Lieferliste

• Unternehmen (Feld CPY)

Das Unternehmen und der Versandstandort ermöglichen die Auswahl der Lieferungen eines Unternehmens oder einer Standortgruppe oder eines Standorts.

Geht man in diese Funktion, entspricht der standardmäßig vorgeschlagene Versandstandort dem Standardverkaufsstandort des Benutzers. Das Unternehmen wird vom Benutzerstandort berücksichtigt.

Das Unternehmen oder der Standort können dennoch geändert werden. Es können die Lieferungen aller Unternehmen (der Unternehmenscode und der Standortcode wurden nicht angegeben) oder aller Standorte (der Unternehmenscode wurde angegeben, aber nicht der Standortcode) angezeigt werden.

Die ausgewählten Standorte werden in Abhängigkeit der dem Benutzer zugewiesenen Berechtigungen geprüft. Ist ein Benutzer für einen Standort nicht berechtigt, kann der Benutzer die Lieferungen dieses Standorts nicht anzeigen lassen. Wird die Anzeige aller Standorte des Unternehmens angefragt, muss der Benutzer die Berechtigung für alle Standorte besitzen. Andernfalls muss er einen zulässigen Standort angeben.

• Versandstandort (Feld STOFCY)

• Kunde (Feld BPCORD)

Dieser Code ermöglicht die Angabe eines Kundencodes.
Die Anzeige erfolgt:

• über einen bestimmten Kunden: ein Kundencode muss angegeben werden,
• über alle Kunden: das Feld Kundencode muss leer bleiben.

 Beim Öffnen der Funktion wird der Kundencode nicht angegeben. Beim Zugriff auf diese Funktion über die Kundendatei wird der Kundencode automatisch ausgefüllt.

• Projekt von (Feld PJTDEB)

In diesen beiden Felder können Sie den Projektreferenzbereich angeben.
Über diese Bereiche können Sie die Dokumente filtern, deren Referenz in diesem Intervall liegt.

• Projekt bis (Feld PJTFIN)

• Beginn (Feld DLVDATDEB)

Mit den angegebenen Zeiträumen können Dokumente gefiltert werden, deren Datum in diesem Intervall liegt.
Standardmäßig werden die Daten auf folgende Art initialisiert:

• Das Enddatum wird mit dem letzten Tag des aktuellen Monats initialisiert.
• Das Beginndatum wird mit dem ersten Tag des Monats initialisiert, der zwei Monate vor dem Tagesdatum liegt.

• Ende (Feld DLVDATFIN)

• Unternehmen (Feld CURS)

Die Währung des Unternehmens und des Ordners werden automatisch angezeigt. Die Unternehmenswährung ändert sich in Abhängigkeit des für die Anzeige ausgewählten Unternehmens. In Abhängigkeit des Anzeigeparameters können drei Betragstypen ausgedrückt werden:

• Der Betrag in Transaktionswährung. Normalerweise wird eine Währungsspalte neben der Betragsspalte hinzugefügt, um die Währung des Betrags zu spezifizieren.
• Der Betrag in Unternehmenswährung. In der Kopfzeile der Spalte wird angegeben, dass es sich um einen Unternehmensbetrag handelt.
• Der Betrag in Ordnerwährung In der Kopfzeile der Spalte wird angegeben, dass es sich um einen Ordnerbetrag handelt.

• Ordner (Feld CURD)

• Standard (Feld LNDN)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Lieferung der Kategorie Standardlieferung auszuwählen.
Sie können einen zusätzlichen Filter auf diese Kategorie setzen, indem Sie einen Typ Lieferung auswählen.

• Lieferart (Feld DLVTYPNOR)

Dieses Feld kann nur erfasst werden, wenn die Kategorie angegeben wurde. Es ermöglicht das Filtern der Lieferungen einer Kategorie vom Liefertyp.

• Muster (Feld LNDO)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Lieferung der Kategorie Leihlieferung auszuwählen.
Es handelt sich dabei um Lieferungen, die zu einem bestimmten Datum zurückgesendet werden müssen. Wird das vorgesehene Retourendatum überschritten, können diese Lieferungen in bestimmten Fällen in Rechnung gestellt werden.

Sie können einen zusätzlichen Filter auf diese Kategorie setzen, indem Sie einen Typ Lieferung auswählen.

• Lieferart (Feld DLVTYPLND)

Dieses Feld kann nur erfasst werden, wenn die Kategorie angegeben wurde. Es ermöglicht das Filtern der Lieferungen einer Kategorie vom Liefertyp.

• Fremdbearbeitung (Feld SCOFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Lieferung der Kategorie Fremdbearbeitung auszuwählen.
Diese Lieferungen können nicht in Rechnung gestellt werden.

Sie können einen zusätzlichen Filter auf diese Kategorie setzen, indem Sie einen Typ Lieferung auswählen.

• Lieferart (Feld DLVTYPSCO)

Dieses Feld kann nur erfasst werden, wenn die Kategorie angegeben wurde. Es ermöglicht das Filtern der Lieferungen einer Kategorie vom Liefertyp.

• Nicht fakturierbar (Feld NONINV)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Lieferung der Kategorie Nicht fakturierbar auszuwählen.
Sie können einen zusätzlichen Filter auf diese Kategorie setzen, indem Sie einen Typ Lieferung auswählen.

• Lieferart (Feld DLVTYPNIN)

Dieses Feld kann nur erfasst werden, wenn die Kategorie angegeben wurde. Es ermöglicht das Filtern der Lieferungen einer Kategorie vom Liefertyp.

• Freigegeben (Feld CFMFLGO)

Dieses Feld ermöglicht die Auswahl der Lieferungen nach ihrem Status:

• Freigegeben: die Ware wurde aus dem Lager freigegeben und wird als versendet betrachtet.
• Nicht freigegeben: die Lieferung wird gerade verarbeitet, die Waren sind im Lager.

Standardmäßig werden die Lieferungen mit dem einen oder dem anderen Status ausgewählt.

• Nicht freigegeben (Feld CFMFLGN)

• Liefernr. (Feld SDHNUM)

Die folgenden Informationen können in Abhängigkeit der Parametrisierung der Anzeigetransaktion der Lieferungen angezeigt werden:

• Liefernummer
• Kundencode der Lieferung
• Das Datum, an dem die Lieferung gesendet wurde oder gesendet werden muss.
• Vorgesehenes Lieferdatum
• Status der Lieferung (freigegeben, nicht freigegeben). Ist eine Lieferung freigegeben, werden die Waren aus dem Lager herausgenommen und die Lieferung wird als gesendet betrachtet. Ist sie nicht freigegeben, wird sie als In Bearbeitung betrachtet. Das Lager ist zugeteilt oder mit Fehlmengen.
• Lieferstatus (in Rechnung gestellt, nicht in Rechnung gestellt)
• Lieferkategorie
• Bruttobetrag der Lieferung in Lieferwährung
• Bruttobetrag der Lieferung in Unternehmenswährung
• Bruttobetrag der Lieferung in Ordnerwährung
• Code des für die Lieferung verantwortlichen Frachtführers
• Lieferart der Waren
• ob die Retoure ausgeführt wurde (für die Versionen vor der Aktualisierung 8.0.0: die Retoure betrifft nur die Lieferungen vom Typ "Leihe")
• ob der Kommissionierschein ausgedruckt wurde
• ob der Lieferschein ausgedruckt wurde
• Verkaufsstandort der Lieferung
• Versandstandort der Lieferung
• Lieferart

• Kunde (Feld BPCORD)

• Projekt (Feld PJT)

• Versanddatum (Feld SHIDAT)

Die folgenden Informationen können in Abhängigkeit der Parametrisierung der Anzeigetransaktion der Lieferungen angezeigt werden:

• Liefernummer
• Kundencode der Lieferung
• Das Datum, an dem die Lieferung gesendet wurde oder gesendet werden muss.
• Vorgesehenes Lieferdatum
• Status der Lieferung (freigegeben, nicht freigegeben). Ist eine Lieferung freigegeben, werden die Waren aus dem Lager herausgenommen und die Lieferung wird als gesendet betrachtet. Ist sie nicht freigegeben, wird sie als In Bearbeitung betrachtet. Das Lager ist zugeteilt oder mit Fehlmengen.
• Lieferstatus (in Rechnung gestellt, nicht in Rechnung gestellt)
• Lieferkategorie
• Bruttobetrag der Lieferung in Lieferwährung
• Bruttobetrag der Lieferung in Unternehmenswährung
• Bruttobetrag der Lieferung in Ordnerwährung
• Code des für die Lieferung verantwortlichen Frachtführers
• Lieferart der Waren
• ob die Retoure ausgeführt wurde (für die Versionen vor der Aktualisierung 8.0.0: die Retoure betrifft nur die Lieferungen vom Typ "Leihe")
• ob der Kommissionierschein ausgedruckt wurde
• ob der Lieferschein ausgedruckt wurde
• Verkaufsstandort der Lieferung
• Versandstandort der Lieferung
• Lieferart

• Lieferdatum (Feld DLVDAT)

• Freigegeben (Feld CFMFLG)

• Fakturiert (Feld INVFLG)

• Muster (Feld LND)

• Bewertung Brutto (Feld DLVINVATI)

• Währung (Feld CUR)

Die folgenden Informationen können in Abhängigkeit der Parametrisierung der Anzeigetransaktion der Lieferungen angezeigt werden:

• Liefernummer
• Kundencode der Lieferung
• Das Datum, an dem die Lieferung gesendet wurde oder gesendet werden muss.
• Vorgesehenes Lieferdatum
• Status der Lieferung (freigegeben, nicht freigegeben). Ist eine Lieferung freigegeben, werden die Waren aus dem Lager herausgenommen und die Lieferung wird als gesendet betrachtet. Ist sie nicht freigegeben, wird sie als In Bearbeitung betrachtet. Das Lager ist zugeteilt oder mit Fehlmengen.
• Lieferstatus (in Rechnung gestellt, nicht in Rechnung gestellt)
• Lieferkategorie
• Bruttobetrag der Lieferung in Lieferwährung
• Bruttobetrag der Lieferung in Unternehmenswährung
• Bruttobetrag der Lieferung in Ordnerwährung
• Code des für die Lieferung verantwortlichen Frachtführers
• Lieferart der Waren
• ob die Retoure ausgeführt wurde (für die Versionen vor der Aktualisierung 8.0.0: die Retoure betrifft nur die Lieferungen vom Typ "Leihe")
• ob der Kommissionierschein ausgedruckt wurde
• ob der Lieferschein ausgedruckt wurde
• Verkaufsstandort der Lieferung
• Versandstandort der Lieferung
• Lieferart

• Brutto (Untern.) (Feld DLVATISOC)

• Brutto (Akte) (Feld DLVATIDOS)

• Frachtführer (Feld BPTNUM)

• Lieferart (Feld MDL)

• Retourstatus (Feld RTNSTA)

• Kommissionierschein gedruckt (Feld PRNNPR)

• Lieferschein gedruckt (Feld PRNNDE)

• Verkaufsstandort (Feld SALFCY)

• Versandstandort (Feld STOFCY)

• Lieferart (Feld SDHTYP)

• Nicht fakturierbar (Feld NONINV)