Preissuche

• Lieferant (Feld BPSNUM)

Um den Lieferanten anzugeben, erfassen Sie direkt den Lieferantencode oder klicken Sie auf das Symbol Aktionen für folgende Optionen:

• Auswahl eines Lieferanten aus der Datei.
• Auswahl eines Lieferanten aus der Liste der Lieferanten für den Artikel-Standort.
• Auswahl eines Sonderbeschaffungslieferanten aus der Liste der Sonderbeschaffungslieferanten für den Artikel-Standort, wenn der Artikel ein Sonderbeschaffungsartikel ist.
• Anlage eines Lieferanten in der Datei, sofern Sie über die entsprechenden Benutzerrechte verfügen.
• Anzeige der Bemerkungen zum Lieferanten.
• Anzeige der Liste der letzten Auftragspreise

Dieser Lieferant kann nicht vom Typ „Interessent“ sein und muss aktiv sein

Handelt es sich beim erfassten Lieferanten um einen Lieferanten vom Typ Sonstiger, öffnet sich ein Fenster, in dem die Lieferantenadresse erfasst werden kann. Handelt es sich beim erfassten Lieferanten um einen Lieferanten vom Typ Standard können Sie nach Eingabe des Lieferantencodes die Adresse über das Symbol Aktionen anzeigen und ggf. ändern.

Nach Erfassung oder Änderung des Lieferanten können verschiedene Meldungen angezeigt werden:

• Der Lieferant befindet sich in Rechtsstreit. Abhängig vom Code des Rechtsstreits im Datensatz Lieferanten kann es sich bei dieser Meldung um eine sperrende Meldung oder um einen einfachen Hinweis handeln.
• 
  
• Der Artikelauftrag ist für diesen Lieferanten oder für diesen Lieferanten an diesem Wareneingangsstandort gesperrt. Abhängig vom Sperrcode im Datensatz Artikel-Lieferant oder im Datensatz Artikel - Standorte kann es sich bei dieser Meldung um eine sperrende Meldung oder um einen einfachen Hinweis handeln.
• Der Artikel ist beim Lieferanten nicht referenziert. Dabei kann es sich um eine sperrende Fehlermeldung oder um einen Hinweis handeln - je nachdem, was im allgemeinen Parameter ITMBPS - Lieferantenreferenzierung (Kapitel ACH, Gruppe REF) festgelegt wurde.
• Der Artikel-Standort (Wareneingang) ist beim Lieferanten nicht referenziert. Dabei kann es sich um eine sperrende Fehlermeldung oder um einen Hinweis handeln - je nach Auswahl auf Ebene des Parameters ITMBPSFCY - Referenzierung Lieferant-Standort. Ist diese Meldung eine sperrende Meldung, können Sie trotzdem mit der Erfassung fortfahren, jedoch nur wenn das Feld Standort Wareneingang als erfassbar auf Ebene der Erfassungstransaktion definiert ist. In diesem Fall wird das Feld, das den Wareneingangsstandort enthält, geleert. Sie müssen daher einen Standort angeben, an dem der Artikel-Lieferant referenziert ist, oder für den der Parameter ITMBPSFCY - Referenzierung Lieferant-Standort nicht sperrend ist.
  Diese Prüfung wird nicht für Intersite-Aufträge ausgeführt.
• Unterscheidet sich die Einkaufseinheit des Lieferanten von der erfassten Einheit, wird eine Meldung angezeigt, und der Benutzer muss vorgeben, ob er eine Umrechnung wünscht.

Wird der Lieferant geändert und weist der neue Lieferant andere Einheiten als der alte auf, wird folgende Meldung ausgegeben: „Möchten Sie in Lagereinheiten bestellen?“. Hierdurch werden inkohärente Preise vermieden. Darüber hinaus wird gewährleistet, dass eine für den Lieferanten passende Bestelleinheit behalten wird.

• Lautet die Antwort „Ja“, wird die Bestelleinheit an die Lagereinheit angepasst.
• Lautet die Antwort „Nein“, werden die Mengen unter Beibehalt der Lieferanteneinheiten angepasst.

Wird der Auftrag dupliziert, ist die Änderung des Lieferanten nicht zulässig.

Besonderheiten bei unternehmensübergreifenden Aufträgen: Bei standort- oder unternehmensübergreifenden Aufträgen muss der Lieferant als standortübergreifend deklariert sein, und beim Standort des Lieferanten muss es sich um einen Verkaufsstandort handeln (durch diesen Verkaufsstandort ist auch der Verkaufsstandort im zugehörigen Verkaufsauftrag definiert). Am Einkaufsstandort, der am Ursprung des Auftrags stand, muss ein standortübergreifender Kunde bekannt sein, der als Kunde im zugehörigen Verkaufsauftrag fungiert.

Handelt es sich beim Lieferanten um einen standortübergreifenden Lieferanten, wird der Indikator Standortübergreifend des Auftrags automatisch aktiviert. Gehört der Standort des Lieferanten nicht zu demselben Unternehmen wie der Einkaufsstandort des Auftrags, wird auch der Indikator Unternehmensübergreifend aktiviert.

In diesem Zusammenhang wird eine Meldung ausgegeben, wenn der dem Einkaufsstandort zugeordnete Kunde gesperrt ist. Der generierte Verkaufsauftrag ist in diesem Fall ebenfalls gesperrt. Standortübergreifende Aufträge hingegen bleiben hiervon unberührt. Für interne Flüsse werden keine aktuellen Bewegungen verwaltet.

• Datum (Feld ORDDAT)

Referenzdatum für die Suche nach Preis und Vertriebsbedingungen.

• Artikel (Feld XITMREF)

• Währung (Feld CUR)

Dieses Feld gibt den Code der Währung an, in der die Preise und Beträge der Bestellung oder des Wareneingangs ausgedrückt sind.

Diese erforderliche Information wird über die Adresse des Lieferanten initialisiert, an den die Bestellung gerichtet ist. Solange noch keine Bestellung angelegt ist, kann diese Währung noch geändert werden. Wurden bereits Auftragspositionen erfasst oder handelt es sich um eine Auftragsduplizierung, muss der Benutzer entscheiden, ob die Preise und Nachlässe erneut zu kalkulieren sind. Entscheidet man sich dazu, die Tarife nicht anzuwenden, werden die Preise und Nachlässe einfach in die neue Währung zu dem Kurs umgerechnet, der vom Kurstyp und dem Bestelldatum festgelegt wird.
Die Änderung der Währung ist nicht zulässig, wenn mindestens eine Position mit einer Kostenstruktur bereits erfasst wurde.

In diesem Feld können Sie direkt einen Währungscode erfassen. Es wird dann geprüft, ob dieser in der entsprechenden Tabelle vorhanden ist. Alternativ dazu stehen im Kontextmenü folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Auswahl einer Währung aus der Tabelle
• Anlage (sofern die entsprechenden Benutzerrechte vorhanden sind) eines Währungscodes in der Tabelle
• Zugriff auf die detaillierte Adresse des Lieferanten und Auswahl einer anderen Lieferantenadresse, falls erforderlich. Die Auftragsbestätigung wird an die ausgewählte Adresse verschickt.

Besonderheiten bei unternehmensübergreifenden Aufträgen: Bei unternehmens- oder standortübergreifenden Bestellungen wird die generierte Verkaufsauftragswährung mit der Währung des dem Einkaufsstandort zugeordneten Kunden initialisiert.

• Standort (Feld POHFCY)

Code des Standorts des Auftragsursprungs (Angebotsanfrage, Einkaufsanfrage, Bestellung, Fremdbearbeitungsauftrag, etc.).
Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. Es wird standardmäßig mit dem Einkaufsstandort Ihrer Profilfunktion initialisiert.
Sie können diesen Code ändern, indem Sie einen Code aus der Liste der zulässigen Standorte auswählen.

• Standort Wareneingang (Feld PRHFCY)

Dieses Feld zeigt den Standort an, an den die Ware vom Lieferanten geliefert werden soll. Er wird mit dem Auftragsstandort initialisiert, wenn dieser gleich einem Lagerstandort ist.
Bei einer Einkaufsanfrage muss dieser Wareneingangsstandort zum gleichen juristischen Unternehmen geöhren, wie der Anfragestandort. Bei einem Auftrag muss der Wareneingangsstandort zum gleichen juristischen Unternehmen gehören, wie der Auftragsstandort.
Bei einer Einkaufsanfrage oder einem Auftrag für einen bestandsgeführten Artikel gilt:

• der Wareneingangsstandort muss ein Lager sein
• die Artikelreferenz muss für diesen Wareneingangsstandort definiert sein

• Menge (Feld XQTY)

• Einheit (Feld XPUU)

• Bezeichnung (Feld COLDES)

• Prozent (Feld RAT)

• Betrag (Feld AMT)

• Feld NOPRIX

• Feld XLIBPRIX

• Bruttopreis (Feld XGROPRI)

• Nettopreis (Feld XNETPRI)

• Sonstiges (Feld XAUTRE)

• Summe (Feld XTOTAL)

• Feld NOTAR

• Beginn (Feld VDATDEB)

• Ende (Feld VDATFIN)

• Währung (Feld VCUR)

• Einheit (Feld VUOM)

• Mindestmenge (Feld VMINQTY)

• Höchstmenge (Feld VMAXQTY)

• Listenpreis (Feld VPRI)

• Koeffizient (Feld VCOE)

• Feld VXFRAREM1

• Feld VXFRAREM2

• Feld VXFRAREM3

• Feld VXFRAREM4

• Feld VXFRAREM5

• Feld VXFRAREM6

• Feld VXFRAREM7

• Feld VXFRAREM8

• Feld VXFRAREM9

• Suchgruppe (Feld VPLISEA)

• Preisliste (Feld VPLI)

• Datensatz (Feld VPLICRD)