten Anzeigemaske ab.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle

    • Retourennr. (Feld PNHNUM)

     

     

    • Datum Retoure (Feld RTNDAT)

     

     

    • Freigabenr. (Feld AUZNUM)

     

    • Freigegeben (Feld CFMFLG)

     

    • Fakturiert (Feld INVFLG)

     

    • Gebucht (Feld PSTFLG)

     

    • Gedruckt (Feld PRNFLG)

     

     

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Nach Klick auf diesen Button wird die Retoure angezeigt.

    Rückverfolgung Einkaufsbelege

    Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Anzeigefunktion Rückverfolgung Belege zuzugreifen.

     

    Schließen

     

    Spezielle Buttons

    Mit diesem Button kann auf die zuvor definierten Kriterien und auf Zusatzkriterien zugegriffen werden:

    • Nr. Retouren: Mit diesen Kriterien kann der anzuzeigende Retourenbereich vorgegeben werden.
    • Gebucht: Retouren, zu denen eine zu erhaltende Gutschrift generiert wurde.
    • Nicht gebucht: Auswahl aller Retouren, für die keine ausstehende Eingangsrechnung generiert wurde.
    • Gedruckt: Auswahl aller bereits gedruckten Retouren.
    • Nicht gedruckt: Auswahl aller noch nicht gedruckten Retouren.

    In dieser Maske kann auch das Sortierkriterium für die Retouren ausgewählt werden. Die Retouren werden standardmäßig nach der Retournummer sortiert, es ist jedoch auch möglich, sie nach dem Retourdatum zu sortieren.

    Die Auswahlkriterien können zur späteren erneuten Verwendung in Form eines Memocodes gespeichert werden.

    Die Besonderheit des STD-Memocodes besteht darin, dass er systematisch bei Aufruf der Anzeige zur Anwendung kommt. Für diesen speziellen Memocode wird der Datenbereich verworfen, damit jederzeit standardmäßig die Retouren der letzten beiden Monate sowie des laufenden Monats zur Verfügung stehen.

    Menüleiste

    Grafik / Retourtypen / Periode

    In dieser Grafik ist die Aufteilung des Nettobetrages auf Retouren zum Austausch und endgültige Retouren pro Periode dargestellt.

    Bei Verzweigung zu dieser Anzeige aus der Retourenliste heraus werden die Auswahlkriterien der aufrufenden Anzeige übernommen. Bei Rückkehr zu dieser Anzeige wird der ursprüngliche Datenbereich wiederhergestellt.

    Grafik / Gutschriften / Periode

    In dieser Grafik wird für alle Retouren mit ausstehender Gutschrift pro Periode die Aufteilung des Nettobetrages auf Retouren mit Gutschrift, und Retouren mit ausstehender Gutschrift dargestellt.

    Bei Verzweigung zu dieser Anzeige aus der Retourenliste heraus werden die Auswahlkriterien der aufrufenden Anzeige übernommen. Bei Rückkehr zu dieser Anzeige wird der ursprüngliche Datenbereich wiederhergestellt.

    Grafik / Liste Gründe

    In dieser Grafik ist eine Liste von Gutschriftenarten in Form von Nettobeträgen für die Retouren der Betrachtungsperiode dargestellt.

    Bei Verzweigung zu dieser Anzeige aus der Retourenliste heraus werden die Auswahlkriterien der aufrufenden Anzeige übernommen. Bei Rückkehr zu dieser Anzeige wird der ursprüngliche Datenbereich wiederhergestellt.

    Grafik / Lieferantenliste

    In dieser Grafik ist eine Liste von Lieferanten in Form von Nettobeträgen für die Rückläufer der betrachteten Periode dargestellt.

    Bei Verzweigung zu dieser Anzeige aus der Retourenliste heraus werden die Auswahlkriterien der aufrufenden Anzeige übernommen. Bei Rückkehr zu dieser Anzeige wird der ursprüngliche Datenbereich wiederhergestellt.

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung